青神县经济和信息化局关于2023年单位决算公开编制的说明

日期：2024年10月25日　来源：经信局（单位）　点击：[]

第一部分单位概况...................................................4

一、主要职责................................................4

二、机构设置................................................4

第二部分2023年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明................................5

二、收入决算情况说明........................................6

三、支出决算情况说明........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................14

十、其他重要事项的情况说明.................................14

第三部分名词解释..................................................16

第四部分附件......................................................20

第五部分附表......................................................55

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

二、机构设置

青神县经济和信息化局属政府行政序列局，下属县节能监察中心、县科技开发服务中心、县机械产业研究服务中心、县数字经济发展服务中心4个事业单位。因工作需要，2023年新增县数字经济发展服务中心。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2111.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1341.88万元，下降38.86%。主要变动原因是2023年减少“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1911.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1569.44万元，占82.1%；政府性基金预算财政拨款收入342.15万元，占17.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1911.6万元，其中：基本支出612.08万元，占32.01%；项目支出1299.52万元，占67.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2111.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少1341.88万元，下降38.86%。主要变动原因是2023年减少“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.44万元，占本年支出合计的82.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.15万元，下降23.5%。主要变动原因是2023年减少2022年第一批省级工业发展专项资金、2022年第一批省级科技计划项目专项资金、2021年第三批省级科技计划项目专项资金等项目资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出233万元，占14.85%；社会保障和就业支出71.41万元，占4.55%；卫生健康支出27.97万元，占1.78%；资源勘探工业信息等支出1194.73万元，占76.12%；住房保障支出42.33万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1569.44万元，完成预算72.87%。其中：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为103万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出散（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.36万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.69万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为678.46万元，完成预算59.54%，决算数小于预算数的主要原因是2023第一批省工业发展资金（助推乡村振兴）下达时间为2023年12月，未能在2023年支付；2023第一批省级工业发展资金总额1042万元，2023年支付600万元。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为470.36万元，完成预算99.35%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费未支付完成、四季度工会经费未划拨到工会专户。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为45.9万元，完成预算47.86%，决算数小于预算数的主要原因是2023第一批省中小企业资金未支付。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.08万元，其中：

