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公开时间：2023年10月20日

第一部分 部门概况........................................................................4

一、部门职责.............................................................................4

二、机构设置.............................................................................5

第二部分2022年度部门决算情况说明.........................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................5

二、收入决算情况说明.....................................................................6

三、支出决算情况说明.....................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................16

十、其他重要事项的情况说明...............................................................16

第三部分名词解释.........................................................................18

第四部分附件.............................................................................23

第五部分附表.............................................................................41

一、收入支出决算总表.....................................................................41

二、收入决算表...........................................................................41

三、支出决算表...........................................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................41

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...............................................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................................41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................41

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责综合协调、监督检查行政执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导、协调、监督集中行使行政处罚权工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。负责并指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

（五）负责全县社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理等工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县司法局下属二级预算单位0个，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理事业机构1个（青神县法律援助中心），其他事业机构1个（青神县公证处）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计779.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加60.79万元，增长8.46%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计779.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.58万元，占97.69%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计779.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.79万元，增长8.46%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出761.58万元，占本年支出合计的97.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.79万元，增长5.95%。主要变动原因是人员工资及福利支出上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出761.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.03万元，占0.3%；公共安全支出659.06万元，占86.54%；社会保障和就业支出38.87万元，占5.10%；卫生健康支出23.79万元，占3.12%；住房保障支出37.27万元，占4.89%；其他支出0.56万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为761.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为44万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）司法（款）司法行政（项）:支出决算为512.81万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为38.63万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算为8.48万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为31.69万元，完成预算100%。

9.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为11.04万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.41万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.27万元，完成预算100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出659.32万元，其中：

人员经费574.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算79.28%；较上年减少0.45万元，减少15.73%。决算数与预算数减少的主要原因是严格按财政“过紧日子”要求，缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占83.82%；公务接待费支出决算0.39万元，占16.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，完成预算84.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.18万元，增长9.28%。主要原因是出差次数增加，公车加油费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于社区矫正、安置帮教、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、保养费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算60.94%。公务接待费支出决算比2021年减少0.53万元，下降57.61%。主要原因是严格缩减开开支。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费、会议室租赁费等。国内公务接待4批次，29人次，共计支出0.39万元，具体内容是市司法局调研司法行政干部队伍建设情况接待费729元、市司法局开展企业大走访大调研活动的接待费856元、市司法局调研村居法律顾问工作的接待费1045元、迎接法律援助经费使用管理专项检查的接待费1300元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县司法局机关运行经费支出84.76万元，比2021年减少7.81万元，下降8.44%。主要原因是节能办公，运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县司法局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对行政复议体制改革专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县司法局整体绩效自评（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从整体情况来看，青神县司法局绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；局党组高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:反映事业单位支出。

11.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

13.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）:反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

15.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）:反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

16.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:反映其他用于司法方面的支出。

17.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映其他用于公共安全方面的支出。

18.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映反映其他不猛划分到具体功能科目中的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县司法局2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我单位为县政府工作部门，设10个内设机构和政治处，有7个派出机构，两个下属事业单位（一个是青神县法律援助中心，参照公务员法管理事业单位，机构级别为股级。一个是青神县公证处，事业单位，机构级别为股级）。

（二）机构职能和人员概况

1．主要职能

(1)负责贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规以及规章；

(2)制定全县普法和依法治理规划并组织实施，指导全县各行业依法治理工作和法制宣传；

(3)负责指导、监督、管理律师工作、公证工作；

(4)监督、管理全县的法律援助工作；

(5)指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作；

(6)指导、监督全县人民调解工作；

(7)指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作；

(8)指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；

(9)指导、管理、监督全县法律服务市场；

(10)承办县政府交办的其他事项。

2.人员概况

2022年，青神县司法局经编委核定，编制人数37个，其中行政编制31个，参公编制3个，事业编制3个。2022年有在职人员37人（其中公务员30人，参公人员2人，事业人员2人，编内聘用3人），退休人员12人，在职和离、退休人员共计49人。

