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青神县财政局关于2015年部门预算编制的说明

  
日期:2015年07月03日  来源:县财政局  点击:[]
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一、基本情况

青神县财政局经编委核定,编制人数62人。现有在职人员53人(其中行政22人、参公21人、机关工勤4人、事业人员6人),退休人员15人,在职和退休人员共计68人。另有遗属4人。

二、部门概况

青神县财政局下属二级预算单位2个(参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个)。

三、2015年重点工作

(一)认真贯彻新预算法,全面深化财税体制改革,健全政府预算体系,完善预算管理制度,推进预算信息公开。

(二)盘活存量,用好增量,有保有压,优化财政支出结构,保障重点领域和民生支出,严控一般性支出。

(三)加强财政管理,坚持依法理财,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益。

(四)加强地方政府性债务管理,强化风险防范。促进财政持续健康发展。

四、收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求,县财政局2015年预算收入7,677,667.72元,全部为经费拨款。

按照综合预算的原则安排支出7,677,667.72元。其中:基本支出4,423,667.72元,其中:一般公共服务3,819,656.36万元,社会保障和就业216,534.72万元,医疗卫生116,978.40万元,住房保障支出270,498.24万元。项目支出为3,254,000.00元,其中:财政投资评审中心项目外审及运行费155万元支付中心运行费60万元。

五、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

附表1:

部门收支预算表




单位:万元

收入

支出

项目

预(决)算数

项目

预(决)算数

一、财政拨款

767.77

一、一般公共服务

707.37

二、事业收入


二、公共安全


三、经营收入


三、教育




四、科学技术




五、文化体育与传媒




六、社会保障和就业

21.7



其他行政事业单位离退休支出

21.7



七、医疗卫生

11.7



医疗卫生管理事务




医疗保障




行政单位医疗

11.7



八、节能环保




九、城乡社区事务




十、农林水事务




十一、交通运输




十二、资源勘探电力信息等事务




十三、商业服务业等事务




十四、金融监管等事务支出




十五、地震灾后恢复重建支出




十六、援助其他地区支出




十七、国土资源气象等事务




十八、住房保障支出

27



住房公积金

27



十九、粮油物资储备事务




二十、预备费




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






收入合计

767.77

支出合计

767.77

用事业基金弥补收支差额


年末结转和结余结转


上年结转和结余




收入总计


支出总计







附表2:

部门财政拨款支出预(决)算表





单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

备 注

一、一般公共服务


707.37



二、公共安全





三、教育





四、科学技术





五、文化体育与传媒





六、社会保障和就业


21.7



行政事业单位离退休





归口管理的行政单位离退休





事业单位离退休





离退休人员管理机构





未归口管理的行政单位离退休





其他行政事业单位离退休支出


21.7



七、医疗卫生


11.7



医疗卫生管理事务





行政运行


11. 7



一般行政管理事务





机关服务





八、节能环保





九、城乡社区事务





十、农林水事务





十一、交通运输





十二、资源勘探电力信息等事务





十三、商业服务业等事务





十四、金融监管等事务支出





十五、地震灾后恢复重建支出





十六、援助其他地区支出





十七、国土资源气象等事务





十八、住房保障支出


27



住房改革支出





住房公积金


27



十九、粮油物资储备事务





二十、预备费





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出





合计


767.77



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