人员经费516.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费95.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算59.84%，较上年度减少0.32万元，下降15.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算59.84%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.32万元，下降15.09%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，152人次，共计支出1.8万元，具体内容包括接待上级部门检查、调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出342.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县经济和信息化局机关运行经费支出95.16万元，比2022年度增加18.64万元，增长24.36%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出散（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007057375-2021年工业高质量发展资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进工业高质量发展。					促进工业高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	青神县2021年度促进工业高质量发展资金，29户企业申报的55个项目符合兑现政策要求，合计补助530万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.65	90.65			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	90.65	90.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助金额	＝	530	万元	530	20	20
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	＝	29	户	29	30	30
	效益指标	经济效益指标	增加工业增加值	≥	90	亿元	60	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	青神县2021年度促进工业高质量发展资金，29户企业申报的55个项目符合兑现政策要求，合计补助530万元，已全部兑现。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007063055-数据共享交换节点项目建设经费
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目建设。					完成眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目建设。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省“一网通办”能力提升百日攻坚行动方案》（川办函〔2021〕7号）文件要求，我局依据眉山市数字经济发展局工作部署，牵头承担青神县数据共享交换节点建设工作。通过竞争性磋商，确定四川天府云大数据产业投资有限公司为项目建设方。已完成项目建设工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	145.90	145.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	145.90	145.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建立全县数据共享、开放标准	定性	完成		完成	20	20
			建成青神全县人口库、法人库、经济运行主题库	定性	完成		完成	20	20
			建立政务数据申请-审批-共享流程机制	定性	完成		完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	建立良好的数据生态	定性	完成		完成	30	30
合计								100	100
评价结论	2023年底，已完成项目建设工作。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：熊建超					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007082075-2022年省级技改前期经费
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障工业项目顺利实施。					保障工业项目顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	用于开展技术改造和工业项目业务培训、项目入库补贴等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	2.06	2.06			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.00	2.06	2.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	有序推进我县重点项目建设工作	定性	完成		完成	50	50
	效益指标	可持续影响指标	工业增加值稳步提高	定性	完成		完成	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	用于开展技术改造和工业项目业务培训、项目入库补贴等工作，保障工业项目顺利实施。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007311755-2022第二批省级科技计划项目
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目顺利实施。					推进环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目已完工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环龙建成竹纤维材料生产线	＝	5	条	5	30	30
	产出指标	质量指标	德恩完成基于智能高效制造的精密锥套研发	定性	完成		完成	30	30
	效益指标	经济效益指标	环龙实现年产值	≥	20	亿元	20	30	30
合计								100	100
评价结论	推进环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目顺利实施。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008794228-项目前期专项经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招引投资分析，安全维稳评估。初设方案编制。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。					对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招引投资分析，安全维稳评估。初设方案编制。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。
