青神县白果乡人民政府关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、社会管理职能。（1）.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2016年重点工作任务。

一是抓党建，夯实项目工作基础。

二是抓进度，力争项目快速推进。

三是抓产业，依托项目带动发展。

四是抓民生，利用项目惠及群众。

五是抓环境，确保项目实施无阻。

二、部门概况

青神县白果乡政府2016年末在职职工56人，其中行政人员22人，事业人员5人。退休人员20人(其中名师1人）大学生村官5人。大学生志愿者1人，三支一扶2人，网格管理员1人。

白果乡政府下辖行政村15个，90个经济社。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1085.88万元。其中当年财政拨款收入1085.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为1085.88万元。其中基本支出534.93万元，占49.3%；项目支出550.9万元，占50.7%。

收入及支出较2015年减少59.547万元和59.547万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

白果乡政府2016年度财政拨款收支总决算1085.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少59.547万元和59.547万元，分别下降5.2%和5.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白果乡政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1085.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少59.547万元，下降5.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

白果乡政府2016年一般公共预算财政拨款支出1085.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出518.73万元，占47.7%社会保障和就业67.12万元，占6%医疗卫生18.67万元，占1.7%农林水支出428.78万元，占40%住房保障支出27.53万元，占2.5%其他支出24.89万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出518.73万元，比2015年增长30.4%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出67.12万元，比2015年增长28%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出18.67万元，比2015年下降31.9%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出27.53万元，比2015年增长9.1%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

白果乡政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出534.98万元，其中：

人员经费389.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.4万元,较2015年决算数减少4.32万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待13批次，162人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.3元，较2015年决算数上升0.3161万元。主要原因是公车年限已达10年，维修费稍高于使用年限短的车辆。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白果乡政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.16万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2016年度，白果乡政府机关运行经费支出518.73万元，比2015年增加158.2万元，增长/下降30.4%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购情况。

2016年度，白果乡政府政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

白果乡政府

2017年10月20日