青神县瑞峰镇人民政府关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持联防联控，全力以赴打好“三防”攻坚战

全力以赴阻击新冠疫情。将疫情防控作为工作的重要内容，第一时间成立领导小组和指挥部，党政领导班子带头值班值守。建立健全村级疫情防控工作组织体系，设立卡点13个，调动镇村干部、党员、网格员、志愿者等300余人参与疫情防控工作，确保责任到人、联系到户。全面摸排外来人员7000余名，建立外出务工人员信息台账，发放疫情防控倡议书6000余份，解除居家观察317人，全镇实现“零疑似、零感染、零确诊”。

多措并举实现安全度汛。建立防汛应急机制，常态化开展风险隐患排查，优化应急方案，完善物资储备，加强防洪抢险实战训练演练，增强群众的避险和自救意识。面对特大暴雨灾害，全镇上下同心协力，备足防汛抢险物资，对28处地质灾害点、4个水库和6个山洪灾害点落实监测人，积极开展地质灾害隐患排查，主汛期间集中避险2次，及时撤离受灾群众150余人次。积极组织群众开展灾后自建，对上争取资金120万元，开展损毁维修、道路清障，帮助群众新建房屋1座，维修加固1座，实现了全镇安全度汛。

持之以恒做好森林防灭火工作。扎实推进森林防灭火专项整治，加大物资储备，建立农户森林防火物资储备点9个，新建林区防火通道18公里、隔离带10公里、消防蓄水池4口；建立“采伐+清理”机制，强化林下可燃物源头治理力度，坚决执行森林防火“十个严禁”，建立禁火期野外违规用火巡查制度，严格实行24小时监管。

2、坚持创新发展，产业结构持续优化

竹产业提质增效。坚持打造万亩竹基地，不畏艰难，抢抓推进，新栽竹3000亩，解决了竹加工原料不足的问题。积极推进集体经济“91”模式，极大提高了群众栽竹种竹积极性，增加了群众收入，厚植了生态底色。积极开展松材线虫病秋季普查工作，对竹林基地进行病虫害防治，确保绿色长存、生态永固。

种养循环产业合作双赢。积极推进田园牧歌种养循环综合体建设，完成涛哥哥奶牛场二期工程，新增奶牛存栏400余头。依托涛哥哥奶牛场，在“奶牛托管”壮大村集体经济的基础上探索创建了“3113”利益联结模式，助推脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

文旅产业欣欣向好。坚持竹旅兴业，在天池村新建停车场1个，“竹里萤光”主题公园1个，完成天池场镇和中岩寺农家乐风貌改造工程，对中岩寺景区沿线19家农家乐进行提档升级。配合县交通局完成青关路改建工程，开展沿线沿路绿化整治工作，形成最美竹林风景线。2020年4月，天池村兰厂沟萤火虫观赏活动吸引市内外游客近2万人，群众直接获利20余万元，集体收入3.5万元。

3、坚持协调发展，乡村面貌发生巨变

环境整治成效显著。全面落实“河（湖）长制”“点长制”“田长制”和“林长制”，全力打好污染防治攻坚战，持续抓好中央、省、市环保督察反馈问题整改。率先在全县开展厕所革命和污水治理，健全“户分类、村收集、镇运输”的垃圾治理运行机制，全力推进村容村貌提升行动。全镇完成改厕2238户，改水996户，新建垃圾分类亭149个，发放垃圾分类箱3483套，拆违170余处，风貌改造240余座，开展清洁行动40余次，绿化美化道路40余公里，安装路灯200余盏，打造节点60余个，建成小公园9个，实现户户有良习，一村一公园。

乡风文明不断深入。坚持将农村人居环境整治同乡风文明相结合，积极弘扬传统节日，大力宣传公益广告，定期开展星级文明户、“最美我家”等评选活动，全年共评选五星级“最美我家”20户，五星级以上文明户120户。培树爱国守法、孝老爱亲、邻里和谐、环保文明的好风尚。打造新时代文明实践站2个，总结提炼优秀家训100余条，挖掘各类典型20余人，其中，刘家场社区罗春方被评为“全国敬老爱老助老模范人物”，陈丽英家庭被评为四川省“抗击疫情”最美家庭。