	2.项目实施内容及过程概述	一是加强项目监管。对实施的技改项目严格执行项目事中事后监管，保障项目安全实施。对全县近年已建在建技术改造项目开展事中事后监管工作，对包保企业重点检查环保、安全工作，督促包保企业整改并上报环保、安全问题情况。二是做好要素保障。强化电力、成品油、天然气等保障工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.32			95.47%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.32			95.47%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工业固定资产投资	≥	38	亿元	17.59	20	20	疫情等多种不利因素影响，企业投资意愿不强，前期有计划投资企业也计划暂停投资。
			2023年实施项目数量	≥	52	个	48	20	20
			技改投资	≥	23	亿元	3.7	20	20
	效益指标	经济效益指标	工业固定资产投资同比增长	≥	12.7	%	-6.1	30	30
合计								100	100
评价结论	通过强化要素保障、加强项目监管，推进工业项目有序推进。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008794601-科技三项费用（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高全县创新能力，促进科技进步。					提高全县创新能力，促进科技进步。
	2.项目实施内容及过程概述	组织全县有研发投入的15家企业进行研发费填报；完成科技成果登记备案1个；德恩云制造、德鑫航空成功申报2022年四川省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增两化融合贯标企业	≥	2	家	2	20	20
	产出指标	数量指标	新增高企数量	≥	1	家	2	30	30
	效益指标	社会效益指标	完善上云上平台奖补政策	定性	完成		完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	实现上云企业数量	≥	80	家	97	20	20
合计								100	100
评价结论	通过创新载体申报、科创项目申报、开展科技宣传活动等方式，进一步提升全县创新能力，促进科技进步。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008794681-节能减排专项经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进我县工业企业节能减排，绿色发展。					县工业企业节能减排，绿色发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成丹甫滑管压缩机生产线以及环龙新材料20蒸吨燃煤锅炉落后产能淘汰任务；德恩精工、子辉铸造2家企业挥发性有机物治理设施升级改造；德恩精工、立白、亚鑫纺织、华晟包装等10家企业完成锅炉低氮燃烧改造。推动四川丹甫、德胜建材、银合机械3家企业成功申报环保绩效C级；指导硕达机械、众鑫盛2家企业成功申报环保绩效B级；指导子辉铸造1家企业对照C级企业要求进行技术改造。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展节能业务培训	≥	1	场	1	30	30
	产出指标	质量指标	开展技改项目节能审查	定性	完成		完成	30	30
	效益指标	社会效益指标	培训和打造绿色制造标杆企业	定性	完成		完成	30	30
合计								100	100
评价结论	通过开展工业企业节能审查、企业节能提标改造、淘汰落后产能等工作，进一步推进我县工业企业节能减排，绿色发展。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：宋琴					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008794754-慰问工业企业专项经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。					对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中共青神县委办公室青神县人民政府办公室关于做好2023年春节前送温暖慰问活动的通知》（青委办〔2023〕2号），对德恩精工、四川立白等10户企业及重点项目业主开展春节慰问活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问企业数量	≥	12	家	10	50	50	根据县委办文件调整慰问企业数量
	效益指标	社会效益指标	进一步优化营商环境	定性	好		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问企业满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	根据《中共青神县委办公室青神县人民政府办公室关于做好2023年春节前送温暖慰问活动的通知》（青委办〔2023〕2号），对德恩精工、四川立白等10户企业及重点项目业主开展春节慰问活动，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：魏众县					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008795209-工业环保安全专项经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强企业安全、环保意识，提升工业企业污染防治能力和安全生产水平。					进一步加强企业安全、环保意识，提升工业企业污染防治能力和安全生产水平。
	2.项目实施内容及过程概述	通过全局班子成员分组包片机制抓实日常环保工作，应急响应期间落实7名专干，对裕华、德胜等重点企业落实24小时驻点巡查模式；根据“散乱污”企业长效管控责任清单，对已销号的清单内247家以及新增的4家“散乱污”企业开展整治“回头看”，巩固治理成果，实现“散乱污”企业动态清零；全局分组分片包保企业，扎实开展“三员点名”工作；持续做好重点人员疏导稳控，未发生进京到省、违规上诉、恶意拖欠农民工工资等情况，对12345转办工单及时稳妥解决。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	持续推动安全生产三年行动	定性	有序推进		有序推进	50	50
	效益指标	生态效益指标	督促裕华纺织等企业异味治理工作	定性	有序推进		有序推进	20	20
	效益指标	生态效益指标	督促企业正常运行污染物治理设施	定性	有序推进		有序推进	20	20
合计								100	100
评价结论	通过开展”散乱污”企业动态清零、“三员点名”等工作，进一步加强了企业环保、安全意识，提升工业企业污染防治能力和安全生产水平。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：胡丹、陈平国					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008795282-招商引资专项经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。					继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。
	2.项目实施内容及过程概述	积极参加县商务局组织招商专项活动，走访对接企业40余家。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	开展招商引资考察活动	定性	有序推进		有序推进	30	30
	产出指标	质量指标	加快表处园区、铸造园区已签约项目入驻进度	定性	有序推进		有序推进	20	20
	效益指标	经济效益指标	构建数字化产业链生态圈	定性	有序推进		有序推进	40	40
