青神县砂管办关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县砂管办的基本职能是规范全县砂石资源开采秩序，有效保护国有资源；负责青神县砂石资源拍卖出让等，规范全县砂石市场。

（二）2017年主要工作。

1．完成县上下达2017年砂石拍卖目标任务，组织完成2017年砂石拍卖工作。解决处理好2014年张金涛拍卖标段的后续问题。

2．强化砂石监管，加大违法查处打击力度。对违法开采发现一起查处一起，重点打击非法抽砂船只，力争全县整个砂石开采秩序良好。

二、部门概况

青神县砂管办现有在职职工3人，其中行政人员1人，事业人员2人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县砂管办收入预算总额为488,497.00元，其中：一般公共预算拨款收入488,497.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出488,497.00元，其中：一般公共服务支出412,800.00元，社会保障和就业支出34,105.00元，医疗卫生与计划生育支出14,288.00元，住房保障支出27,304.00元。

（三）增减变化情况。县砂管办2017年预算收支较2016年增加52,156.00元。主要是根据部门年度工作计划，项目经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县砂管办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规范砂石开采管理等相关工作。

基本支出315,497.00元，是用于保障砂管办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出173,000.00元，是用于保障砂管办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务412,800.00元，主要用于砂管办人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业34,105.00元，主要用于砂管办在职人员机关养老保险和职业年金。

（三）医疗卫生14,288.00元，主要用于砂管办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27,304.00元，用于砂管办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县砂管办下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为68,014元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县砂管办安排政府采购预算11，000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。