青神县黑龙镇人民政府关于2018年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............15

十、预算绩效情况说明..............................15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释.........................17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一、主要职能。

（一）社会管理职能。是政府的首要职能，包括贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能。

发展经济是农民走向富裕、社会前进的重要推手。发展农村经济是农民走向富裕、乡自身摆脱困境。包括1.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．增加可用财力。搞好招商引资、服务于企业、壮大企业的发展，积极培植财源，密切跟踪收入形势，确保财政收入持续稳定增长。努力向上争取资金，缓解财政收支矛盾。

2．支持经济发展。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，主动适应经济发展新常态。

3．强化民生保障。调整支出结构，统筹调度资金，权利保障民生。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；人居环境、农田水利得到进一步改善。

4．深化财政改革。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度。盘活财政存量资金，强化政府债务管理，健全管理和风险预警机制，加强财政资金监管。组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

二、机构设置

青神县黑龙镇人民政府下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,585.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加363.01万元，增加29.69%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、基层组织活动和公共服务运行专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,585.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,055.84万元，占66.59%；政府性基金预算财政拨款收入529.75万元，占33.41%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,585.57万元，其中：基本支出562.88万元，占35.5%；项目支出1022.69万元，占64.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1,585.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加363.01万元，增长29.69%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、基层组织活动和公共服务运行专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,055.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加112.45万元，增长11.92%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、基层组织活动和公共服务运行专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,055.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）564.29万元，占53.45%；社会保障和就业支出（类）61.69万元，占5.84%；医疗卫生支出（类）26.6万元，占2.52%；住房保障支出（类）51.08万元，占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1,055.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为415.16万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为90.52万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）道路交通管理（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.92万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）义务兵优待（项）:支出决算为21.3万元，完成预算100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对一事一议的补助（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为302.65万元，完成预算100%。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为31.29万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出562.9万元，其中：人员经费474.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费88.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0425万元，下降4.51%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），具体包括：招商引资引进企业、脱贫攻坚对口帮扶调研、相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出529.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县黑龙镇人民政府机关运行经费支出88.29万元，比2017年增加9.91万元，增加12.64%。主要原因是印刷费、差旅费、其他交通费上升。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县黑龙镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县黑龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。