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2022年本年收入合计1933.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.96万元，占94.09%；政府性基金预算财政拨款收入114.21万元，占5.91%。
2022年本年支出合计1933.17万元，其中：基本支出914.37万元，占47.3%；项目支出1018.8万元，占52.7%。
社会管理职能。①贯彻执行上级的各项方针政策；②加强综合治理，维护社会稳定；③构建和谐的乡村社会等。发展经济职能。①组织制定发展规划，指导产业结构调整；②组织营造良好的投资环境；③提高农村生产组织化程度；④加强信息服务。公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。基层建设职能。①抓好农村党组织建设；②抓好村委班子建设；③抓好农村思想建设；④抓好民主集中制建设。
白果乡人民政府设置下列党政机构：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、便民服务中心、乡村振兴办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、社会治安综合治理中心，生态环境办公室、公共管理办公室、农业综合服务中心。
人员情况。白果乡政府经编委核定，编制人数51人(其中行政编制30人，事业编制21人)。现有在职人员47人（其中公务员27人，参公人员0人，机关工勤0人，非参公事业人员20人），退休人员24人，在职和离退休人员共计71人。另有遗属5人。
2022年度收、支总计1933.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加146.37万元，增长8.19%。主要变动原因是增加疫情防控、高标准农田建设等项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计1933.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.96万元，占94.09%；政府性基金预算财政拨款收入114.21万元，占5.91%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计1933.17万元，其中：基本支出914.37万元，占47.3%；项目支出1018.8万元，占52.7%。
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（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计3866.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加292.74万元，增长8.19%。主要变动原因是增加疫情防控、高标准农田建设等项目资金。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1818.96万元，占本年支出合计的94.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.99万元，增长8.92%。主要变动原因是增加疫情防控等项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1818.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出849.57万元，占46.71%；公共安全支出5万元，占0.28%；社会保障和就业支出112.91万元，占6.21%；卫生健康支出60.18万元，占3.3%；农林水支出737.65万元，占40.55%；住房保障支出53.65万元，占2.95%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1818.96万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为47.09万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为655.31万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为31.8万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为98.99万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.6万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为54.03万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役巨人事务管理支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为14.91万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为95.97万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为494.39万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为8.49万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为20.41万元，完成预算100%。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.64万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出914.37万元，其中：
人员经费559.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费354.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.94万元，完成预算100%；较上年增加18.94万元，增长100%。增加原因是购置新车。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加18.94万元，增长100%。主要原因是购置一台新车。
其中：公务用车购置费支出17.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.99万元，主要用于执行公务需要。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。
2022年政府性基金预算拨款支出114.21万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，白果乡机关运行经费支出144.28万元，比2021年增加22.2万元，增加18%。主要原因是2022年人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，白果乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，白果乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成白果乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，白果乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.3分，绩效自评综述：2022年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。；复兴水库项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据资金预算额度，严格审批支付，确保了饮用水源地突出环保问题整改到位，扎实做好饮用水源地保护区规范化建设工作，饮用水源水质为优，增加491.85亩生态林面积，流转土地农户满意度较高。绩效自评报告详见附件。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:单位用于行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位的基本的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指:单位其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。
