目录

1. 第一部分部门概况......................... 4

2. 一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、社会管理职能。（1）.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，白果乡获评省级卫生小镇、森林小镇，省级安全社区建设顺利通过现场评定，目前正在申报全国最美森林小镇。五嘉坝村获评“省级四好村”，甘家沟村、楼坊溪村获评2019年度实施市级乡村振兴战略示范村，白庙、福全坝、官厅坝、何家山获评市级“四好村”。

1、产业实现提质增效

依托省级椪柑产业示范园区建设，聚焦沿路、沿江、沿环线，打造岷东大道产业景观带，推动老果园提质改造1000亩和新果园标准化建设1950亩。探索“支部+电商+服务站+合作社+协会”的模式，建成青神县椪柑园区电子商务运营中心，培育网店40家、微店35家，在甘家沟、白云、坛罐窑、楼坊溪四个村探索集体经济发展新模式。全年椪柑产业总产值预计达到2.8亿元。完成楼坊溪村—白庙村椪柑产业道路和五嘉坝村—栗子村林业产业道路建设，争取项目资金1100万元在三清寺、福全坝等6个村实施高标准农田建设，引进业主积极打造胡坝村、福全坝村500亩蚕桑产业基地，2019年预计农民人均纯收入预计将达到19000元。

2、项目取得重大突破

积极做好岷东大道、岷江二桥、眉青安全饮水、官厅水库渠系配套整治、白果乡生活污水处理、筒车河清洁小流域治理、黄水凼生活垃圾堆放点应急整治、素质教育基地水土保持示范园配套设施建设等项目土地征收、施工协调、节点绿化等工作，全力保障项目在白果范围内顺利实施。积极争取整合交通、扶贫等多项资金，新建、扩建楼坊溪、五嘉坝、白云、何家山、栗子村等村村组道路34公里，完成白云村产业环线破损路面整治黑化0.84公里，实施安全饮水项目2个。

3、环境得到明显提升

坚持做优生态，引导群众从“要我干”变为“我要干”，全域、全民做美环境。常态推进秸秆禁烧综合利用工作，持续加强小散乱污企业监管，顺利通过市县检查验收。以“一纸倡议书、一份告知书、一场坝坝会”推动垃圾、污水、厕所、治乱“四大革命”。在楼坊溪村进行垃圾分类试点，推动庭院及周边环境整治，完成道路节点绿化4000余平方米，楼坊溪村“墙面披彩绘扮靓美丽乡村”的做法被四川电视台乡村直播间栏目报道；在楼坊溪、甘家沟率先启动“厕所革命”，完成改水改厕545户，完成速度居全县前列；扎实推进“治乱革命”，清理整治大棚房8宗，拆除违建别墅1宗，延路沿线拆除违章建筑178户13590平方米。

4、民生福祉有效增进

2019年，7个村19户47名贫困户全部脱贫。在“两不愁三保障”回头看大排查中，完成易地搬迁整改64户、住房安全问题整改45户，大排查中检查出的409个问题已全部完成整改。严把程序关、调查关、评议关，用2个月时间全面完成全乡15个村低保清理，从1015户1225人动态调整为226户275人，有效杜绝了人情保、关系保，群众“以吃低保为荣”的错误理念得到纠正。稳妥有效做好非洲猪瘟等重大动物疫病防治，强力推进稳产保供，凤凰村德康代养项目已启动建设；整合资源统筹推进省级安全社区建设，顺利通过现场评定；强化自然灾害防御治理，充实防汛应急队伍及物资，开展水库防洪及山洪地质灾害应急演练，落实专职监测员17名，完成官厅坝村、栗子村、白庙村地灾整治8处，地质灾害避险搬迁3户，全乡实现顺利度汛、安全度汛。

5、管理服务逐步规范

顺利完成4个村“一肩挑”工作，持续常态推进扫黑除恶，完成线索核查1件；坚持规划引领、严守土地红线、环保底线，严格规范项目建设及农村建房审批，对不符合用地规划的农房、养殖场、工厂等不予审批并及时叫停；强化工匠管理，对未批先建的工匠予以扣分处理；完成6个村经责审计，针对发现的问题及时开展谈心谈话并督促整改；自觉接受乡人大及主席团监督，坚持科学民主依法决策，实行政务公开，不断加强项目规范管理。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1520.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加296.55万元，增加19.5%。主要变动原因是财政拨款列支数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1520.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.04万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入2.47万元，占0.16%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1520.51万元，其中：基本支出769.81万元，占50.63%；项目支出750.7万元，占49.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1520.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加296.55万元，增加19.5%。主要变动原因是财政拨款列支数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1518.02万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加350.94万元，增加23.11%。主要变动原因是财政拨款列支数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1518.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）648.39万元，占42.7%；公共安全支出（类）3.90万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）51.19万元，占3.37%；卫生健康支出（类）11.75万元，占0.77%；城乡社区支出（类）334.72万元，占22.05%；农林水支出（类）435.63万元，占28.7%；住房保障支出（类）32.44万元，占2.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1518.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为310万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为281.8万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为16.86万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.49万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为286.05万元，完成预算100%。

17.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为33.65万元，完成预算100%。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.02万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为149万元，完成预算100%。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为252.29万元，完成预算100%。

23.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出769.79万元，其中：人员经费694.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.54万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降4.84%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，130人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我乡整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年部门决算中反映“城乡环境综合治理经费、2019年基层组织活动和公共服务运行、跨村联建党组织专项经费”等。

（1）“城乡环境综合治理经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数15.02万元，执行数15.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡环境综合治理工作的顺利开展。

（2）“2019年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算195万，执行数195万，完成预算的100%。通过项目实施，确保了村级基层组织的活动开展和公共服务项目的正常运行。

（3）“跨村联建党组织专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了跨村联建党组织的正常运行和活动开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县白果乡人民政府2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县白果乡人民政府运行经费支出75.54万元，比2018年减少4.67万元，下降6.2%。主要原因是会议费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县白果乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县白果乡人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表