脱贫攻坚有效衔接。紧紧围绕“两不愁、三保障”，持续做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。通过对上争取、社会帮扶、农户自筹的形式，解决安全住房问题115户，安全饮水问题38户。支持鼓励各村（社区）大力发展集体经济，刘家场社区成立村级演艺公司，天池村争取到100万元项目资金用于竹产业发展。2020年11月，我镇杨柳漕村代表青神县接受了省级脱贫攻坚交叉考核验收，并顺利通过，反馈问题已全部清零。瑞峰镇被青神县推荐为脱贫攻坚工作市级先进集体。

4、坚持共享发展，民生福祉显著提升

民生保障全面加强。积极组织务工人员参加各类招聘会，多渠道发布用工需求。完成退役军人服务站规范化建设，常态化开展退役军人联系工作，发放抗美援朝纪念章9枚。持续做好低保、特困人员动态管理，临时救助困难群众132人，救助血透病人5人，享受残疾护理补贴贫困户115人，享受残疾生活补贴贫困户136人，教育扶贫受益93人次。不断完善社会保障体系，医保参保率98%，社保参保率97%。

基层治理稳步推进。采取“网格化管理，组团队服务”的工作模式，全年处理矛盾纠纷77件。在各村（社区）建立司法行政工作室，配备法律顾问，全面深化“七五”普法和“法律七进”，全面提高群众法治观念。针对历史遗留案件和重访案件，实行一案一议，建立工作档案，逐步进行化解。深入开展扫黑除恶、全民禁毒、反邪教等工作，全镇社会秩序持续稳定。2020年我镇成功创建省级“六无”平安村（社区）和市级“七无”平安村（社区）。

安全应急能力不断提升。坚持“党政同责、一岗双责”原则，完善和落实安全生产责任制。全年召开安全领域相关专题会议5次，深入重点领域进行安全检查指导4次，开展安全隐患排查80余次，开展联合执法检查40余次。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，保障粮食安全。严格落实“四个最严”要求，保障食品药品安全。扎实推进安全生产专项整治三年行动，全年未发生安全生产事故。

二、机构设置

党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心、瑞峰镇农民工服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1073.2万元。与2019年相比，收、支总计各增加19.7万元，上升19%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1073.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.38万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入90.82万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1073.2万元，其中：基本支出522.21万元，占49%；项目支出550.98万元，占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1073.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.7万元，上升19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出982.37万元，占本年支出合计的92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少71.13万元，减少7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出982.37万元，主要用于以下方面: 农林水支出695.03万元，占71%；一般公共服务（类）支出114.97万元，占12%；卫生健康支出60.69万元，占6%；社会保障和就业（类）支出35.15万元，占4%；住房保障支出32.91万元，占3%；文化旅游体育与传媒支出26.94万元，占3%；灾害防治和应急管理支出11万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为982.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为84.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.26万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为27.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为5.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为41.07万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为12.71万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为6.91万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.91万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出522.2万元，其中：

人员经费453.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费68.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.82万元，占85%；公务接待费支出决算3万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增加16.82万元。主要原因是新购置公务车辆1辆。

其中：公务用车购置支出16万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.82万元。主要用于油费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.9万元，下降23%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出90.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2020年度机关运行经费支出68.5万元，比2019年增加1.57万元，增长2%。主要原因是会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年，瑞峰镇人民政府采购支出总额20.4万元，其中：政府采购货物支出20.4万元，主要用于电脑、空调支出。授予中小企业合同金额20.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，瑞峰镇共有车辆1辆，为公务人员公务活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我镇年初预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象，整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）党建工作专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。通过项目实施，打造了党建工作亮点，强化了党建工作宣传，保障了基层党建工作顺利推进。

（2）社会治理经费（含扫黑除恶）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算100%。通过项目实施，对辖区重点人员进行管控，依法对申请人进行调解，开展扫黑除恶宣传，维护辖区内社会治理稳定。