（三）年度主要工作任务

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，青神县司法局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣司法行政新职能，各项工作取得新进展、新成效，为全县社会稳定和经济发展提供了坚实的法治保障。

突出“政治统领”，高要求强化队伍建设；

突出“法治引领”，高站位推进法治建设；

突出“服务民生”，全方位优化法律服务；

突出“安全稳定”，高标准提升治理水平。

（四）部门整体支出绩效目标

从整体情况来看，2022年青神县司法局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项均经党组会审议通过后执行。2022年以来，青竹街道被中央宣传部、司法部、全国普治办表彰为“2016—2020年全国依法治理创建活动先进单位”，青神县司法局被省委、省政府表扬为“2016—2020年四川省普法先进单位”，青神县被市委、市政府表扬为“2016-2020年眉山市法治宣传教育先进集体”，县司法局被县委县政府表彰为依法治县、优化营商环境等17个项目先进集体；20名干警荣获市委市政府、县委县政府表彰；司法部普治局莅青调研，普治工作获得充分肯定；全省“法律明白人”提能培训班在青神举办，青神做经验交流；县法律援助中心在全省“奋进新时代 法援惠民生”主题征文中获得一等奖；青竹司法所被授予省级“枫桥式司法所”称号。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年收入为7,795,809元，其中当年财政拨款收入7,795,809元，其中一般公共预算财政拨款收入为7,615,809元，政府性基金预算财政拨款收入为180,000元。

2.部门总体支出情况

2022年支出合计为7,795,809元。其中基本支出6,153,225元，占78.93%；项目支出1,642,584元，占21.07%。收入及支出较2021年增加633,172元和减少25,246元。人员工资及五险基数变动，基本支出增加；项目经费压减，项目支出减少。

3.部门总体结转结余情况

无结余结转资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年收入为7,795,809元，其中当年财政拨款收入7,795,809元，其中一般公共预算财政拨款收入为7,615,809元，政府性基金预算财政拨款收入为180,000元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年支出合计为7,795,809元。其中基本支出6,153,225元，占78.93%；项目支出1,642,584元，占21.07%。收入及支出较2021年增加633,172元和减少25,246元。人员工资及五险基数变动，基本支出增加；项目经费压减，项目支出减少。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结余结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出5,305,666元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

2.运转类项目绩效分析

公用经费支出847,559元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

严格按照财政预算编制规定，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出1,642,584元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出1,462,584元，政府性基金预算财政拨款项目支出180,000元。分项目来看：

2022年人民调解专项经费386,324元，主要用于发放专职人民调解员生活补贴和调解案件补贴。

2022年法律援助经费34,773元，主要用于发放律师法律援助案件补贴。

公证专项经费50,000元，主要用于公证处办公费用及差额事业人员工资五险差额部分。

2022年特殊人群管理经费80,148元，主要用于支付“逆风飞翔，相伴成长”项目费用及社区矫正中心、司法所开展特殊人群管理工作支出。

行政复议体制改革专项经费44,027元，主要用于支付行政复议接待室改造费及办公设备费用。

2022年依法治县及普法经费89,747元，主要用于支付县依法治县办公室办公费用及普法宣传业务费用。

县本级行政执法部门执法工作经费170,000元，主要用于拨付县级各行政执法部门用于配置执法记录仪。

2022年中央政法纪检监察转移支付资金110,379元，主要用于支付“网络安全建设项目”服务费用、党建活动室改造费用等。

历年结转项目〔2021年中央和省级政法转移支付资金（基本工资因素）〕440,000元，主要用于业务经费及办公设备费用。

历年结转项目〔2021年中央和省级政法转移支付资金（法律援助因素）〕30,000元，用于发放法律援助个案补贴。

历年结转项目〔2021年政法纪检监察转移支付资金〕27,186元，主要用于支付办案业务费用。

青神县乡村“法律明白人”培养工作经费（政府性基金预算项目）180,000元，用于支付与四川乡村振兴战旗研究院合作的“法律明白人”培养项目第一笔款项。

一是加强预算编制管理。按照现行的有关规定和上级财政部门要求，按时按质完成年度预算编制工作。细化预算编制，明确绩效目标，严格审核项目的可行性。严格控制“三公”经费预算，并规范“三公”经费支出。同时，按要求将整体预算编制、“三公”经费预算编制情况及说明及时在政府网站上进行公开。二是加强预算执行管理。项目预算执行过程中，确保资金使用合理、到位，并对项目实施进度进行跟踪管理。

