青神县砂管办关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前砂管办预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

砂管办职能：规范砂石资源开采秩序，有效保护国有资源；2015

年重点工作任务：

（一）完成县上下达2015年砂石拍卖价款收入目标任务6000万元。

（二）强化砂石监管，对违法开采发现一起查处一起，维护全县整个砂石开采秩序良好。

二、部门概况

青神县砂石资源开采管理领导小组办公室经县编委核定编制人数3人，公务员1人，全额事业编2人。现有在职人员3人，其中主任1人，工作人员2人。

三、收支预算总体情况

2015年砂管办收入预算总额为965241.38元，全部为经费拨款。

四、支出预算安排情况

砂管办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规范砂石资源开采秩序相关工作。

基本支出，是用于保障砂管办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。金额202241.38元。

项目支出，是用于保障砂管办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。金额763000元。

青神县砂石资源开采管理领导小组办公室

2015-5-12附表1.xls附表2.xlsx