合计								100	100
评价结论	积极参加县商务局组织招商专项活动，走访对接企业40余家。协助做好招商引资工作。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008795311-盐业管理专项经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。					做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。
	2.项目实施内容及过程概述	做好全县盐业市场管理，确保全县食盐市场的正常秩序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专项检查	≥	1	次	2	40	40
	效益指标	社会效益指标	盐业市场有序经营	定性	好		好	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	做好全县盐业市场管理，确保全县食盐市场的正常秩序。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王思强					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008795412-工贸行业安全检查服务经费（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步压紧压实安全生产责任，督促指导企业转化安全生产隐患排查整治，提高我县工贸行业安全生产水平。					进一步压紧压实安全生产责任，督促指导企业转化安全生产隐患排查整治，提高我县工贸行业安全生产水平。
	2.项目实施内容及过程概述	按照安全生产“强安2023”专项行动和重大事故隐患专项排查整治2023行动要求，重点针对熔炼铸造、有限空间、临时用电、燃气使用和消防安全等事故易发环节，督促指导企业做好隐患排查整治。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.80	9.67	9.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.80	9.67	9.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥	1	次	1	20	20
		数量指标	检查企业数量	≥	115	家	147	20	20
		质量指标	形成《安全专业技术检查报告》	定性	完成		完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	推进我县工贸行业安全稳定发展	定性	好		好	30	30
合计								100	100
评价结论	按照安全生产“强安2023”专项行动和重大事故隐患专项排查整治2023行动要求，重点针对熔炼铸造、有限空间、临时用电、燃气使用和消防安全等事故易发环节，督促指导企业做好隐患排查整治。全年检查企业147户/次，发现问题隐患745处，已完成整改717处，其余问题正在按计划推进整改中。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈平国					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008795488-项目专家评审、评估费用（三）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对新入驻的工业项目开展评审、产业政策论证，推动我县绿色表处园区等重点项目合法合规建设。					对新入驻的工业项目开展评审、产业政策论证，推动我县绿色表处园区等重点项目合法合规建设。
	2.项目实施内容及过程概述	完成青神县工业开发区绿色竹纤维综合利用产业园项目、眉山市数据资源管理平台青神县节点系统等项目验收，委托干城科技创新（成都）有限公司申报省级“中小企业特色产业集群”项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	11.21	10.21			91.08%	10
	其中：财政资金	20.00	11.21	10.21			91.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	对企业实施的技术改造项目进行备案、核查过程中开展专家评审	定性	有序推进		有序推进	20	20
			对企业实施的技术改造项目节能审查过程中开展专家评审	定性	有序推进		有序推进	20	20
			对企业申报国家、省、市、县各级扶持资金的项目进行专家评审	定性	有序推进		有序推进	20	20
	效益指标	社会效益指标	加快表处园区、铸造园区已签约项目入驻进度	定性	有序推进		有序推进	30	30
合计								100	100
评价结论	完成青神县工业开发区绿色竹纤维综合利用产业园项目、眉山市数据资源管理平台青神县节点系统等项目验收，委托干城科技创新（成都）有限公司申报省级“中小企业特色产业集群”项目，推进项目合法合规建设。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008795578-机械产业服务中心实体运行经费
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于县机械产业服务中心开展院校合作、聘请专家、人才招聘等工作及日常运转，推动我县机械产业做大做强。					用于县机械产业服务中心开展院校合作、聘请专家、人才招聘等工作及日常运转，推动我县机械产业做大做强。
	2.项目实施内容及过程概述	实体化建设“三室两中心”功能格局：装备检测实验室、工业机器人视觉研究实验室、工业互联网平台研究实验室、行业型数字化转型促进中心和产业计量检测服务中心。提供机械产品及制造装备检测、数字化转型、量具校准检测等服务，全力推动青神机械产业高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	49.95	40.55			81.19%	10	10
	其中：财政资金	100.00	49.95	40.55			81.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	聘请2-3名专家指导机械产业发展过程中心的难点	定性	有序推进		有序推进	30	30
	产出指标	质量指标	与1-2所大专院校、科院院所、行业协会签订合作协议	定性	有序推进		有序推进	30	30
	效益指标	社会效益指标	保障机械产业研究服务中心正常运转	定性	有序推进		有序推进	30	30
合计								100	100
评价结论	实体化建设“三室两中心”功能格局：装备检测实验室、工业机器人视觉研究实验室、工业互联网平台研究实验室、行业型数字化转型促进中心和产业计量检测服务中心。提供机械产品及制造装备检测、数字化转型、量具校准检测等服务，全力推动青神机械产业高质量发展。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：罗晓刚					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008850092-2022年第四批省级科技计划
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2021年，德恩精工企业基础研究投入达到318.9万元。					2021年，德恩精工企业基础研究投入达到318.9万元。
	2.项目实施内容及过程概述	2021年，德恩精工企业基础研究投入达到318.9万元，补助120万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	120.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年德恩精工企业基础研究投入	≥	318.9	万元	318.9	40	40
