目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护

二、机构设置

西龙镇人民政府下属二级部门0个，其中行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门3个。

西龙镇人民政府设置下列党政综合办事机构：党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所。

事业部门：西龙镇便民服务中心（西龙镇退役军人服务站、西龙镇行政审批服务中心、西龙镇社会治安综合治理中心）、西龙镇农业综合服务中心、西龙镇农民工服务中心（西龙镇就业和社会保障服务中心）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2078.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加323.28万元，增长18.42%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2078.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1788.23万元，占86.02%；政府性基金预算财政拨款收入290.48万元，占13.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2078.71万元，其中：基本支出935.06万元，占44.98%；项目支出1143.64万元，占55.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2078.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.28万元，增长18.42%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1788.23万元，占本年支出合计的86.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.69万元，增长9.4%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1788.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出776.23万元，占43.4%；公共安全支出16.93万元，占0.95%；社会保障和就业支出122.58万元，占6.86%；卫生健康支出60.94万元，占3.41%；城乡社区支出7.16万元，占0.4%；农林水支出744.98万元，占41.66%；住房保障支出59.41万元，占3.32%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1788.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.02元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为8.12元，完成预算100%

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为688.7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为64.8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为6.94万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为16.93万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：支出决算为9.66万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：支出决算为4.45万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.1万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.19万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为24.24万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为23万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为11.42万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗补助（项）：支出决算为14.53万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：支出决算为11.13万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为24.95万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为57.8万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为147.07万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为25.04万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为68.54万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为409.48万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为8.82万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出935.06万元，其中：

人员经费782.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费152.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算30.15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，完成预算30.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.52万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出290.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市青神县西龙镇人民政府机关运行经费支出152.53万元，比2022年度减少2.97万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市青神县西龙镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市青神县西龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇人大事务项目等60项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成西龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央财政水利救灾资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，西龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.6分。绩效自评综述：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照部门预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及部门财务支付，切实做到资金安全高效运行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指：部门用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指：部门用于行政部门的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：部门用于保障部门基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：部门的基本的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：部门用于保障部门其他相关事务的支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：部门用于纪检监察事务的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：部门其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：部门用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指：部门其他用于公安方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）指：部门用于离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）指：部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）指：部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指：部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）指：部门其他用于退役军人事务管理方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：部门用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：部门其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）指：部门用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

20.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）指：部门用于缴纳基本医疗保险，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）指：部门用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指：部门用于农村社会事业发展的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指：部门用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）指：除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指：部门其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：部门对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指：部门用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指：部门用于其他农村综合改革方面的支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：部门用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西龙镇人民政府

关于部门预算绩效评价的报告

一、部门（部门）基本情况

（一）机构组成

1.党政综合办公室（统计办公室）。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属部门的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴、农产品质量安全监管等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

7.西龙镇便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务等工作。

8.西龙镇农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。

9.西龙镇农民工服务中心。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（二）机构职能

社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，构建和谐的乡村社会等。

发展经济职能。组织制定发展规划，指导产业结构调整。

组织营造良好的投资环境，提高农村生产组织化程度，加强信息服务。

公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。

基层建设职能。抓好农村党组织建设，抓好村委班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设。

（三）人员概况

青神县西龙镇人民政府经编委核定，编制人数52人，其中行政编制30人，事业编制22人。现有在职人员44人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员18人，高层次人才1人），退休人员22人，在职和离、退休人员共计66人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年西龙镇一般公共预算财政资金年初预算数1573.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1417.89万元，政府性基金预算财政拨款收入155.62万元。根据2023年年度决算，2023年财政总收入为2078.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1788.23万元，基金收入为290.47万元。

（二）支出情况。2023年西龙镇年初相应安排预算支出1573.51万元，基本支出876.16万元（其中：人员支出711.2万元），项目支出697.35万元。根据2023年年度决算，全镇2023年财政支出为2078.7万元，其中，基本支出935.06万元，项目支出1143.64万元。按照支出功能分类具体支出情况为：