10.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:指:单位其他用于公安方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）指:单位其他用于退役军人事务管理方面的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指:单位其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:单位用于缴纳基本医疗保险，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）指:除上述项目以外掐用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指:单位其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指:单位用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指:单位用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
青神县白果乡人民政府
2022年整体绩效评价报告
（一）机构组成。
党政综合办公室。负责乡机关党务和行政事务工作。
乡村振兴办公室。负责经济发展规划的制定和落实。
3、党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。
6、财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。
7、白果乡便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人民环境整治服务等工作。
8、白果乡农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。
8、白果乡农民工服务中心（白果乡就业和社会保障服务中心）。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。
（二）机构职能和人员概况。
社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，构建和谐的乡村社会等。
发展经济职能。组织制定发展规划，指导产业结构调整。
组织营造良好的投资环境，提高农村生产组织化程度，加强信息服务。
公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。
基层建设职能。抓好农村党组织建设，抓好村委班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设。
青神县白果乡人民政府经编委核定，编制人数51人，其中行政编制30人，事业编制19人，事业工勤编制2人。
（三）年度主要工作任务。
1.聚焦特色产业，加快推进产业多元发展
加快椪柑、竹、生猪等富民产业发展。打造集“农业观光+科普教育+休闲度假+生态旅游”为一体的五星级现代农业园区。鼓励电商发展，推动农产品“出村进城”。争创国家森林城市。
2.聚焦常态治理，加快推进城乡融合发展
持续开展绿满青神行动，深入打好污染防治攻坚战。全面推进乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争创全省实施乡村振兴战略示范乡镇。实施农村人居环境整治，鼓励发展壮大农村集体经济。
3.聚焦民生福祉，加快提升群众幸福感
大力发展民生社会事业。全面完成民生工程和民生实事。坚持教育优先发展，实施居家养老服务项目。严厉打击各类违法犯罪行为，防范化解各类社会矛盾，全力化解信访积案。
4.聚焦效能提升，加快建设人民满意政府
加强政治建设。始终把党的领导贯穿于政府工作全过程各方面，全面贯彻落实县委县政府和乡党委各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。贯彻执行重大行政决策程序、重大经济事项决策等规定，严格落实行政执法“三项制度”。持续推进政府信息公开。加强政府系统党风廉政建设。加强重点领域、重点环节、重点岗位廉政风险管控，严防腐败问题发生。
（四）部门整体支出绩效目标。
抓产业多元发展，提升农民人均收入；强政治建设，严格执行各项规章制度；持续推动乡村振兴及人居环境整治，争创全省实施乡村振兴战略示范乡镇；大力发展民生社会事业，防范和化解各类社会矛盾。
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计1933.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.96万元，占94.09%；政府性基金预算财政拨款收入114.21万元，占5.91%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计1933.17万元，其中：基本支出914.37万元，占47.30%；项目支出1018.80万元，占52.7%。
3.部门总体结转结余情况
2022年预算结转结余85万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入合计1933.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.96万元，占94.09%；政府性基金预算财政拨款收入114.21万元，占5.91%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出合计1933.17万元，其中：基本支出914.37万元，占47.30%；项目支出1018.80万元，占52.7%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年预算结转结余85万元。
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类项目绩效目标由财政统一制定，人员类经费全年预算数613.98万元，支出559.42万元，2022年足额按时保障职工待遇，资金结余率8.8%，主要原因为2022年未发放公务员13个月工资，三支一扶工资未在对应预算科目中列支，导致追加无用预算，单位人事变动较大。
2.运转类项目绩效分析
2022年运转类项目绩效目标由财政统一制定，运转类经费调整预算数370.59万元，支出354.95万元，科目编制准确率4.2%，主要是公务交通补贴和日常公用经费中公积金未使用；三公经费控制率0%，完成绩效目标；项目支出保障了单位顺畅运行。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年特定目标类项目年初预算27个，共计918.54万元，调整预算为43个项目，调整预算数1176.5万元，支出1018.8万元，预算执行率86.6%。项目绩效目标制定完善，部分项目存在支出进度缓慢，推进困难的问题，项目绩效目标基本完成。
（二）部门整体履职绩效分析。
