青神县青城镇人民政府关于2015年度部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．贯彻执行国家各项法律法规和方针政策，搞好工业发展、城市建设、服务民生。

2．承担辖区内行政管理和服务，编制年度乡镇预决算草案并组织执行，管理各项财政性资金。

3．贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度等一系列财经制度。监督指导和检查村社区执行村社区财务管理制度。管理本单位国有资产。

4．管理政府债务，组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。

（二）2015年重点工作任务。

1．大力发展工业经济和第三产业，积极培植财源，确保财政收入持续稳定增长。努力向上争取资金，缓解财政收支矛盾。

2．强化民生保障。调整支出结构，统筹调度资金，全力保障民生。

二、部门概况

青城镇人民政府2015年末在职职工42人，其中行政人员34人，事业人员8人。退休人员22人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为1600.99万元。其中当年财政拨款收入1567.49万元，年初结余和结转33.5万元。

2015年支出决算总额为1600.99万元。其中一般公共服务支出572.98万元，文化体育与传媒9.99万元，社会保障和就业97.55万元，医疗卫生23.84万元，节能环保支出4.1万元，城乡社区支出538.11万元，农林水支出329.06万元，交通运输管理2万元，住房保障支出23.36万元。

收入总额及支出总额较2014年增加538.85万元，主要原因是本年增加征地拆迁项目和上年项目结转本年实施，相应加大了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青城镇人民政府财政拨款支出主要用于保障政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担上级布置的各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青城镇人民政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青城镇人民政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出572.98万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出975.53万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出23.84万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.36万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费为0，与上年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费5万元,较2014年决算数减少3.74万元，减少42.79%。公务接待费减少的主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务，严格控制接待标准。2015年国内公务接待55批次，415人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车保有量为1辆，运行维护费2万元，较2014年决算数下降7.14万元，减少78.12%。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。