2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2019年主要工作。

1、抓好理念引领，提升城镇品质

紧扣创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧密结合西龙镇实际，紧紧围绕打造以“建设全国重点镇和省级试点镇，打造县城副中心”，以“建设红色西山，打造青神门户”为目标定位，大力实施“工业立镇、商旅兴镇、城建活镇”三大战略，发展产业经济，打造美丽乡村，建设锦绣西龙。扎实推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在西龙的生动实践，始终坚持一张蓝图绘到底，一张蓝图绘彻底，一张蓝图干到底，按照县委“135”工作思路，统筹推进西龙经济、政治、文化、社会、生态文明建设，确保率先实现次级突破、率先全面建成小康社会。

2、加快项目实施，夯实基础建设

围绕绿色城市建设理念，推进新型城镇化建设。以特色小镇建设为契机，以农村人居环境三年整治行动为抓手，协调抓好斑布健康竹产业园的征地拆迁安置、施工协调和维稳安全等工作，完成思蒙河西龙段水生态修复及市政改造、滨河路等基础设施建设，完成竹纸小镇民居风貌提升、竹浆造纸产品展示中心建设项目，完成竹纸小镇文化活动中心、体育场（所）、消防站等公共设施建设，配建公共停车场及公共厕所。全面完成高铁至万沟绿道建设，全面完成滨河路、瑞西路、黑西路绿化带建设，做好成乐高速扩容西龙连接线工作。

3、围绕乡村振兴，推动农业发展

以农村集体产权制度改革试点为抓手，依托万沟村“茶语原乡”生态旅游产业环线，以打造特色茶山、果岭、竹海、农庄的都市近郊现代观光生态农业为目标，全面开启现代农业发展探索之路。试点推广资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革模式，充分发挥龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户的引领作用，加速推进现代农业设施化、信息化、标准化、装备化建设。深入推进特色产业提升，产业融合发展、农业品牌培育、特色乡村建设、生态乡村建设、农村文化建设、乡村治理体系建设和脱贫攻坚巩固提升“八大行动”，打造有产业、有颜值、有底蕴、有秩序、有保障、有活力的新农村。

4、推进“三大战役”，改善城乡环境

不断巩固环保整治成果，常态化开展“散乱污”企业整治，加强工业企业建筑扬尘、道路扬尘管控防治。做好秸秆（生物质）禁烧工作。完善河长制高效运行机制，深化开展河长巡河和清河、护岸、净水、保水四项行动。疏堵结合开展畜禽治理，引导养殖户转变传统饲养方式，大力发展循环生态畜牧养殖业。加强对农药使用的管理，强化源头治理。建立健全环境保洁机制，建立健全环境保洁机制，持续开展城乡环境综合整治，通过劳务外包、购买服务等方式，确保工作常态长效。

5、发展民生事业，提高群众福祉

坚持把改善民生作为农村工作的出发点和落脚点，切实解决群众最关心、最直接、最现实的问题。一是守住脱贫稳固线。继续巩固深化脱贫成果，做好乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接，突出村级特色产业和大力发展集体经济。围绕“两不愁三保障”，扎实抓好建档立卡贫困户动态管理，做好优惠政策宣传与落实，保障贫困户生产生活所需。继续保持巩固脱贫攻坚政策的延续性，持续做好干部结对帮扶跟踪管理，构建完善的“造血”功能，改善改良“输血”机制，建立健全“失血”救助长效机制，下派非贫困村“第一书记”，坚持结对帮扶，持续开展“回头看”、“回头帮”确保稳定脱贫不返贫。二是全面落实社会保障制度。严格实行低保、五保政策，落实低保金发放和不定期清理复查，实现动态管理。加强镇敬老院建设，不断扩大集中供养率。争取慈善救助、危房改造、“雨露计划”等上级扶持政策，切实抓好残疾人、独居老人和留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。大力推进农村文化阵地、活动阵地、教育阵地三位一体建设。做好突发公共卫生事件应急处置，抓好新型农村合作医疗保险工作，确保参合率达到100%。三是筑牢社会稳定墙。完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，推进社会治理精细化，构建全民共建共享的社会治理格局，推进省级安全社区创建，确保顺利通过验收。严格落实安全生产责任制，切实预防和减少一般安全事故，坚决遏制较大及以上安全事故。加强食品药品安全监管，做好应急、防震减灾、气象等工作，提升公共安全和防灾减灾能力。

6、坚持依法治镇，打造廉洁政府

坚持政府依法行使权力、履行职责，切实保障人民群众的合法权益，做到有权必有责，有责必担当，失责必问责。加强机关干部队伍建设，在全体工作人员中形成想干事、能干事、干成事、不出事的良好局面。定期听取镇人大代表和群众的意见，自觉接受镇人大和群众的法律监督、工作监督，不断改进工作。及时办理镇人大代表建议、批评、意见。加强政府干部队伍服务能力培训，要有精湛的业务水平为人民群众服务。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立政府所有部门都是服务部门、政府所有工作人员都是人民服务员的观念，加快“互联网+政务服务”进程，简化办事流程，提高服务质量。严格落实党风廉政建设责任制，有权必有责、用权必担责、滥权必追责，不断完善廉政教育长效机制、权力运行监控机制和惩防并举机制。深入开展“正风肃纪”行动，坚决整治“庸懒散浮拖”，不断推进干部作风转变和服务效能提升。

二、部门概况

西龙镇人民政府现有在职人员34人：其中公务员19人；全额事业人员14人，其中管理岗12人，专业技术人员2人，三支一扶1人；退休人员15人；遗属4人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计为2388.39万元。与2018年相比，收、支总计增加354.53万元，主要变动原因是财政事务支出中财政委托业务支出如“基层组织和公共服务运行专项资金”有所增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加、城乡社区支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2388.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.17万元，占60.04%；政府性基金预算财政拨款收入954.22万元，占39.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2388.39万元，其中：基本支出795.64万元，占34%；项目支出1522.65万元，占66%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2388.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加354.53万元。主要变动原因是财政事务支出中财政委托业务支出如“基层组织和公共服务运行专项资金”有所增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加、城乡社区支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1434.17万元，占本年支出合计的60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少535.37万元，减少37.33%。主要变动原因是各类项目支出减少，而是城乡社区支出的政府性基金预算财政拨款大幅度增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西龙镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出2388.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出795.64万元，占33%；社会保障和就业支出54.82万元，占2.29%；医疗卫生支出8.28万元，占0.37%；住房保障支出39.63万元，占1.67%；公共安全支出4万元，占0.17%；城乡社区支出1079.06万元，占46%；农林水支出412.95万元，占17.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2388.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（款）支出决算2.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为347.62万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为326.91万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团务事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为8.23万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.65万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.53万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为160.39万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为24.56万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为720万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为103.03万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为25.43万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：支出决算为35.66万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为411.84万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出795.64万元，其中：人员经费702.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费93.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算8.67%。主要原因是根据青委发（2019）2号文件精神，我单位2019年收到上级安排的接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占8.67%。2019年主要原因是单位公务用车年久失修，暂时未运行，无因公出国，2次公务接待。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年相比无增减变动

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2019年主要原因是单位公务用车年久失修，暂时未运行。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算8.67%。公务接待费支出决算比2018年有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出884.12万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为720万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为103.03万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为25.43万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：支出决算为35.66万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2019年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2019年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县西龙镇人民政府运行经费支出93.26万元，比2018年减少52.57万元，下降36.05%。主要原因是人员、办公费、差旅费等的减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县西龙镇人民政府政府采购支出总额4.331万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县西龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表