1.一般公共服务支出776.23万元，占总支出的37.34%；

2.公共安全支出16.92万元，占总支出的0.81%；

2.社会保障和就业支出122.58万元，占总支出的5.9%；

3.卫生健康支出60.94万元，占总支出的2.93%；

4.城乡社区支出297.63万元，占总支出的14.32%；

5.农林水支出744.98万元，占总支出的35.84%；

6.住房保障支出59.42万元，占总支出的2.86%。

（三）结余分配和结转结余情况。西龙镇人民政府2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

农业高质量发展。全年新增黄金茶、奶白茶等高产值茶叶种植面积4000亩，产值提升约800万元，守好“粮、猪”安全，大力推广林下种豆、收荒种粮等增加粮食产量，持续壮大畜禽特色养殖，建成瀚海农业百万蛋鸡项目、长池肉牛养殖基地，德康现代化高标准母猪自繁养殖场动工建设，新培育家庭农场19家、专合社1家、农业公司3家，建立镇、村级农产品质量安全检测站4个。

场镇基础设施不断完善。观金、桂花、西龙场镇污水处理站完成提档升级，新建1个一体化污水处理设施，场镇雨污水管网改造完成，启动场镇停车场、公共厕所项目建设。对农贸市场进行全面维护，拆除周边彩钢等乱搭乱建20余处，劝导乱设摊行为100余起，利用闲置土地打造“可食地景”景观。

农村基础设施不断完善。改造完成高标准农田1600亩，新建生产道路约5公里，开展渠道维修35公里，启动新农村、金花村移民水毁项目建设对沟渠、提灌站、山坪塘等进行全面整治。

全力消除生态环境风险隐患。实施网格化环境监管，全面落实河长制，积极处置并化解中央环保督察信访件1件。完成长池、桂花、万沟、观金共16口集中联建污水处理池建设，生活污水有效处理率达90%。开展思蒙河流域3000亩水稻绿色防控，降低面源污染隐患。配置2台秸秆粉碎机，秸秆综合利用率98%，推行农户“1元制”付费环境管理制度收费率达98%。

大力开展农村人居环境整治。以人居环境提升为目标，持续推进“拆、收、改、栽、画”五字工作法，新增“四小园”200余个，依法拆除乱搭乱建400余处，农房风貌改造200余处，绿化27000㎡，彩绘1650㎡，形成成乐高速及连接线沿线、红色西山片区、汤家坝风貌改造示范点。

推动社会治理现代化。推广“国家反诈中心”APP安装，开展反电信网络诈骗宣传2000余人次，深化矛盾纠纷多元化解机制，成功调解重大矛盾纠纷15件，化解“治重化积”信访案件2件，有效管控重点群体198人，受理法律咨询200余次。

深化安全隐患整治。完成6397处房屋、20家工业企业安全隐患排查及整治，集中开展交通安全隐患整治专项行动。做好地质灾害、山洪灾害、森林火灾的防治工作，开展应急抢险演练3次，全年未发生安全事故。

全面加强政治建设。扎实开展党史学习教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉守好政府领域意识形态阵地。

2.预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性、稳步推进预算支出，确保预算支出合规有序支出、严格控制“三公”经费、差旅费、办公设备购置等一般性支出。

3.财务管理。建立财务管理制度，设置岗位符合财务管理制度，财务人员严守廉洁纪律底线，严格按照法律法规、财务制度开展财务工作、规范使用各类财政资金。

4.资产管理。加强资产管理，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。按规定程序报批处置资产，及时按要求进行资产调整，确保了账实相符。

5.采购管理。采购预算均勾选支持中小企业发展、均按照采购要求执行。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额 765.48万元，1—12月预算执行总体进度为99.8 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本年度项目目标编制科学合理、规范完整，对绩效目标编制细化量化，指标编制与预算安排相匹配。