（二）部门整体履职绩效分析

青神县司法局在2022年预算执行过程中，资金使用合理、到位，对项目实施进度进行跟踪，定期对绩效运行进行监控管理，预算执行及绩效管理工作情况良好。

（三）结果应用情况

2022年本单位严格按照相关财经制度和本单位财务管理制度开展财务管理、绩效管理、决算组织等工作，按时进行决算编报、审核，并按照财政部门的要求及时在门户网站进行决算及绩效信息公开。

（四）自评质量

我局认真组织对本部门2022年的整体支出绩效运行情况开展自评工作，详细对照县级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评打分，2022年司法局整体支出绩效自评得分为95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，青神县司法局绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；局党组高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。

（二）存在问题

在预算执行过程中，我局偶尔存在因报账资料收集、整理、审核等原因，导致支付、打款不及时，导致上半年预算执行进度小于下半年预算执行进度的情况。

（三）改进建议

今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，做好预算支出规划安排，加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保项目预算专款专用，切实提高资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000369321-2022年人民调解专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保全县各类矛盾纠纷排查化解率达到98%以上。					调解纠纷875件，调解成功869件，调解成功率99.3%。
	2.项目实施内容及过程概述	开展人民调解工作培训，选聘16名专职人民调解员，开展人民调解工作指导等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	39.00	38.63			99.06%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	39.00	39.00	38.63			99.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民调解案件数	≥	500	案件数	875	30	30
		质量指标	调解成功率	≥	98	%	99.3	30	30
	效益指标	社会效益指标	调解当事人满意度	≥	90	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	人民调解专项经费自评得分为100分，有效发挥人民调解化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的“第一道防线”作用。
存在问题	调解员综合素质不高，调解质效需进一步提升。
改进措施	加强人民调解队伍建设，分层分级开展人民调解工作培训，提升工作质效。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000369329-2022年特殊人群管理经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强社区矫正和安置帮教工作；持续推进社区矫正法治化、制度化、规范化，严格执行各项监管措施加强监督管理，完善教育帮扶的措施办法，确保不出现严重脱管、漏管，充分发挥社区矫正在维护社会稳定，建设平安青神、法治青神中的职能。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	8.01			57.25%	10	6	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.00	14.00	8.01			57.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区矫正执法状况督查次数	≥	3	场次	4	30	30
		质量指标	刑释人员重新犯罪率	≤	2	‰	0	30	30
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象无脱管、漏管	定性	优良中低差		优	30	30
合计								100	96
评价结论	对社区矫正人员严格落实“一周六月”、点验等工作制度，完善手机基站定位、警务协作和信息互通工作机制，提高信息化管理水平。
存在问题	未建成社区矫正智慧中心，无社区矫正心理辅导专业人员，无专业社会组织、社工、志愿者配合实施社区矫正。
改进措施	争取配齐社区矫正工作人员，积极推动“智慧矫正”建设。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000369402-2022年法律援助经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对应援对象进行法律援助					全年受援人次达到2120人，完成法律援助刑事案件51件，民事89件。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	3.48			69.55%	10	7	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.48			69.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥	90	案件数	140	30	30
			法律援助咨询人次数	≥	1650	人/次	2120	20	20
		质量指标	法律援助案件达标率	≥	90	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意率	≥	90	%	100	10	10
合计								100	97
评价结论	经过综合分析评价，我局法律援助项目的资金使用绩效基本达到了预期目标，绩效评价得分97分。
存在问题	法援人力不足。目前法律援助中心仅有工作人员2人，办公场所未达要求。法律法援中心仅有共用办公用房2间，未达达到规范化的要求，一定程度上影响了法援办案的质量和效率。
改进措施	增加法律援助中心的人员及场地
