2021年度

青神县教育和体育系统

单位决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作；指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持立德树人，发展素质教育，高质量发展取得新成效。

五育并举抓细见效。全面落实立德树人根本任务，五育并举、融合育人取得突出成效。德育实效持续增强。开展德育主题教育31个，爱国主义读书活动演讲比赛获市级三等奖4名、第五届经典诵读比赛获市三等奖1个，“党史我来讲红色照我心”眉山故事少年说主题讲演市一等奖1人、三等奖1人，评选市、县好少年12名。智育水平持续提升。全市优秀课例展评和课堂教学大比武特等奖1个、一等奖3个。中考总评分和五、八年级全市抽考总评分均居全市第二。中考进入全市前1000名、3000名、8000名人数分别是52人、138人、422人，分别占全市的5.2%、4.6%、5.3%。立项省级课题8项、市级课题14项，课题成果省一等奖4项、二等奖2项、三等奖2项，市特等奖4项、一等奖1项、二等奖3项。体教融合持续加强。初三体考平均分（52.06）、优秀率（53%）全市第一。组队参加2021年眉山市中小学生运动会，共获得金牌20个、银牌27个、铜牌21个，在奖牌排行榜中位居全市第三名。其中，田径金牌13个、跳绳金牌6个，均居全市第二。成德眉资足球交流赛获第三名。美育质量持续提高。市第十届中小学生艺术展演及第四届师生书画大赛获一等奖13个、二等奖28个、三等奖47个。县学道街小学舞蹈《牛娃》亮相迎冬奥倒计时100天艺术盛会，县实验小学《西山英雄——何光辉》获第四届四川省（金凫奖）中小学生电影周“十佳剧本”奖。县实验小学被教育部评为“全国中小学中华优秀传统文化传承学校”。劳动教育持续深化。劳动教育融入基地实践教育，分三批开展为期五天的研学实践教育1600人次。5月14日，教育部公布全国中小学劳动教育实验区名单，认定青神县为全国中小学劳动教育实验区（全国96个、四川4个）。

四类教育提质增效。集团化办园，优质普惠发展学前教育。公办率（77.94%）、普惠率（92.33%）全市第一。创建市级示范性幼儿园1所，成功申报省级“幼小衔接试验区”。民办园年检合格13所、基本合格2所，限期整改1所。共同体办学，优质均衡发展义务教育。城乡义务教育一体发展，县域义务教育校际间差异系数小学、初中均达国家标准。正常适龄儿童入学率100%、残疾儿童少年入学率97.8%、义务教育阶段巩固率达100%。初高中衔接办学，优质创新发展普高教育。普高招生597人，56人以上大班额全面消除，普职比约5.2:4.8。高考重点本科上线104人、本科上线437人，分别完成市下达目标任务的124%、121%，本科上线率（67.2%）创历史最好成绩。青神中学橄榄球代表四川参加2021年漯河杯全国青少年u系列7人制橄榄球系列赛夺女子体校组冠军，9名学生被北京体育大学等高校录取。产教融合办学，优质融合发展职业教育。深化合作办学、产教融合、校企合作，中职在校学生1287人，毕业生就业安置率100%、稳定率94%，对口高职单招上线率91.8%、对口高考上线率100%。

“双减”政策落地落实。立好课堂“标杆”、配好科研“引擎”、护好监管“航道”，聚焦课堂教学增效；严控总量、提高质量、把握变量，聚焦作业管理提质；深化过程管理，优化服务项目、强化辅导队伍，聚焦课后服务强能；落实宣传引导、审批把关、监督监管，聚焦校外培训重治，“双减”政策落地落实。全县一、二年级不布置书面家庭作业，三至六年级、八至九年级书面家庭作业每天分别控制在60分钟、90分钟以内。引导学科类培训机构转型为艺体类10家、注销3家，线下文化类培训机构数量压减100%，压减率全市第一。

全民健身提档加速。新增公共篮球场17片、足球场3片、乒乓台10副、健身步道20公里、健身路径器材20套，更新村级健身器材10套。新配置健身器材村（社区）12个，全县50个村（社区）健身设施覆盖率达100%。三级社会体育指导员培训500余人次，免费开放公共体育场馆和学校体育场馆达8万多人次，开展群众性体育赛事活动10余次。龙舟队（青神籍）代表四川省参加十四届全运会取得男子100米第四名、混合组100米第六名。国民体质监测总人数0.21万人，三项综合合格率90.68%。