（3）基层组织和公共服务运行专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98万元，执行数98万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了合村并组后3村1社区基层组织活动和公共服务顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《瑞峰镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

瑞峰镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心、瑞峰镇农民工服务中心。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室。基层党建、机关党务和机关行政事务、文电、会务、档案、机要、保密、机构编制、人事（老干）、工资、内审、深改、后勤保障、目标考核、宣传、收发文、公文制作、政务公开、会务服务、文广旅（三产）、团委（关工委）、科协、直联、后勤保障工作、负责精神文明建设、意识形态、统战、民宗、工商联（商会）等工作，党建、食堂日常管理、食材的采购、饮食安全。

2.经济发展办公室。水利、河长制、防汛抗旱、脱贫攻坚等相关工作、防汛抗旱、交通、交管等相关工作、行政审批、住建、自然资源、砂石管理等相关工作、住建等相关工作。

3.综合行政执法办公室。人大办日常业务、综合执法、市场监管等相关工作、项目建设、项目管理、人居环境整治、综合执法、人居环境整治、综合执法、市场监管等相关工作，天眉乐高速项目工作。

4.社会治理和社会事务管理办公室。依法治县、依法行政、扫黑除恶、社会治理、综治、防邪信访、接待、矛盾调解处理及维稳等相关工作。法治和治安防范的宣传各类矛盾纠纷的调处、化解及维稳等相关工作、司法调解、社会综合治理、法治教育、社区矫正等相关工作、网格、禁毒、综治等相关工作。

5.财政所。财政所日常事务、农村“三资”管理、惠农资金、项目资料收集报账相关工作、财政所相关工作、工会等相关工作。

6.瑞峰镇便民服务中心。民政、临时救济和特殊救济对象的救济审核工作、村委会建设及选举、受灾困难群众救助审核工作、教体、卫健、防艾、老龄、老协、妇联（妇儿工委）等相关工作、老龄、老协等相关工作、残联相关工作、林业。

7.瑞峰镇农业综合服务中心。农业综合服务中心日常管理等相关工作、农业农村、特色产业推进、乡村振兴工作、武装、国防动员、国防教育、民兵预备役、退役军人工作。

8.瑞峰镇农民工服务中心。农民工综合服务中心日常管理工作、人社、工业、发改（粮食）、经信、科技、商务、金融、统计等相关工作、医保等相关工作。

（三）人员概况。

青神县瑞峰镇人民政府经编委核定，2020年编制人数34人，其中行政编制20人，事业编制12人，行政工勤编制2人。现有在职人员28人（其中公务员17人，机关工勤1人，事业人员7人，事业工勤2人，三支一扶1人），退休人员14人，在职和离、退休人员共计42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我镇财政拨款收入为1073.2万元，其中，一般公共预算财政拨款收入为982.38万元，政府性基金预算财政拨款为90.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我镇财政支出1073.2万元，其中，基本支出522.2万元，项目支出551万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我镇按照预算绩效管理工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。

1.按照2020年部门预算编制要求，规范编制2020年年初预算，结合我镇中长期规划和年度工作计划，认真填报了我镇整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，准确反映项目工作任务、达成效果。

2.对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全镇实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全镇工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

建立科学的激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。对绩效评价结果表现良好的，予以表扬、优先支持或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，达到年初设定的绩效目标。基本支出确保全镇各项工作正常进行，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为90分。

（二）存在的问题。

1.部门预算执行需进一步提高。

2.绩效管理结果应用需进一步加强。

3.内控制度需进一步完善。

（三）改进建议。

1.精准、科学、完整编制年初预算，进一步强化预算约束，提高预算执行力。对绩效目标完成情况进行监控，随时了解预算执行差异，相应进行警示和督促。

2. 做好绩效结果应用，将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

3.加强制度规范，严格财务审核，规范支出审核，严防超支、无预算现象发生。同时加强培训，特别是财务人员，对相关法律法规、专业技能进行学习。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表