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000369414-2022年依法治县及普法经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		达到市司法局、县委县政府目标					开展主题宣传活动103场次，线上法治答题活动参与5000余人次，投放微信朋友圈法治广告覆盖16万人次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	11.04	8.97			81.29%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	11.04	8.97			81.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法治宣传场次	≥	4	场次	103	30	30
			打造法治文化阵地	≥	1	处	2	30	30
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚法治氛围，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		优	30	30
合计								100	98
评价结论	围绕普法依法治理目标，增强全民法治观念。
存在问题	普法宣传经费保障不够充分。
改进措施	加大依法治县及普法经费经费保障力度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000369419-行政复议体制改革专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		办理向县政府申请的行政复议案件，办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件。设立符合办案需要的业务用房，配备办案设备。开展理论研讨、联合调研、交流培训等。					行政复议体制改革稳步推进，办案人员素质不断提升，硬件设施配备完善，行政机关负责人出庭应诉率达到全市平均水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.97	4.40			88.53%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.97	4.40			88.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展交流培训	≥	1	场次	1	10	10
			开展理论研讨或联合调研	≥	1	场次	1	10	10
		质量指标	办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件完成率	≥	80	%	100	20	20
			办理向县政府申请的行政复议案件完成率	≥	80	%	100	30	30
		效果指标	设立符合办案需要的业务用房，配备办案设备	定性	优良中低差		优	20	20
合计								100	99
评价结论	围绕法治政府建设，提升依法行政水平。
存在问题	行政规范性文件的审核与备案工作还不够规范、完善。
改进措施	扎实开展重大行政决策和规范性文件合法性审查，着力提高依法决策水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005026597-公证专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全年办理公证案件数150件。					全年办理公证案件数262件。
	2.项目实施内容及过程概述	经费的投入保障了公证处日常工作的顺利开展。全年公证处办理公证262件，代写和修改各类公证文书120余份。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理公证案件数	≥	150	案件数	262	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	定性	优良中低差		优	50	50
合计								100	100
评价结论	经过综合分析评价，我局公证处项目的资金使用绩效基本达到了预期目标，绩效评价得分100分。
存在问题	信息化建设水平较低。我处没有建立微信公众号，没有使用先进的信息化手段开展电子公证、远程视频公证等业务。
改进措施	开展业务学习。前往开展电子公证，远程视频公证这些业务的公证机构进行实地考察和学习，以补短板强弱项，为办事群众提供更方便更快捷的公证服务。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006938898-2022年中央政法纪检监察转移支付资金
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于政法纪检监察转移支付资金					已结转用于2023年度
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.00	11.04			23.00%	10	2	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.00	11.04			23.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90
合计								100	92
评价结论	用于政法纪检监察转移支付资金
存在问题	经费执行不及时
改进措施	进一步提升工作质效
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006961463-县本级行政执法部门执法工作经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于县本级行政执法部门执法工作					行政执法单位增加执法记录设备，推动执法全过程音视频记录。26个行政执法单位增加执法记录仪68个。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法记录仪数量	≥	68	个	68	30	30
		质量指标	采购装备出现不合格装备的比例	≦	1	%	0	40	40
		效果指标	支付资金到位时间	定时	2022.9.30			30	30
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007143441-青神县乡村“法律明白人”培养工作经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位 （盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展青神县乡村“法律明白人”培养工作					持续推进
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90
合计								100	100
评价结论	扎实推进青神县乡村“法律明白人”培养工作
存在问题	青神县乡村“法律明白人”培养工作经费保障不足
改进措施	增强青神县乡村“法律明白人”培养工作经费保障力度
项目负责人：					财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表