2021年度

青神县公安局交通警察大队决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）事故预防与处理工作

共接处警道路交通事故1201起（一般程序处理36起，简易程序处理1165起），死亡15人，受伤954人，事故直接经济损失115.71万元。（其中，生产经营性事故2起，死亡2人）。与去年同期相比：事故总数上升18.44%；死亡人数下降31.82%；受伤人数上升25.03%；经济损失上升17.3%。破获交通肇事逃逸案21起，侦破率84%。

（二）交通秩序管理工作

共查处各类交通违法行为30087起，扣留各类车辆255辆（小型汽车32辆、摩托车205辆、人力三轮车2辆）。其中，毒驾1起，醉酒驾驶3起，饮酒驾驶262起，乱停乱放5685起，超速1190起，1736起，货车超载540起，面包车超员165起，货车违法入城507起，涉牌涉证514起，擅自改型90起，闯红灯、不按导向、逆向行驶、不戴头盔等其他违法行为21727起。刑事立案11起（交通肇事案6起，危险驾驶案5起）；移送起诉9起。行政拘留16人（再次饮酒14人，无证驾驶1人，饮酒驾驶营运机动车1人）。

（三）车管业务工作

新办摩托车驾驶证80人，增驾202人，补证换证4831笔，AB类驾驶证审验303笔。办理电动自行车登记入户2613辆。小型汽车注册登记318辆，摩托车注册登记1783辆，小型汽车转入登记244辆，摩托车转入登记29辆，小型汽车核发年检标志4537辆，摩托车核发年检标志7866辆，注销黄标车279辆，注销小型汽车276辆，注销摩托车2265辆。销毁汽车、摩托车、电动车等废旧车辆172辆。

（四）智能交通系统应用方面

利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为4843起，劝离各类车辆3000余辆次，协助调取案、事件视频资料180余次，协助破获各类违法案件30余起，提供交通信号保障100余次。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1234.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加86.40万元，增长8%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1234.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.30万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入86.83万元，占7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1234.13万元，其中：基本支出870.18万元，占71%；项目支出363.95万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1234.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加86.40万元，增长8%。主要变动原因是项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1147.30万元，占本年支出合计的93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.90万元，增长4%。主要变动原因是项目增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1147.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.72万元，占0.2%；

公共安全（类）支出1042.33万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出37.22万元，占3%；卫生健康支出23.46万元，占2%；住房保障支出38.57万元，占3%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1147.30万元，完成预算89%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为2.72万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.公共安全支出（类）支出决算为1042.33万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.社会保障和就业（类）支出决算为37.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）支出决算为23.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）支出决算为38.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理（类）支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出870.18万元，其中：

人员经费392.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费477.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占19%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少10万元，下降91%。主要原因是主管部门拨付了政法转移支付资金用于公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于执行公务活动、巡逻检查、事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出86.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本部门机关运行经费支出477.50万元，比2020年减少161.68万元，下降25.29%。主要原因是厉行节约,从严控制各项开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县公安局交通警察大队共有车辆5辆，均为执法执勤车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村道路交通安全专项经费项目、辅警人员经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

青神县公安局交通警察大队2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括基础中队、巡逻中队、事故预防与处理中队、代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（三）人员概况

青神县公安局交通警察大队级别为正科，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警22人，退休人员3人，在职事业编制人员8人，临聘人员49人，在职和退休人员合计82人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本部门财政拨款收入决算总额为1234.13万元。其中：当年财政拨款收入1234.13万元，一般公共预算财政拨款1147.30万元，政府性基金预算财政拨款收入86.83万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额1234.13万元。其中按功能分类，一般公共服务支出2.72万元，公共安全支出1042.33万元，社会保障和就业支出37.22万元，卫生健康支出23.46万元 城乡社区支出86.83万元，住房保障支出38.57万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。按支出性质分类，基本支出870.18万元，项目支出363.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是我大队严格按照县财政局关于编制2021年市本级部门预算通知的口径，按照2021年部门预算编制要求，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了我大队部门预算；结合我大队中长期规划和年度工作计划，认真编制了我大队整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全大队实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全大队工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我大队实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2021年我大队部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为83分（满分为90分）。

（二）存在的问题

1.绩效管理方面，部门整体支出绩效目标数量指标与成本指标未量化细化，效益指标难以考核量化。

2.预决算管理方面，预算完成和支出控制预算编制有待提高有待提高。

（三）改进建议

1.加强绩效目标管理，规范目标编制行为。

一是主动落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数 据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。二是加强绩效过程监控，发现问题及时采取措施，如不能按预期目标执行则应申报调整，提高目标完成率。三是主动开展事前预算绩效评估，强化事前绩效目标审核。

2.加强预算编制工作，提高预算刚性约束。

一是加强年初预算编制，提高预算编制质量，认真贯彻党中央、国务院过“紧日子”的指示精神，规范预算编制程序，科学合理编制预算，进一步理清行政单位公用支出和项目支出边界。二是加强预算动态管理，对预算执行过程发现的问题及时进行调整，防止超预算、无预算列支，强化预算约束力，提高预算执行进度。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指开展党建方面的各项支出。

5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设及运行维护相关支出。

8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指城乡社区方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：指安全监管方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2021年辅警人员经费预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县公安局		实施单位	青神县公安局交通警察大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	303.80	执行数：	303.80
		其中： 财政拨款	303.80	其中： 财政拨款	303.80
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	营造良好的社会氛围、全力巩固全县道路交通安全			协助完成了全大队各项目标任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	工作完成度	95	协助完成全县交通管理
		时效指标	2021年	95	95
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	强化道路交通安全管理，减少道路安全隐患及事故发生率		95
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度		95

2021年事故、车管、秩序、基础运行项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县公安局		实施单位	青神县公安局交通警察大队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	整治道路交通隐患，事故鉴定，开展交通秩序整治行动，重大活动交通保障，办公基础运行，落实“放管服”便民举措，通过各种形式进行安全宣传。			顺利完成了各项工作的开展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	交通违法事故率下降		95
		质量指标	大力宣传营造良好的社会氛围		95
		时效指标	2021年		95
		成本指标	事故成本、车管成本		95
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	强化道路交通安全管理，减少道路安全隐患及事故发生率		95
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度		95

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表