	产出指标	数量指标	2021年德恩精工申请使用新型专利	＝	2	个	2	20	20
	效益指标	经济效益指标	2021年，德恩精工机床刚性和切削精度	定性	高于同行		高于同行	30	30
合计								100	100
评价结论	2021年，德恩精工企业基础研究投入补助。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008981281-工作经费预算支出
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面推动并落实好制造强县工作。					全面推动并落实好制造强县工作。
	2.项目实施内容及过程概述	我局聘请专业会计人员承担统计基础会计咨询服务，更好地做好工业企业规范统计等相关工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	培育一批专精特新“小巨人”、冠军产品企业和绿色示范单位等	定性	有序推进		有序推进	50	50
	效益指标	经济效益指标	实现制造业产业结构调整和优化，提高工业经济发展之路，增加工业对县域经济贡献度	定性	有序推进		有序推进	20	20
	效益指标	生态效益指标	强化科技支撑，降低制造业单位能耗提高产出标准，全面提升全县制造业发展质量	定性	有序推进		有序推进	20	20
合计								100	100
评价结论	我局聘请专业会计人员承担统计基础会计咨询服务，更好地做好工业企业规范统计等相关工作。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009082379-2022第三批省级科技计划资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川德鑫航空设备股份有限公司参加2021年第十届中国创新创业大赛（四川赛区）并获奖。					四川德鑫航空设备股份有限公司参加2021年第十届中国创新创业大赛（四川赛区）并获奖。
	2.项目实施内容及过程概述	四川德鑫航空设备股份有限公司参加2021年第十届中国创新创业大赛（四川赛区）并获奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	获得优秀企业奖	定性	完成		完成	30	30
	产出指标	质量指标	德鑫航空参加2021年第十届中国创新创业大赛	定性	完成		完成	30	30
	效益指标	社会效益指标	展示青神企业良好形象	定性	完成		完成	30	30
合计								100	100
评价结论	四川德鑫航空设备股份有限公司参加2021年第十届中国创新创业大赛（四川赛区）并获奖。奖补资金10万元，及时发放到位。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009396226-2023年第一批省级科技计划
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	补充日常运营流动性、产线数字化、智能化升级改造、新项目扩大再生产、研发。					补充日常运营流动性、产线数字化、智能化升级改造、新项目扩大再生产、研发。
	2.项目实施内容及过程概述	给予四川省民众日化有限公司科技型中小企业债券融资补助3万元，及时发放到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民众2023年主营收入	≥	10000	万元	12210	40	40
	效益指标	经济效益指标	民众2023年缴税总额	≥	400	万元	441.5	20	20
	效益指标	社会效益指标	民众2023年新增就业人数	≥	40	人	42	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	给予四川省民众日化有限公司科技型中小企业债券融资补助3万元，及时发放到位。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009569208-德恩精工数字化车间建设项目资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	德恩精工新建数字化车间39000平方米，数字化展示中心（含工业互联网服务平台）及办公楼4000平方米，新购数控加工中心、智能检测设备，自主研发智能机器人等100余台，通过数字化车间的建设，促进产品工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，实现年产各类机械传动零部件及产品9922吨。					完成项目建设内容，竣工验收。
	2.项目实施内容及过程概述	2020年10月，四川德恩精工科技股份有限公司申报基于离散型制造企业数字化车间建设项目。根据四川省财政厅、四川省经济和信息化厅《关于下达2021年第一批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕106号）要求，下达项目专项资金为382万元。2021年11月，拨付企业305.6万元。2022年11月，通过市经济和信息化局组织专家竣工验收，认定该项目已按计划完成项目建设内容，通过竣工验收。2023年5月，拨付剩余项目资金76.4万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	76.40	76.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	76.40	76.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目总投资	≥	13528	万元	13528	30	30
	产出指标	质量指标	按照建筑规范完成建设	定性	通过竣工验收		通过竣工验收	20	20
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	132	人	168	20	20
	效益指标	生态效益指标	单位工业增加值能耗	定性	下降5%		下降5%	20	20
合计								100	100
评价结论	德恩精工完成项目建设内容，竣工验收，项目资金已拨付完成。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009608572-2022年竹博会相关经费
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好2022年中国国际竹产业交易博览会电力、通信保障。					做好2022年中国国际竹产业交易博览会电力、通信保障。
	2.项目实施内容及过程概述	做好2022年中国国际竹产业交易博览会电力、通信保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.75	16.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	16.75	16.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	做好竹博会通信保障	定性	完成		完成	30	30
	产出指标	质量指标	做好竹博会电力保障	定性	完成		完成	30	30
	效益指标	社会效益指标	保障竹博会顺利进行，提升青神竹产业知名度	定性	完成		完成	30	30
合计								100	100
评价结论	做好2022年中国国际竹产业交易博览会电力、通信保障。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：熊建超、张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009687325-年度绩效考核奖