（二）坚持强基固本，聚合优化资源，高水平保障迈上新台阶。

基础设施更优。对上争取资金4321.54万元，完成目标任务的108%，固定资产投入4.3574亿元，完成目标任务的111.7%。青神中学校整体搬迁建设项目、县实验幼儿园分园建设项目和5所学校灾后恢复重建项目建成投用。县学道街小学校舍改扩建项目、县幼儿园校舍改造项目、南城小学校舍改扩建项目开工建设。推进县校两级智慧教育平台建设，青神中学被确立为眉山市首批市级智慧教育（数字校园）示范校，OA办公平台和互动直录播平台整体迁移天翼云。

资源聚合更强。扎实推进两项改革教育“后半篇”文章，撤并农村小规模学校3所、暂停招生3所，剥离小学附设园设分园10所，组建县幼儿园教育集团和县实验幼儿园教育集团两大教育集团。持续加强2个帮带型办学共同体、1个联盟型办学共同体和9个学科工作室建设。《青神县探索实施共同体办学模式推动县域教育高质量发展》在市委《工作交流》和省教育工委、省教育厅《四川简报》刊发交流。

教师配备更专。公招遴选紧缺学科教师32人。推进校长、教师交流轮岗，实行共同体内教师互派、紧缺学科教师走教制度，交流轮岗教师75人，共同体内互派教师31人、走教教师25人。搭建专业成长平台，各级各类培训3000多人次，其中专家送培、跟岗学习、工作坊研修“2+1+2”学科教师专项培训200余人。制定教育人才评价标准及支持办法，认定菁英人才（D级）11名、创新人才（E级）234名。

发展环境更好。常态化疫情防控体系更加健全，注册天府健康通4.6万余人（含学生家长），接种新冠疫苗教职员工2746人、3岁以上在校学生近1.6万人，应接尽接率100%。校园安全切实保障，开足开好《生命?生态?安全》课程，开展安全演练150多校次，举办家庭安全教育活动170多校次，全面排查治理校园安全风险隐患230处，校园专职保安配备、封闭化管理、硬质防冲撞设施、一键式紧急报警安装和视频监控与公安机关联网、护学岗设置达到六个100%，“互联网+明厨亮灶”覆盖率达100%，创建市级防震减灾科普示范学校2所、县级平安校园20所。

（三）坚持全面从严治党，推进依法治教，高效能治理实现新作为。

党的建设全面加强。加强党组织建设，构建“党委抓书记、书记抓班子、班子抓党员”上下贯通的党建工作责任体系，创建“五星级”党组织3个，县委表彰“先进基层党组织”2个。加强党建品牌建设，持续实施“三心”行动，推进“党建+”六大项目，打造党建品牌6个，创建市级教育先锋示范学校1所、党员名师工作室1个、教育先锋党员教师3人。加强党史学习教育，开展征文、微党课展播、主题演讲、讲初心故事等100余次、宣讲团讲述党史故事20余校次，入围全市微党课展播2堂，“学习强国”平台推送红歌视频2条，四川省教育工委献礼建党100周年书记访谈2人。

廉政建设全面深入。落实主体责任，印发《2021年度党风廉政建设和反腐败工作要点》，坚持把党风廉政建设和反腐败工作同业务工作同谋划、同部署、同落实。加强纪律教育，召开警示教育会、观看警示视频，签订换届纪律承诺书50余份。加强监督检查，开展明查暗访15余次、专项督查10余次，校（园）长经济责任审计3人、政府投资性建设项目审计32个。严肃执纪问责，办理信访举报10余件，政务处理1人、党纪处分1人、诫勉谈话1人次、提醒谈话1人。

依法治教全面推进。推进行政权力事项改革，落实审查备案制度和责任制，规范性文件、政策措施是否涉及市场主体经济活动、影响公平竞争和营商环境应审尽审。推进法律进学校，参加市“学宪法讲宪法”活动获一等奖1名、二等奖4名，普及禁毒法律法规，青骄第二课堂注册率、完成率100%，禁毒知识竞赛排名全市第二。加强校外培训机构治理，停止学科类机构审批，审批艺体类机构4家。

教育督导全面深化。健全和完善教育督导机制，调整了教育督导责任区督学，补充责任督学3人。完善了《关于2020—2021学年学校及直属单位工作督导评估考核的意见》，开展了学校督导评估考核。开展了2019—2020学年督导评估问题整改核查和中小学“五项管理”、学校安全稳定和心理健康教育等专项督导。完成了四川省全域义务教育基本均衡发展国检迎检、县域义务教育基本均衡发展国家督导检查组反馈问题整改、县人民政府2020年度履行教育职责自评。编报了县域义务教育优质均衡发展督导评估规划。

民生实事全面落实。17项省市民生实事项目和1项县十大民生实事项目全面完成6项、超额完成12项。其中，减免非民族地区幼儿保教费561名、为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助1737名、为义务教育阶段学生提供营养膳食补助3276名、向家庭经济困难的普通高中学生发放助学金543名、资助业余训练家庭经济困难学生运动员4名、选派教师到“三区”支教6名。对1799人次贫困学生实施教育扶贫基金救助。完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创省级乡村振兴回头看、乡村振兴实绩考核目标任务。

