2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年白果乡坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“135”工作思路和“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”发展战略，立足“椪柑之乡、绿色村落、最美白果”的乡情定位，决战项目，努力把白果建设成为宜居、宜业、宜游的农旅融合示范乡。

1、抓项目，促发展，夯实基础设施。强力推进重大项目，加快基础设施建设。

2、抓产业，重改革，助推特色农业。抓好现代农业，深化农村改革，创新发展模式。

3、抓生态，严治理，改善城乡环境。持续打好“三大战役”，统筹城乡绿色发展，实施乡村振兴战略。

4、抓统筹，惠民生，推进社会事业全面进步。守住脱贫稳固线，提升民生幸福度，筑牢社会稳定墙。

5、抓管理，优服务，打造人民满意政府。推进依法行政，打造服务型政府，坚持廉洁从政。

二、机构设置

青神县白果乡政府为一级决算单位，下设10个部门：党政办、财政所、内审股、司法所、劳动保障所、环保办、安办、民生服务中心、村镇建设中心、农业服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1223.96万元。与2017年相比，收、支总计各减少372.58万元，减少23.34%。主要变动原因是财政拨款列支数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1223.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.10万元，占95.35%；政府性基金预算财政拨款收入56.86万元，占4.65%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1223.95万元，其中：基本支出590.49万元，占48.24%；项目支出633.46万元，占51.76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1223.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少372.58万元，减少23.34%。主要变动原因是财政拨款列支数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1167.10万元，占本年支出合计的95.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少377.82万元，减少23.66%。主要变动原因是财政拨款列支数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1167.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）581.46万元，占49.8%；公共安全支出（类）3.60万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）83.05万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.75万元，占2.4%；城乡社区支出（类）20.51万元，占1.8%；农林水支出（类）419.18万元，占35.9%；住房保障支出（类）31.55万元，占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1223.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为433.34万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为84.57万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为16.40万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

9.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.44万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为28.10万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为14.02万元，完成预算100%。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）:支出决算为56.86万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为28.16万元，完成预算100%。

22.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为10.70万元，完成预算100%。

23.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

24.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为332.12万元，完成预算100%。

27.农林水（类）其他农林水（款）化解其他公益性乡村债务（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出590.49万元，其中：人员经费510.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.21万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0315万元，下降2.37%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，274人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出56.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县白果乡人民政府运行经费支出80.21万元，比2017年减少88.39万元，下降52.43%。主要原因是财政拨款列支数减少，公用经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县白果乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县白果乡人民政府共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表