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位正常运转。					保障单位正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放年度绩效考核奖，保障单位正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.24	9.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	9.24	9.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时发放	定性	完成		完成	50	50
	效益指标	可持续发展指标	运转保障率	＝	100	%	100	40	40
合计								100	100
评价结论	及时、足额发放年度绩效考核奖，保障单位正常运转。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：谢进					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009870572-2023第一批省级工业发展资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。					省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（川财建（2023）156号）文件精神，下达青城机械、德恩精工等4家企业项目资金1042万元。截至2023年底，拨付企业项目资金共计600万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,042.00	600.00			57.58%	10	5
	其中：财政资金	0.00	1,042.00	600.00			57.58%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持重点产业项目数量	＝	4	个	4	40	40
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	定性	稳步提高		稳步提高	20	20
	效益指标	可持续影响指标	对促进企业创新能力提升作用	定性	进一步提升		进一步提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	95
评价结论	根据《四川省财政厅关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（川财建（2023）156号）文件精神，下达青城机械、德恩精工等4家企业项目资金1042万元。截至2023年底，拨付企业项目资金共计600万元。自评得分95分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌、程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010204913-2023第一批省中小企业资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	培育国家级专精特新“小巨人”企业1户。					培育国家级专精特新“小巨人”企业1户。
	2.项目实施内容及过程概述	四川省青城机械有限公司成功申报国家级专精特新“小巨人”企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	支持国家级专精特新“小巨人”企业数	＝	1	户	1	40	40
	效益指标	社会效益指标	促进企业创新能力提升情况	定性	进一步提升		进一步提升	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	90
评价结论	四川省青城机械有限公司成功申报国家级专精特新“小巨人”企业。自评得分90分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000011300588-2023中央引导地方科技发展资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川省青城机械有限公司双联浮动式高速四面刨床技术成果产业化。					四川省青城机械有限公司双联浮动式高速四面刨床技术成果产业化。
	2.项目实施内容及过程概述	四川省青城机械有限公司双联浮动式高速四面刨床技术成果产业化项目补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目转化科技成果数量	＝	3	个	3	50	50
	效益指标	经济效益指标	项目促进科技投资融资	≥	152	万元	152	10	10
		经济效益指标	项目带动培养高新技术企业	＝	1	家	1	20	20
		社会效益指标	培训从事技术创新服务人员	≥	3	人次	3	10	10
合计								100	90
评价结论	四川省青城机械有限公司双联浮动式高速四面刨床技术成果产业化项目补助。截至2023年底，未拨付至企业。自评得分90分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000011300732-2023省级科技服务业发展资金
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川德恩云制造科技有限公司首次升规入统。					四川德恩云制造科技有限公司首次升规入统。
	2.项目实施内容及过程概述	四川德恩云制造科技有限公司首次升规入统补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	四川德恩云制造科技有限公司首次升规入统	定性	完成		完成	50	50
	效益指标	经济效益指标	2022年研发经费投入强度	＝	2.45	%	2.45	20	20
	效益指标	经济效益指标	2022年利润总额	＝	30.1	万元	30.1	20	20
合计								100	90
评价结论	四川德恩云制造科技有限公司首次升规入统补助。截至2023年底，未拨付至企业。自评得分90分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000011300764-2023第一批省工业发展资金（助推乡村振兴）
主管部门		青神县经济信息化和科学技术局本级					实施单位（盖章）	青神县经济信息化和科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障工业项目顺利实施。					保障工业项目顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《眉山市财政局眉山市经济和信息化局关于下达2023年第一批省工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金的通知》(眉财建〔2023〕110号)，下达我局技改前期工作经费19.1万元。该经费尚未支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.10	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	19.10	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	有序推进我县重点项目建设工作	定性	有序推进		有序推进	50	50
	效益指标	社会效益指标	工业增加值稳步提高	定性	有序推进		有序推进	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	90
评价结论	根据《眉山市财政局眉山市经济和信息化局关于下达2023年第一批省工业发展资金工业和信息化助推乡村振兴资金的通知》(眉财建〔2023〕110号)，下达我局技改前期工作经费19.1万元。该经费尚未支付。自评得分90分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表