宣传水平全面提高。省级及以上媒体用稿100条、市级媒体用稿23条。编发县教体局网站信息362条、青神教育微信公众推送信息575条。建立健全意识形态工作机制，坚持重要节点舆情监测日报制，强化网络意识形态监管，全系统无重大负面舆情。县教体局被评为四川省2020—2021年教育宣传先进单位。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33828.69万元。与2020年相比，收、支总计各减少7451.79万元，下降17.98%。主要变动原因是使用政府性基金预算的建设项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计33684.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30347.95万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入3337.03万元，占10%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计33684.98万元，其中：基本支出19779.11万元，占58.71%；项目支出13905.87万元，占41.29%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计33684.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7294.15万元，下降17.8%。主要变动原因是使用政府性基金预算的建设项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出30347.95万元，占本年支出合计的90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3303.86万元，增长12%。主要变动原因是人员工资福利及一般公共预算建设项目的增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出30347.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）65.8万元，占0.2%；教育支出（类）25217.29万元，占83%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.96万元，占0.003%；社会保障和就业支出（类）2062.83万元，占6.8%；卫生健康支出（类）1211.1万元，占3.99%；节能环保支出（类）5万元，占0.016%；农林水支出（类）1.11万元，占0.004%；住房保障支出（类）1642.39万元，占5.4%；灾害防治及应急管理支出（类）6万元，占0.02%；其他支出（类）135.46万元，占0.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为30347.95万元，完成预算80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）:支出决算为65.8万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出，部分专项经费未使用完。

2.教育支出（类）:支出决算为25217.29万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是部分一般公共预算资本性支出未到付款时间。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）:支出决算为2062.83万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）:支出决算为1211.1万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.节能环保支出（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）:支出决算为1642.39万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.其他支出（类）:支出决算为135.46万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出，部分专项经费未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出19779.11万元，其中：

