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公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

二、2021年重点工作完成情况

（一）产业提质升级迸发新活力

——农业高质量发展。全年新增黄金茶、奶白茶等高产值茶叶种植面积4000亩，产值提升约800万元，守好“粮、猪”安全，大力推广林下种豆、收荒种粮等增加粮食产量，持续壮大畜禽特色养殖，建成瀚海农业百万蛋鸡项目、长池肉牛养殖基地，德康现代化高标准母猪自繁养殖场动工建设，新培育家庭农场19家、专合社1家、农业公司3家，建立镇、村级农产品质量安全检测站4个。

——加大文旅产业全面发展。紧抓红色西山研学基地建成开园和成乐高速连接线、成绵乐高铁贯通的区位优势，对竹里青莲湿地公园进行提档升级，深入挖掘红色文化和茶文化，积极推进与县文旅投公司、熊猫印象团队等单位合作，发展康养、研学、观光等农旅文融合发展的现代园区。

（二）城镇形象更新培育新动能

——交通路网不断完善。成乐高速扩容、成乐连接线建成通车，金花村青神出口投入使用。完成西三路（观金段）黑化亮化，启动西三路（金花段）建设，完成瑞西路提升维护，成功通过省“四好农村路”检查验收。

——场镇基础设施不断完善。观金、桂花、西龙场镇污水处理站完成提档升级，新建1个一体化污水处理设施，场镇雨污水管网改造完成，启动场镇停车场、公共厕所项目建设。对农贸市场进行全面维护，拆除周边彩钢等乱搭乱建20余处，劝导乱设摊行为100余起，利用闲置土地打造“可食地景”景观。

——农村基础设施不断完善。改造完成高标准农田1600亩，新建生产道路约5公里，开展渠道维修35公里，启动新农村、金花村移民水毁项目建设对沟渠、提灌站、山坪塘等进行全面整治。

（三）生态环境整治呈现新面貌

——全力消除生态环境风险隐患。实施网格化环境监管，全面落实河长制，积极处置并化解中央环保督察信访件1件。完成长池、桂花、万沟、观金共16口集中联建污水处理池建设，生活污水有效处理率达90%。开展思蒙河流域3000亩水稻绿色防控，降低面源污染隐患。配置2台秸秆粉粹机，秸秆综合利用率98%，推行农户“1元制”付费环境管理制度收费率达98%。

——大力开展农村人居环境整治。以人居环境提升为目标，持续推进“拆、收、改、栽、画”五字工作法，新增“四小园”200余个，依法拆除乱搭乱建400余处，农房风貌改造200余处，绿化27000㎡，彩绘1650㎡，形成成乐高速及连接线沿线、红色西山片区、汤家坝风貌改造示范点。

（四）民生实事保障成就新作为

——抓严疫情防控措施。落实重点人员分类健康管理措施，积极排查国内外中高风险返青人员，加快新冠疫苗接种速度，累计接种25893剂次。利用大喇叭宣传、巡逻车全镇范围开展巡逻宣传，引导群众佩戴口罩做好自我防范。

——抓实公共服务质量。推进镇村便民服务体系建设，实现“一窗受理、一专多能”，规范化建设镇便民服务中心，亲民化改造村级党群服务中心5个。支持实验幼儿园观金分园、西龙分园，县幼儿园桂花分园的成立。

——抓细惠民救助举措。加大社会救助力度，发放各类救助慰问金2.43万元，惠及困难群众52人次。发放残疾人补贴补助84.798万元，免费发放辅助器具34件，惠及792名残疾人。

——抓紧脱贫攻坚成果巩固。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好全镇480户1136名贫困群众防止返贫动态监测工作，教育救助200人，安置防返贫公益岗58人。

——抓精文化阵地建设。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，深入实施新时代文明实践，“红色西山艺术团”新创作情景剧、乡村歌曲、集体舞等作品20余个，建成省级文明村1个、市级文明村镇4个、县级文明村3个，评选“星级文明户”7户，“最美我家”10户。

（五）社会治安管理构建新格局

——释放基层治理活力。圆满完成镇村换届，推进自治、法治、德治“三治融合”，妥善解决各类遗留问题45项，盘活5处闲置资源，发展壮大集体经济，西龙镇、龙凤社区、万沟村分别被列为全市、全县基层治理示范点。

