青神县高台乡人民政府关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

制定和组织实施本辖区内经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、环境改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。

（二）2016年重点工作任务

2016年，全乡上下紧紧围绕“科学发展，追赶发展”主基调，坚持“深化农村改革”一条主线，瞄准“建设农业强乡，跨入乡镇前列”两大目标，奋力六大攻坚，创建了省级安全社区，夯实农业基础，发展椪柑产业，主动适应经济发展新常态，努力实现全乡经济平衡健康发展和社会和谐稳定，发展全乡经济，造福全乡人民。

二、部门概况 2016年本单位应有编制人数22人，其中行政编制18人，事业编制4人，年未实有人数19人，全乡共有人口12000人，所辖5个行政村，32经济合作社，一个社区。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为526.42万元。其中当年财政拨款收入526.42万元，无上级补助收入和事业收入。

2016年支出合计为526.42万元。其中基本支出414.43万元，占78.73%；项目支出111.99万元，占21.27%。

收入及支出较2015年减少10.12万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县高台乡政府2016年度财政拨款收支总决算526.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.12万元，分别下降1.89%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县高台乡政府2006年度一般公共预算财政拨款支出526.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少10.12万元，下降1.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县高台乡政府2016年一般公共预算财政拨款支出526.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292.45万元，占55.55%；社会保障和就业支出32.87万元，占6.24%；医疗卫生支出9.94万元，占1.89%；节能环保支出4.19万元，占0.8%，城乡社区事务支出18.52万元，占3.52%；农林水支出151.74万元，占28.82%；交通运输支出3万元，占0.57%，资勘探信息资源支出1万元，占0.18%；住房保障支出12.71万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出292.45万元，比2015年增长54.93%。是由于人员结构和工资体系调整而增加支出，该项支出主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。

2、社会保障和就业支出32.87万元，比2015年下降13.25%，原因是由于离退休人员结构变化形成支出下降，该支出主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出9.94万元，比2015年下降26.84%，其原因主要由于人员结构调整形成支出下降，该类支出主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等方面支出。

4、节能环保支出4.19万元，比2015年下降89.77%，其减少原因是由于本年度无环保项目支出，该类支出主要用于污水处理设施管护等环境保护方面支出。

5、城乡社区事务支出18.52万元，比2015年增长117.37%，主要是加大对城乡社区环境卫生设施改造等方面支出。

6、农林水支出151.74万元，比2015年下降33.23%。其原因由于本年度无农业类新增项目投入该类支出主要用于对村民委员会补助、农业事业发展等支出。

7、交通运输支出3万元，比2015年增长50%，系增加交能安全设施维护类支出，主要用于乡道维护管理等方面支出。

8、资源勘探信息资源支出1万元，比2015年增长100%。主要资源勘探信息资源调查支出，因资源勘探工作需要新增支出.

9、住房保障支出12.71万元，比2015年增长9.57%，因工资薪金自然增长而增加支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出414.43万元，其中：

人员经费332.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费2.87万元,较2015年决算数减少0.23万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待24批次，360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，较2015年决算持平。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于本单位机要通讯，救灾抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县财政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元（从财决公开4表取数）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合59.51万元。

（二）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表