2.项目执行。本年度项目支出进度可控良好，预算执行基本与项目编制相符。

3.目标实现。部门支出实际完成与预期绩效目标偏离度低，基本实现预算目标。

（三）绩效结果应用情况

通过整体绩效自评，对发现的问题及时处置，纠正人员类经费错支科目的问题，对支付进度缓慢的项目及时督促、警示。绩效结果与预算安排挂钩，在使用财政资金时更加谨慎和负责，避免浪费和滥用资金，严格按照预算和绩效目标执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好。自评分为90.6分，较好地完成了绩效目标。

（二）存在问题。一是绩效预算编制和预算管理还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理；四是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；五是监督考核机制不到位，部门没有发挥内审作用，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

（三）改进建议。一是建议财政对预算绩效目标申报编制和财政支出绩效评价作专题培训，提升财务人员业务水平；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

中央财政水利救灾资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省水利厅关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕104号）、《四川省水利厅关于做好2022年水利救灾资金使用有关事项的通知》（川水函〔2022〕1247号）文件精神，为做好抗旱救灾、保障秋粮生产等相关工作设立此项目，主要建设内容为：整治渠道5.4公里、石河堰2道，蓄水池2口；计划总投资212万元。县水利局作为项目主管部门，负责工程技术指导和质量安全监管，督办项目建设进度；西龙镇、瑞峰镇、罗波乡、白果乡、高台镇、汉阳镇、县水利站、官厅水库服务站作为项目业主，负责按照《青神县人民政府关于印发〈青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）〉的通知》（青府发〔2020〕4号）规范实施；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

（二）实施目的及支持方向。

建设地点：金花村、桂花村、万沟村、观金社区、龙凤社区。

建设内容：整治渠道5.4公里、石河堰2道，蓄水池2口。

（三）预算安排及分配管理。项目投资：约240万元。主要资金来源：2022年水利救灾资金212万元，不足部分由业主部门自筹。

（四）项目绩效目标设置。设置产出指标和效益指标，本项目属于与群众生产生活密切相关的民生实事，建成后将进一步改善项目区农田水利基础设施条件，提升旱区抗旱能力，确保群众饮水安全，保障大牲畜饮水和农作物灌溉用水。

二、评价实施

（一）评价目的。是否实现提升群众饮水安全和牲畜饮水和农作物灌溉用水。

（二）预设问题及评价重点。重点评价是否解决干旱问题。

（三）评价选点。抽选万沟村建设情况进行评价。

（四）评价方法。本项目采取部门自评法。

（五）评价组织。由镇长组织下属人员对万沟村项目建设进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。严格贯彻落实中央、省级抗旱救灾工作安排部署，切实加强组织领导，严格落实主体责任，全面梳理项目需求及建设内容。

2.项目管理。县水利局作为项目主管部门，负责工程技术指导和质量安全监管，督办项目建设进度；西龙镇作为项目业主，负责按照《青神县人民政府关于印发〈青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）〉的通知》（青府发〔2020〕4号）规范实施；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

3.项目实施。编制具体实施方案并报项目主管部门审查通过后按程序组织实施。项目完工后，项目业主部门负责组织初验，项目主管部门负责组织竣工验收。

4.项目结果。抗旱应急水源工程等项目在2023年3月之前全面完成并发挥作用。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。整治渠道，保障农业生产用水。

2.民生保障。保障群众生活用水。

3.基础设施。按照合同要求，支付项目款项，项目竣工验收合格后由项目所在地村（社区）负责工程后期管护工作。

4.行政运转。项目资金实行国库集中支付制度，工程预付款不超过合同价款的30%，剩余工程款在项目完工结算审计后支付，结余资金继续用于抗旱救灾工程。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

评价得分100分，主要对5个村社区渠道进行整治，整治5.4公里、石河堰2道，蓄水池2口。完成了抗旱水利基础设施建设，对群众生产和饮用水安全进行保障。

五、存在主要问题

后期审计后费用尚未支付，资金已收回。

六、改进建议

预算结余资金返还，待审计报告出具后支付尾款。

附表：项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属部门及一次性部门等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表