青神县西龙镇人民政府关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育、环保等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

2、承担镇、村收支管理责任。编制镇年度预算草案，审核通过后按预算编制执行全年财政支出。做好村级财务的管理，组织制定村级财务管理办法，做好村级财务审核工作。

（二）2017年重点工作任务。

1、特色小镇建设项目：一是编制西龙镇全域策划方案：以产业为基础，文化为主线，工旅、农旅相结合进行策划编制，已于8月底完成初步策划成果，现提交省规划设计院审查。二是场镇管网工程，完善弱电下埋、道路黑化、绿化、亮化等市政基础设施。计划投资700余万元，建污水管网4500米，确保雨污分流，目前已完成招标。三是景观提升工程。计划投资800余万元，实现绿地面积约1.23万平方米，目前已完成招标挂网，10月12日开标。

2、斑布产业园建设项目：规划占地1300亩，计划总投资35亿元，建设周期36个月。建成后，实现50—100亿元年销售收入，年上缴税收5亿元以上。目前开展了项目拆迁前期摸底工作，制定了初步拆迁安置方案，确保“拆得下、住得进、不出事”。

3、茶语原乡田园综合体项目。规划10km?，核心区2.5km?，以打造能唤醒乡愁，寄放乡愁的田园综合体为目标，打造生态旅游产业环线。今年成功举办了眉山市第一届樱花节暨第三届“茶语原乡”采茶节等活动，成立了茶语原乡发展有限公司。

4、绿色环保工作。深入开展环保工作，抓实城乡环境综合治理和农村面源污染整治，加大秸秆禁烧防控，全面推进“河长制”工作，制定镇“河长制”工作实施方案和巡河巡查工作制度，组织镇村干部积极开展“清河行动”。截至目前为止：治理关闭畜禽养殖污染9家，整治60家，组建了三个抽粪服务队；取缔1家，关停2家、停业整顿4家小散乱污企业；治理河道总长度49公里，清河行动投入资金40余万元，参与5000余人次，投入机械120台次，清理河道各类垃圾淤泥3000余吨

5、特色农业工作。积极创建具有地方特色的农产品品牌，依托现代农业基础设施投入优势和粮经复合环线规划带，拓展“放心粮油”示范基地建设。抓好“东坡味道、青神椪柑”产业发展，大力推进柑橘良种繁育基地和标准果园建设，组建椪柑产业发展联盟，强化互联网营销。参与青神椪柑文化旅游节，进一步提高青神椪柑知名度。推进滨河路、瑞西鲁和黑西路建设，推动西龙茶叶观光园主干道加宽改造工程，打造生态旅游产业环线。

二、部门概况

青神县西龙镇人民政府2017年编制数共计43个，其中：中行政编制26个，在职人员23人；事业编制17个，在职人员17人；退休人员3人，享受遗属补助人员4人、临聘人员2人。按照中共青神县委机构编制委会办公室《关于对西龙镇人民政府下属事业单位分类类别的批复》（青委编办〔2010〕10号）文件要求，我镇事业单位机构核定为：西龙镇就业和社会保障服务中心；西龙镇农业服务中心；西龙镇宣传文化服务中心；划分为公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为2,521.37万元。其中当年财政拨款收入2,521.37万元。2017年支出合计为2,521.37万元。其中基本支出518.18万元，占20.55%；项目支出2,003.19万元，占79.45%。收入及支出较2016年增加1,118.46万元，主要原因是根据川财投〔2017〕9号文件，新增省级城镇基础设施建设专项资金1200万元。基本支出继续认真贯彻落实八项规定、厉行节约，在保证行政工作正常运行的情况下不挤占行政运行项目支出，相应减少了全年收入总额及支出总额13.66万元。

四、财政拨款收支决算情况。

西龙镇人民政府2017年财政拨款收支总决算2,521.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1,118.46万元，增长79.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

西龙镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2,359.97万元，占本年支出合计的93.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1,300.95万元，增长122.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

西龙镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出2,359.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.03万元，占23.05%；社会保障和就业支出72.95万元，占3.09%；医疗卫生支出28.10万元，占1.19%；住房保障支出34.96万元，占1.48%；节能环保支出47.00元，占1.99%；城乡社区支出1,221.56万元，占51.76%；农林水支出407.37万元，占17.26%；交通运输支出4.00万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出544.03万元。主要用于机关人员工资、日常运转及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出72.95。主要用于政府机关单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出28.10万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出34.96万元。用于政府机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

5、城乡社区支出1,221.56万元。主要是省级重点镇建设项目和城乡环境卫生工作。

6、农林水支出407.37万元。主要是用于高校到村任职毕业生、村、社区干部工资和福利补助等基本支出；村级一事一议项目支出、化解政府性债务等支出、农村综合等改革等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

西龙镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出518.18万元，其中：人员经费411.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。

公用经费106.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境费用）、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公因国（境）经费

2017年无因公出国出境。

（二）公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要原因是根据青委发（2017）2号文件精神，我单位2017年收到上级安排的接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费829.00元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费829.00元。主要原因是单位公务用车年久失修，暂时未运行。公务车辆产生的费用主要用于保证单位实施基层工作、应对突发事件、加强村级管理等方面产生的燃油费和维修维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

西龙镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出161.40万元。主要用于2017竹林湿地三期工程14.4万元，武警支队国防教育学院征地拆迁工作经费40万元，宽庭创意园桩基工程30.79万元，长池村、钟家山农村基础设施建设70万元等支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，西龙镇人民政府机关运行经费支出106.60万元，比2016年减少54.63万元。

（二）政府采购情况。

2017年度，西龙镇人民政府固定资产总额107.17，新增资产10.56万元。其中，采购货物支出10.56万元，报废0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

青神县西龙镇人民政府

2017年10月20日