青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2019年重点工作完成情况。（重点工作参照各单位2019年工作总结）

1、强抓重点项目，发展后劲持续增强。田园牧歌种养循环项目，2019年投资2500余万元，新建牛舍10000平米，引进奶牛400头，流转土地3000余亩种植桃树李树和牧草。嘉杰农业科技有限公司，投资700余万元新修猪场10000平方米，建设标准化猪圈。全力支持配合污水处理厂进行雨污分离全面升级，日处理能力可达300吨，集中处理居民的生活污水。对场镇地下管网进行改造，实现雨污分流。完成3.8公里四好农村路建设和6.6公里扶贫专项资金新建道路。充分调动群众积极性，自筹并争取资金，完成青杠坪村1、2、3组村道1.2公公里硬化。

2、民生实事平稳有序，人民群众幸福感增强。一是成功应对“8·6”特大暴雨，主动作为、提前预警、有序安置，全镇无一伤亡，灾后迅速恢复生产生活；二是各项惠民政策落地落实。动态管理低保对象；走访慰问退役军人及其他优抚对象；奖励扶助812人77952元；两癌筛查参检率为120%；全镇领取养老金人员资格验证达100%，城乡居民医疗保险总参保人数1257人，农村小额保险参保人数6832人，切实提高了群众就医能力和养老保障。三是综治维稳信访工作平稳运行。稳步推进“慧眼”工程实施，进一步提升平安建设工作水平，最大限度地减少不和谐因素，严格落实“一岗双责”、“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，分解落实工作责任。灵活普法，开展了集中普法宣传活动，充分利用橱窗、标语、横幅、发传单等易行、易记的传统手段进行广泛宣传，受教育人数达到3000余人次；坚持人民调解，调解成功率96.5％。

3、扎实推动人居环境整治，致力美丽乡村建设。“一村一铆钉”确保农村人居环境整治“六大行动”有序、有效开展，探索星级文明户评选环境卫生一票否决制度和环境治理积分制。

4、精准发力，脱贫攻坚成效显著。制定了《瑞峰镇2019年脱贫攻坚工作要点》，进一步明确了扶贫指导思想和目标任务，落实了工作责任和保障措施。

5、分类施策，村集体经济不断壮大。尖山村在竹片加工厂的基础上成立了静雅农业发展有限公司，争取上级资金，流转土地打造竹产业基地培育优质竹种，同时对竹片加工厂提档升级。天池村成立天池农业综合服务公司，以公司名义经营挖掘机从事机械租赁等工作，每年收取租金作为集体经济收入，引进四川疯购科技股份有限公司，成立专业合作社，打造集“旅游+餐饮+康养”为一体的金竹园雷竹基地，推进天池一二三产业融合发展。杨柳漕村依托龙头企业涛哥哥农牧有限公司的技术、信息和市场优势，将村产业扶持基金购奶牛交由公司代养代管，代养期间按代养协议进行收益分成，预计实现村集体经济收益。

6、文旅融合，助推乡风文明建设。一是为筹备2020年“萤火虫月”，完善配套基础设施建设，美化道路沿线，规划建设停车场等，全力打造天池兰厂沟萤火虫观赏基地。二是“四海制称”杆秤制作人、南派花灯表演者和中岩烤全羊厨师获评县级非物质文化遗产传承人。牛儿灯参演第七届中国成都国际非物质文化遗产节眉山分会场非遗之旅。三是成功举办了32届瑞峰龙舟文化旅游节、第二届中国农民“丰收节”、禁毒文化走基层、“乡风文明筑梦童心”夏令营等活动，吸引县内外游客10000余人次。四是全镇党员干部群众广泛参与拍摄了快闪视频《我和我的祖国》并获得全市二等奖。五是以春节、端午、中秋、国庆等重大节庆活动为载体，开展“我们的节日”系列活动。今年瑞峰镇成功创建眉山市文明村镇，全镇党员、干部、群众文明意识、环保意识、大局意识进一步增强，党群凝聚力进一步提升。