产业发展情况：全乡共种植椪柑4.3万余亩，年产值达3.3亿元。全面扶持推进椪柑品种改良、线上销售、老旧果园改造，打造甘家沟村优势柑橘良种繁育基地，新建标准果园7个，老果园高换椪柑品种改良1544亩，水肥一体化滴灌系统覆盖1.5万亩，实施椪柑幼树行间和高换椪柑行间种植大豆7084亩，积极推广绿色防控、生草栽培等生态种植技术。积极推广农业+电商”“网络直播+电商”等营销模式，拓展营销渠道，今年线上销售额已达4800万元。今年全乡发放水稻种植户分红7200元，受益脱贫户（监测户）9人；股权量化分红10.844万元，受益脱贫户（监测户）139人次，全年农民人均收入达2.78万元。
基层治理情况：持续推行“椪香橘力”基层社会治理品牌，通过实行“四色五瓣”橘花积分制，切实发挥群众主体作用。认真开展红黑榜评比活动、“七一”系列活动、“最美＋”系列评选等活动，弘扬乡村文明新风。创新“集体+”模式，大力推进“闲置农房激活”行动，引导群众及社会资本参与集体经济发展，打造“官厅拾光”“木言兰舍”“乡村记忆传习所”“渔樵耕读”体验园”等新产业、新业态，有效唤醒农房、山林、田地等沉睡资源，与四川金象合作打造3000亩现代科技示范园，2022年村级集体经济收入达70万元，年收入10万元以上村占比43%。配合完成环城片区国土空间总体规划和官厅坝村级片区规划。全覆盖推进“拆收改栽画”五字工作法，庭院收整1300余户；开展人居环境整治红黑榜评比活动，表彰先进，鞭笞后进。
民生保障情况：教育保障方面，扶贫资助学生123人次，共计10.71万元；雨露计划资助学生77人次，11.55万元。社会保障方面，全乡享受农村低保606人、特困239人；为脱贫户、监测对象、低保、特困代缴医保3246人；为低保、特困等困难群体代缴养老保险550人，共计5.5万元；为629人重度残疾人发放残疾补贴近60万元；为326人困难残疾人发放生活补贴48万元。就业保障方面，积极搭好返乡农民工就近就业桥梁，新增城乡就业160余人，对40余名残疾人开展种养殖技能培训人；医疗保障方面，全乡城乡居民医疗保险完成既定任务100%；住房保障方面，投入27.5万元改造危房11户，切实保障群众住房安全。
政治建设情况：深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神和省第十二次党代会精神，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保党的各项决策部署到位、落地见效。全面加强政府系统党风廉政建设，坚决执行中央八项规定，结合“干部作风整治年”行动，开展问题专项检查和日常督促检查，积极开展“以案促改”警示教育活动，推进干部作风建设，打造廉洁政府。
总体来说，2022年较好的完成了整体绩效目标任务。
（三）结果应用情况。
通过整体绩效自评，对发现的问题及时处置，纠正人员类经费错支科目的问题，对支付进度缓慢的项目及时督促、警示，指导相应部门做好项目绩效目标制定和完成，绩效评价完成后及时公开，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（四）自评质量。
2022年绩效评价自评81.3分，内容基本完整准确客观。
（一）评价结论。
2022年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。
一是绩效预算编制和预算管理还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理；四是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；五是监督考核机制不到位，单位没有发挥内审作用，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。
（三）改进建议。
一是建议财政对预算绩效目标申报编制和财政支出绩效评价作专题培训，增强财务人员业务水平；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
青神县白果乡人民政府
2022年复兴水库项目绩效自评报告
（一）项目基本情况。
为推进复兴水库饮用水源地突出环保问题整改，扎实做好饮用水源地保护区规范化建设工作，结合复兴水库扩建工程项目进展实际，按照工作安排，我乡于2017年和2018年完成了复兴水库饮用水源地一级保护区范围的土地流转工作，共计流转土地491.85亩（其中：耕地103.58亩，林地390.73亩）。经统计锁定，今年的土地流转费（稻谷）共计为218440斤（其中：耕地流转费103.58亩×600斤／亩=62148斤、林地流转费390.73亩×400斤／亩=156292斤）。根据今年2月国家发改委等五部委《关于公布2020年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格〈2020〉290号）和当地政府主管部门（发改、财政）9月出具的《粮油采购最低价确认备案单》，综合考虑今年新粮上市后的市场价格波动和当前稻谷价格上涨情况，建议今年土地流转费（稻谷）折算现金价格标准为1.48元／斤。此次应兑现复兴水库饮用水源地一级保护区土地流转费（折合现金）共计323291.20元（218440斤×1.48元／斤=323291.20元）。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
做好复兴水库周边绿化，减轻农药化肥残留量，保护饮用水源水质。
项目应实现的具体绩效目标。
产出指标-数量指标：流转农户数99户。
-时效指标：土地流转费发放周期次年1月中旬。
效益指标-社会效益指标：保障饮用水源安全优。
-生态效益指标：增加生态林面积491.85亩。
-可持续发展指标：达到饮用水源水质标准。
满意度指标-服务对象满意度指标：95%。
3．申报内容与实际相符，申报目标具体可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评方法
本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、相遇预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，全面考擦改项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理的产出效果。
2.自评步骤
撰写自评报告，对照评价体系自评打分。
（一）项目资金申报及批复情况。
我乡于2021年12月1日向县政府请示资金拨付。根据青府定（2021）355号文件实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。均为县级资金。
2．资金到位。1月底前资金全部到位。
3．资金使用。按照与农户签订的协议，按照当年黄谷价分配给农户，所有资金均在1月底前完成支付。
（三）项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算准确规范。
（一）项目组织架构及实施流程。由我乡牵头开展资金兑付工作。按照锁定的赔付面积和金额直接兑付给农户。
（二）项目管理情况。此项资金为土地流转资金，严格执行财务管理制度，确保了转款专用，严格审核原始单据的真实性。
（三）项目监管情况。专款专用，在一体化系统中提起资金计划，审批支付。
（一）项目完成情况。
项目资金32.33万元于2022年1月到位，并于2022年1月底前完成了对99户农户土地流转金的兑付。
（二）项目效益情况。
根据资金预算额度，严格审批支付，确保了饮用水源地突出环保问题整改到位，扎实做好饮用水源地保护区规范化建设工作，饮用水源水质为优，增加491.85亩生态林面积，流转土地农户满意度较高。
（一）评价结论。
项目自评90分。
（二）存在的问题。
每年需向县政府请示资金拨付，资金支付时间较紧。
（三）相关建议。
1.建议纳入年初预算，按时拨付。
2.加快实施进度，有目的有计划推动实施进度，确保项目尽快发挥效益。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：青神县人民政府青竹街道办事处关于2022年部门决算编制的说明
下一条：青神县汉阳镇人民政府关于2022年度部门决算编制的说明
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