人员经费18907.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费871.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.86万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.86万元，完成预算39%。公务接待费支出决算比2020年减少2.06万元，下降30%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出4.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待36批次，515人次（不包括陪同人员），共计支出4.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3337.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县教育和体育机关运行经费支出156.98万元，比2020年减少12.51万元，下降7.4%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制机关运行成本，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县教育和体育系统政府采购支出总额90.49万元，其中：政府采购货物支出46.99万元、政府采购工程支出43.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教育教学活动。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县教育和体育系统共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于公务出行，现已纳入青神县机关事务管理中心统一管理调配使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对43项目（城乡义务教育中央和省级补助资金—生均公用经费）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对43个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：学前教育学校按规定收取的保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年城乡义务教育补助经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县教育和体育局		实施单位	青神县教育和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1639.98	执行数：	1639.98
		其中： 财政拨款	1639.98	其中： 财政拨款	1639.98
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策，不断健全完善校舍维修改造长效机制。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			免除10511名义务教育阶段学生作业本费，家庭经济困难学生生活补助1737人，落实3276名学生营养改善计划政策，减轻学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的基准定额标准	不低于国家规定的基准定额标准
			免费提供教科书、作业本受益学生数	10511	10511
			家庭经济困难学生生活补助人数	1737	1737
			营养改善计划膳食补助学生人数	3276	3276
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%
			家庭经济困难学生生活补助覆盖率	100%	100%
			营养改善计划食品安全达标率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时打卡发放	100%	100%
			小学教育阶段学生受助年限	≤6	≤6
			初中教育阶段学生受助年限	≤3	≤3
		成本指标	营养改善计划试点膳食生均补助标准	5元/天	5元/天
			初中寄宿生生活补助每学年标准	1250元/人·年	1250/人·年
			初中非寄宿生生活补助每学年标准	625/人·年	625/人·年
			小学寄宿生生活补助每学年标准	500/人·年	500/人·年
			小学非寄宿生生活补助每学年标准	250/人·年	250/人·年
	效益 指标	社会效益指标	改善义务教育办学条件，提高办学水平，促义务教育发展，提供更优质的教育资源	较好	较好
	满意 度指标	满意度 指标	办人民满意的教育，社会、家长满意	≥95%	≥95%
2021年学生资助补助经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县教育和体育局		实施单位	青神县教育和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	920.35	执行数：	920.35
		其中： 财政拨款	920.35	其中： 财政拨款	920.35
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成学前教育保教费减免、普通高中助学金、普通高中免学费、中职助学金、中职免学费资助。 向困难学生(建档立卡户、低保、残疾等）发放资助资金，实现精准扶贫，促进社会和谐；帮助困难学生完成学业。			完成学前教育保教费减免561人、普通高中助学金543人、普通高中免学费543人、中职助学金351人、中职免学费1208人。实现了对贫困学生全覆盖，减轻了贫困学生的经济负担，帮助其完成学业。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	学前教育保教费减免人数	561	561
			普通高中助学金人数	543	543
			普通高中免学费人数	543	543
			中职助学金人数	351	351
			中职免学费人数	1208	1208
		质量指标	贫困学生享受资助覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时打卡发放	100%	100%
		成本指标	普通高中教育免学杂费补助每学年人均补助标准	920/人·年	920/人·年
			普通高中国家助学金每生每年补助标准	1000-3000/人·年	1000-3000/人·年
			学前教育保教费减免标准	1000/人·年	1000/人·年
			中职学生助学金每生每年补助标准	2000/人·年	2000/人·年
			中职学生免学费每生每年补助标准	2000/人·年	2000/人·年
	效益 指标	社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济压力，在脱贫攻坚中起到重要作用	较好	较好
	满意 度指标	满意度 指标	办人民满意的教育，社会、家长、学生满意度	≥98%	≥98%
2021年支持学前教育发展资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县教育和体育局		实施单位	青神县教育和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	527	执行数：	527
		其中： 财政拨款	527	其中： 财政拨款	527
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加大学前教育宣传力度，落实好资助政策，保证资金安全，提高贫困家庭经济收入，巩固脱贫成果。减免28所公、民办幼儿园贫困幼儿保教费。改造县幼儿园教室及办公室吊顶，教室后阳台窗户安装，教学楼屋面绿化，消防通道、集散广场维修及文化建设等。			召开资助工作会，加大学前教育宣传力度，保证资金一卡通打卡发放，助力家庭脱贫。减免28所公、民办幼儿园170名贫困幼儿保教费。改造县幼儿园教室及办公室吊顶，教室后阳台窗户安装，教学楼屋面绿化，消防通道、集散广场维修及文化建设等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	学前教育资助人数	170人	170人
			改扩建幼儿园所数	1所	1所
		质量指标	学前教育贫困幼儿受到资助比例	100%	100%
			改扩建幼儿园验收合格率	100%	100%
			设备采购质量合格率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时打卡发放	100%	100%
		成本指标	学前教育资助每学年人均补助标准	1000元/人·年	1000元/人·年
	效益 指标	社会效益 指标	积极引导地方扩大普性学前教育资源	持续扩大	持续扩大
	满意 度指标	满意度指标	办人民满意的教育，社会、家长满意	≥95%	≥95%
2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效 目标自评
主管部门及代码		青神县教育和体育局		实施单位	青神县教育和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1174	执行数：	1174
		其中： 财政拨款	1174	其中： 财政拨款	1174
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	创新教育发展理念， 优化城乡教育布局结构，进一步提高义务教育资源配置与当地城乡发展、产业布局、人口流动和学龄人口变化的契合度，着力解决“城挤、乡弱、村空”的突出问题，让有限的教育资源发挥出最大效益。改建（造）学道街小学校、南城中学、南城小学校舍，配套基础设施建设；采购教学、生活设备设施等。			进一步提高义务教育资源配置与当地城乡发展、产业布局、人口流动和学龄人口变化的契合度，着力解决“城挤、乡弱、村空”的突出问题，让有限的教育资源发挥出最大效益。完成学道街小学校、南城中学、南城小学校舍改建（造），配套基础设施建设；采购教学、生活设备设施等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成学校校舍改造数	3	3
			66人以上超大班额	全部消除	全部消除
			56人以上大班额比例	基本消除	基本消除
			城镇学校总体学位供给数	增加	增加
			寄宿制学校总体学位供给数	增加	增加
			农村义务教育学校网络覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	校舍建设合格规范，建设质量合格率	100%	100%
			设备设施采购质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成实施期计划任务	≥70%	≥70%
	效益 指标	可持续影响指标	义务教育阶段闲置校舍面积	减少	减少
			城乡学校生均校舍面积与标准值差异系数	缩小	缩小
			义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	加强
	满意 度指标	满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥98%	≥98%
2021年体彩公益金地方分成资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县教育和体育局		实施单位	青神县教育和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	16.62	执行数：	14.22
		其中： 财政拨款	16.62	其中： 财政拨款	14.22
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全民健身场地器材购置20余套。参加眉山市中小学生运动会1次。国民体质监测1次。			全民健身场地器材购置20余套。参加眉山市中小学生运动会1次。国民体质监测1次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全民健身场地器材购置	20套	20套
			参加眉山市中小学生运动会	1	1
			国民体质监测	1	1
		质量指标	设备设施采购质量合格率	100%	100%
		时效指标	设备更新和运动赛事按进度完成	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	完善了老百姓体育运动设施，提高全民身体素质	有效	有效
	满意 度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表