二、机构设置（机构设置参照县政府批准的三定方案）

青神县瑞峰镇人民政府核算单位4个，其中行政单位1个，公益一类事业单位3个，分别为：瑞峰镇便民服务中心，瑞峰镇农业综合服务中心，瑞峰镇农民工服务中心。

纳入青神县瑞峰镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2019年度收、支总计1053.5万元。与2018年相比，收、支总计各增加217.06万元，增加25.95%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2019年本年收入合计1053.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1053.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2019年本年支出合计1053.5万元，其中：基本支出502.89万元，占47.74%；项目支出550.61万元，占52.26%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2019年财政拨款收、支总计1053.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加217.06万元，增长25.95%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1053.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加217.06万元，增长25.95%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1053.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）523.55万元，占49.7%；社会保障和就业支出（类）31.52万元，占3%；医疗卫生支出（类）18.13万元，占1.7%；住房保障支出（类）29.46万元，占2.8%;城乡社区支出（类）50.96万元，占4.82%；农林水支出（类）395.88万元，占37.58%；公共安全支出（类）4万，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1053.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为251.24万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为215.4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.64万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为290.88万元，完成预算100%决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.46万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出502.89万元，其中：人员经费435.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费66.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.8万元。主要原因是公车到达报废年限，未使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.53万元，增加6.45%。主要原因是2019年实际接待增加，相应增加接待事项。

国内公务接待支出3.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，890人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2019年，青神县瑞峰镇人民政府机关运行经费支出66.93万元，比2018年减少126.92万元，下降65.5%。主要原因是印刷费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费等下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2019年部门决算CS06表）

2019年，青神县瑞峰镇政府采购支出总额1053.5万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1049.23万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2019年部门决算CS05表）

截至2019年12月31日，青神县瑞峰镇共有车辆1辆，为一般执法执勤用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“城乡环境综合治理经费、清河行动专项经费（含购买服务）”

（1）“城乡环境综合治理经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数13.86万元，执行数13.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全镇环境卫生整治、集中清理和宣传工作任务，保障我镇群众对环境卫生满意度，提高群众对环境卫生的治理意识。

（2）“清河行动专项经费（含购买服务）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成全镇河长制工作、河道垃圾清理整治、河道保洁宣传工作，确保了辖区河道整洁、无漂浮物、无垃圾，逐步实现河畅、岸绿、水美的总体目标。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						城乡环境综合治理经费
预算单位						青神县瑞峰镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				13.86	执行数:	13.86
		其中-财政拨款:				13.86	其中-财政拨款:	13.86
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		全镇环境卫生整治、清理和宣传					完成全镇环境卫生整治、清理和宣传工作
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		数量指标1	宣传资料发放	辖区群众知晓率95%以上
				质量指标		质量指标1	环境卫生集中治理	群众满意度95%以上
				时效指标		时效指标1	完成时间	2019年12月31日前
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					清河行动专项经费（含购买服务）
预算单位					青神县瑞峰镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				20		执行数:		20
	其中-财政拨款:				20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成河长制、河道清理整治和宣传工作						已顺利完成河长制、河道垃圾清理整治、宣传工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		数量指标1		河道垃圾清理		已完成每月4次集中清理
			时效指标		时效指标1		完成时效		2019年12月31日前
	完成指标		质量指标		质量指标1		清河宣传资料、标语		辖区群众知晓率95%以上
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县瑞峰镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县瑞峰镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县瑞峰镇下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，公益一类事业单位3个，分别是：瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心、瑞峰镇农民工服务中心。

（二）机构职能

（三）人员概况

2019年，部门编制人数27人，其中行政编制17人，事业编制9人、政府机关工勤1人。2019年年末在职人员实有人数27人，其中行政人员17人，事业人员9人、政府机关工勤1人；年末离退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1053.5万元。其中：当年财政拨款收入1053.5万元，一般公共预算财政拨款1053.5万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1053.5万元。其中按功能分类，一般公共服务支出523.55万元，社会保障和就业支出31.52万元，公共安全支出4万，卫生健康支出18.13万元，城乡社区支出50.96万元，农林水支出395.88万元，住房保障支出29.46万元。按支出性质分类，基本支出502.89万元，项目支出550.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我镇中长期规划和年度工作计划，认真填报了我镇整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全镇实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全镇工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县瑞峰镇2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79