——推动社会治理现代化。推广“国家反诈中心”APP安装，开展反电信网络诈骗宣传2000余人次，深化矛盾纠纷多元化解机制，成功调解重大矛盾纠纷15件，化解“治重化积”信访案件2件，有效管控重点群体198人，受理法律咨询200余次。

——深化安全隐患整治。完成6397处房屋、20家工业企业安全隐患排查及整治，集中开展交通安全隐患整治专项行动。做好地质灾害、山洪灾害、森林火灾的防治工作，开展应急抢险演练3次，全年未发生安全事故。

（六）政治生态建设呈现新气象

——全面加强政治建设。扎实开展党史学习教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉守好政府领域意识形态阵地。

——深入推进法治建设。严格执行重大行政决策法定程序，严格落实“三重一大”制度，完善重大决策法律审查制度。自觉接受镇人大监督，办理批评建议意见4件，公开政务信息74条。坚持依法行政，聚焦“执法”队伍、设备、程序，探索镇综合行政执法体系建设。

——持续强化廉政建设。严格执行中央八项规定精神，严控三公经费。全力抓好巡视巡察反馈问题整改，深入开展“以案促改”警示教育，拉紧监管“廉控线”，规范项目管理工作，强化内部审计监督，完成项目审计19个，严把固定资产审批及采购程序，严控公务用车，加强对固定资产的日常管理。

三、机构设置情况

西龙镇人民政府，下设独立编制机构数4个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构3个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2078.4万元。与2020年相比，收、支总计各增加693.25万元，增长50.05%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2078.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2036.48万元，占97.98%；政府性基金预算财政拨款收入41.92万元，占2.02%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2078.4万元，其中：基本支出726.92万元，占34.97%；项目支出1351.48万元，占65.03%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2078.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加693.25万元，增长50.05%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2036.48万元，占本年支出合计的97.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加710.44万元，增长53.58%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2036.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出635.09万元，占31.19%；公共安全支出（类）支出7万元，占0.34%；社会保障和就业支出116.34万元，占5.71%；卫生健康支出39.81万元，占1.96%；城乡社区支出196.07，占9.63%；农林水支出973.69万元，占47.81%；住房保障支出53.32万元，占2.62%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2036.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为21.70万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为574.59万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为23.80万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为31万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.19万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.41万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.82万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.99万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为196.07万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为39.95万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为416.3万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为49.62万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为44.62万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为387.26万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.32万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2036.48万元，其中：

人员经费585.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费141.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.86万元。主要原因是单位公务用车正常运行，保养、维护和油费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出41.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，西龙镇机关运行经费支出141.31万元，比2020年减少72万元，下降33.75%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，西龙镇人民政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西龙镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇人大事务经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指:单位开展村（居）自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）指:除上述项目以外掐用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指:单位用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指:单位用于农村扶贫开发等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）指:化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指:单位用于安全生产监管方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指:单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等其他应急管理方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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2021年度青神县西龙镇人民政府

单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西龙镇设置下列党政机构：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、便民服务中心、乡村振兴办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、社会治安综合治理中心，生态环境办公室、公共管理办公室、农业综合服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（三）人员概况。

西龙镇人民政府经编委核定，编制人数50人（其中行政编制30人，事业编制19人，事业工勤编制1人），西龙镇人民政府现有在职人员38人：其中公务员22人；事业人员15人，事业工勤1人；退休人员19人；遗属4人。退役军人公益性岗位3人，网格员2人，志愿者2人，临聘人员3人。

二、基本运行绩效情况

（一）预算管理

按照要求规范编制2021年部门年初预算，预算编制科学准确，绩效目标编制要素完整，指标细化，且部门绩效目标实现程度符合预期目标。预算执行进度均达到预期进度，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。“三公”经费管理、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

（二）绩效管理

根据相关法律法规要求，建立健全内部控制管理制度，建立内部控制手册，并按照内控制度规定开展预算绩效管理工作。

在监控时点组织实施绩效运行监控。

（三）财务管理

建立财务管理职责制度、财务会计相关人员管理制度，对财务人员的任职条件、职责、权限等做出规定，财务制度全部上墙。设立独立财务档案室，规范财务档案管理，将财政的各类资料进行归类存放保管。

（四）政府采购管理

按照有关要求，制定了《青神县西龙镇人民政府政府采购业务管理制度》，严格按照制度规定进行采购，并按照《内控管理制度》要求对采购过程进行监督管理。

三、绩效分析

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我乡绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评79分。

五、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、部分项目资金支付进度滞后。

（二）改进方向和具体措施

1、进一步加强西龙镇的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表