目录

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明...................... 9

一、收入支出决算总体情况说明........................9

二、收入决算情况说明................................9

三、支出决算情况说明...............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................18

十、预算绩效情况说明...............................18

十一、其他重要事项的情况说明..................................18

第三部分名词解释....................................27

第四部分附件........................................36

第五部分附表........................................36

一、收入支出决算总表...............................36

二、收入决算表....................................36

三、支出决算表....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表.......................36

五、财政拨款支出决算明细表.........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...36

十三、国有资本经营预算支出决算表....................36

第一部分乡镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县高台镇人民政府主要职能有：负责本行政辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，实施村镇建设规划，部署重点工程建设、管理；负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持突出重点，全面提升基层党建工作质量，全力推进党建服务乡村振兴。

2、始终以产业兴旺为发展支撑，继续做强做大椪柑特色产业，一是做大做强优质特色柑桔产品，主打“青神椪柑之橘香百家”品牌，形成了以椪柑为主导的特色柑桔产业。

3、以项目建设为抓手，整合全乡自然优势和人文资源，在对上争取一事一议等项目完善村组基础设施建设的同时，配合县上做好一系列重大项目落地落实。

4、辐射带动，致力宜居乡村建设。

5、注重引领，助推乡风文明善治。

6、保障民生，提升乡民福祉水平。

7、维护稳定，抓实抓细基层治理。

二、机构设置

2019年12月，按照乡镇体制改革要求，高台镇人民政府由原高台乡人民政府和原河坝子镇人民政府合并而成，现有在职人员37人，退休人员13人，在职和退休人员共计50人。另有三支一扶1人。辖10个行政村，2个社区，全镇共有村民23000人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1894.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加1254.33万元，增加66.22%。主要变动原因是乡镇建制调整，撤乡并镇以及常晋级调资、调增五险一金缴费基数、经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1894.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1616.06万元，占82.81%；政府性基金预算财政拨款收入277.96万元，占17.19%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1894.02万元，其中：基本支出827.99万元，占43.7%；项目支出1066.03万元，占56.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1894.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加976.37万元，增长152.63%。主要乡镇建制调整，撤乡并镇以及常晋级调资、调增五险一金缴费基数、经费变动原因增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1616.06万元，占本年支出合计的82.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加698.41万元，增长152.63%。主要变动原因是乡镇建制调整，撤乡并镇以及常晋级调资、调增五险一金缴费基数、经费变动原因增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1616.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）779.19万元，占48.21%；公共安全支出7.09万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）50.22万元，占3.1%；卫生健康支出（类）7.48万元，占0.46%；城乡社区支出130.62万元，占8.08%；农林水支出（类）601.63万元占37.22%；住房保障支出（类）39.83万元，占2.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1616.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为381.53万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为337.25万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务337.25，占预算数的100%。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理支出（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%。

11、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出决算数7.09万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.06万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和事业支出（项）：支出决算数为0.54万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（项）公务员医疗补助:支出决算为7.48万元，完成预算100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社事务支出（项）：支出决算数26.6万元，完成预算数和100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社公共设施（项）：支出决算数85万元，完成预算数和100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社环境卫生（项）：支出决算数19.02万元，完成预算数和100%。

20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到时基层任职补助（项）：支出决算数4.49万元，完成预算数的100%。

21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出支出：决算数15万元，完成预算数和100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：支出决算数150万元，完成预算数的100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）：支出决算数420.14万元，完成预算数的100%。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助：支出决算数30万元，完成预算数的100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出827.99万元，其中：人员经费723.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占100%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.8万元，主要原因是乡镇建制调整、合并，以及车辆老化维修费用原因。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.01万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降9.05%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，52人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出277.96万元，占年初预算的100%。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我乡整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年部门决算中反映“城乡环境综合治理经费、2019年基层组织活动和公共服务运行”等。

（1）“城乡环境综合治理经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数19.03万元，执行数19.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡环境综合治理工作的顺利开展。

（2）“2019年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算170万，执行数170万，完成预算的100%。通过项目实施，确保了村级基层组织的活动开展和公共服务项目的正常运行。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			城乡环境综合治理经费
预算单位			青神县高台镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		19.03	执行数:	19.03
	其中-财政拨款:		19.03	其中-财政拨款:	19.03
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全乡城乡环境治理工作			打造美丽宜居乡村
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	工作开展涉及的村数量	10个村	保障10个村开展垃圾治理、秸秆禁烧等工作
		质量指标	工作完成度	完成10个村的城乡环境治理工作	顺利完成完成10个村的城乡环境治理工作
		时效指标	完成时间	2019年	2019年
	满意度指标	满意度指标	满意	>90%	>95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县高台镇人民政府2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县高台镇政府机关运行经费支出104.21万元，比2018年减少17.26万元，下降14.2%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县高台镇政府政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县高台镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表