青神县西龙镇人民政府关于2015年部门决算编制的说明

一、部门（单位）情况

（一）基本职能西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2015年重点工作任务。 1、夯实基础，推进集镇建。2015年1月，西龙镇成功申报第三批省级试点镇,以国家级和省级重点镇建设为重点，投资1200多万完成了场镇基础设施及供水管网一期、二期工程，完善了老场镇地下供排水管网和街道的黑化，建成了从县城到高铁车站6.6公里的自来水管网及加压站；投入800多万完成锦绣大道西龙段道路两边堆坡绿化与可视范围内栽竹绿化工程；宽庭创意园市政道路、红色西山安置区市政道路及小广场项目建设，投资950多万，即将竣工；眉山市青少年综合培训基地及眉山市公安武警培训中心占地120亩，总投入6000万元，项目建成后将形成2000人的聚集效应。通过高铁、集镇建设和工业园区项目的推动，建成安置房10万平方米，安置农户408户1500多人，新增场镇人口3500多人。整合环保资金130多万，对全镇的环卫基础设施进行了全面的升级换代，环境面貌显著改善，人居环境显著提升。 2、产业支撑，促进农民就业。一是以万沟为中心，打造现代农业观光园。截至目前，整合各类资金达6000万元，完成了千亩白茶基地、茶园喷灌滴灌、园区道路亮化美化、园区观光长廊、竹休闲中心、园区广场、风貌改造等一系列项目建设。引进投资3亿元一期工程8000多万的娱水农庄项目，完成前期土地租用、项目资料等准备工作。实施坡改梯项目，新植椪柑、杂柑1800多亩。完成投资1500多万的现代农业项目，并实现土地整体流转1200多亩，建成优质水稻示范基地。

二、部门概况1、机构情况：按照中共青神县委机构编制委会办公室《关于对西龙镇人民政府下属事业单位分类类别的批复》（青委编办〔2010〕10号）文件要求，我镇事业单位机构核定为：西龙镇就业和社会保障服务中心；西龙镇农业服务中心；西龙镇宣传文化服务中心，划分为公益一类事业单位。2、人员情况：青神县西龙镇人民政府2016年编制数共计33个，其中：行政19个人、全额事业9人、差额事业5；2016年在职人数31人，其中行政运行19人、事业运行12人；2016年离退休人员共计13人、享受遗属补助人员4人、临聘人员2人。

三、收支决算总体情况2015年收入决算总额为2207.86万元。其中当年财政拨款收入1964.63万元，年初结转结余243.23万元。2015年支出决算总额为2207.86万元。其中一般公共服务支出398.05 万元，教育文化支出16.35，社会保障和就业133.08万元，医疗卫生22.35 万元，城乡社区支出1016.42万元，农林水支出564.46万元，住房保障支出23.51万元，其他支出30万元，交通运输2万元，节能环保1.64万元，年末结转结余0万元。收入总额及支出总额较2014年增加1113.62万元，主要是：一般公共服务支出因新增人员和2015年调资增长支出177.7万元；城乡社区支出因省级重点镇建设项目新增支出500万元，监管中心建设和其它项目建设征地拆迁补偿资金新增支出307.7万元，农林水支出因项目建设和调资新增支出128.2万元。

四、财政拨款支出决算情况西龙镇人民政府财政拨款支出主要用于保障机构正常运行、完成日常工作以及为全镇发展所进行的各类项目建设。基本支出，是用于保障西龙镇政府及全镇村（社区）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障西龙镇和全镇村（社区）为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出398.05万元，主要用于政府机关村（社区）人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出133.08万元，主要用于机关及村（社区）离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出22.35万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）住房保障支出23.51万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

（一）因公出国（境）经费。2015年因公出国（境）经费为0万元，较2014年决算数减少0万元，主要原因是根据当年出国任务的实际情况未安排出国费用支出。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。2015年公务接待费2.8万元，较2014年决算数增加1万元，主要原因是为推进全镇经济发展，我镇积极推动招商引资和互动学习工作。2015年国内公务接待10批次，接待人数约420人。

（三）公务用车购置及运行维护费。2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置运行维护费2.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元，较2014年决算数减少2.36万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证政府机关工作人员开展各项工作需要，产生费用主要为车辆保险、对上和对下工作过程中产生的过路过桥费、燃油费和维修费。

六、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。西龙镇人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计130.02万元。

（二）政府采购情况。本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为28.2万元，其中货物类28.2万元，服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2011〕226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

西龙镇人民政府

2016年10月24日