目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格调控监管的政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，做好相关预测预警和信息引导；研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好经济体制改革之间的衔接。

5.指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

6.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽查；指导全县工程咨询业发展。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局；协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；会同有关部门拟订现代服务业、物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

8.负责全县经济社会发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

9.推进可持续发展。负责全县节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施全县发展循环经济、低碳城市、能源资源节约和综合利用规划及政策措施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、低碳城市建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

10.促进城乡区域协调发展；组织实施主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责经济协作的统筹协调。

11.贯彻实施国家、省、市有关价格的法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

12.贯彻执行国家粮油方针政策、法律法规和县委、县政府的决定，管理全县粮食流通市场；切实做好粮油收购工作，保护农民利益；负责全县粮食宏观调控和粮食应急供应工作，保证国家粮食安全；负责中央、省、市、县级储备粮油的管理，指导全县粮食储备体系建设；认真做好粮食流通监督执法工作；负责原粮购销、储存、运输环节的质量安全，做好政策性用粮的质量监管，保证粮油食品安全。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．继续加强对经济运行的分析监测工作，做好2018年计划的编制工作。

2.继续做好2018年建设项目的管理工作。

3.加强对所有项目从前期、立项、资金安排、招标投标等过程监管，防止违规违纪问题发生，努力提高投资效益。

4.加强价格监测预警工作及市场价格监管工作。

5.密切关注国家投资重点，结合我县实际情况，充分挖掘项目资源潜力，整理和包装储备一批项目，并实行动态管理，及时调整补充优势、优质项目，力争有更多的项目列入上级发展规划和年度计划，以项目统领推进对上争取工作。2018年，全年对上争取资金6.76亿元，完成全年目标任务的106%。

6.2018年，全县全社会固定资产投资完成57.14亿元，实施省市重点项目9个，完成投资23.6亿元，完成目标任务的123%；国际竹艺中心、力兴产业园一期、第二垃圾压缩转运站、县幼儿园整体搬迁、青乐路改造等项目竣工投用。2018年，全县共实施重点工业项目35个，其中技改项目28个，新开工项目24个，续建11个，竣工项目21个，完成投资24.6亿元，占全年22亿元目标任务的111.8%。

7．2018年以来，围绕县委、县政府中心大局，严格按照“务必依法规范有序，务必公开公平公正，务必合情合理合法”要求，充分发挥指导、协调和监管职能作用，有力促进了政府投资工程建设项目效益提升。（一）发挥指导协调职能作用，健全与行政主管部门、审计部门联动机制，强化工作调查研究，加强与项目相关方的交流互动，确保招投标监管效能不断提升。（二）号准招标投标工作脉搏，聚焦部分项目业主（招标人）业务不熟练、法规不掌握等实际问题，主动提供业务咨询和帮助，督促和指导招标人落实主体责任，筑牢工程建设项目招标活动基础。（三）找准招投标监管着力点，整理发布公开招标、公开比选2个备案指南，出台工程建设招标（比选）活动预约备案、招标投标苗头性和倾向性问题提点等2项机制办法，提高了招标备案（审查）效率，防范了违法违规行为发生，助力工程建设项目招标活动顺利实施。全年，开展走访调研12次，约谈、提点招投标相关人员20人次，指导协调处置招标投标活动投诉、举报5起，监督政府投资工程建设项目开（评）标55次，成交金额1.5亿元，节支0.54亿元。

二、机构设置

青神县发展和改革局为独立编制的政府机关，2018年末在职职工19人，其中行政人员11人，事业人员8人，退休人员23人。青神发展和改革局下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计总计548.60万元。与2017年相比，收、支总计各增加164.67万元，增加30.02%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计548.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计548.60万元，其中：基本支出393.93万元，占71.81%；项目支出154.67万元，占28.19%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年支出合计548.60万元，其中：基本支出393.93万元，占71.81%；项目支出154.67万元，占28.19%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出548.60万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加164.67万元，增长30.02%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出548.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）425.71万元，占77.60%；社会保障和就业支出（类）29.25万元，占5.33%；医疗卫生支出（类）15万元，占2.73%；节能环保支出56万元，占10.21%；住房保障支出（类）22.64万元，占4.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为548.60万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为327.04万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为96.37万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.04万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.49万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出393.93万元，其中：人员经费354.36万元，主要包括：基本工资74.25万元、津贴补贴38.14万元、奖金70.67万元、绩效工资20.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费8.49万元、公务员医疗补助缴费6.51万元、其他工资和福利支出44.9万元、退休费0.19万元、抚恤金35.55万元、生活补助1.84万元、住房公积金22.64万元、其他对个人和家庭的补助支出1.46万元。

公用经费39.57万元，主要包括：办公费4.13万元、印刷费3.22万元、手续费0.14万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费3.94万元、物业管理费0.27万元、差旅费6.18万元、会议费0.22万元、培训费0.19万元、公务接待费0.41万元、劳务费1.14万元、工会经费1.08万元、福利费1.06万元、其他交通费9.79万元、其他商品和服务支出6.9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算16.4%，决算数低于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、项目建设、项目督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算16.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元，下降60.19%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，42人次（不包括陪同人员），具体包括：项目建设、项目督查等及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县发展和改革局机关运行经费支出39.57万元，比2017年减少34.4万元，下降46.51%。主要原因是劳务费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县发展和改革局政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县发展和改革局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费和计划生育支出，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表