青神县规划和自然资源局关于2022年度部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置10

第二部分2022年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17

八、政府性基金预算支出决算情况说明19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、预算绩效情况说明20

十一、其他重要事项的情况说明24

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表34

四、财政拨款收入支出决算总表34

五、财政拨款支出决算明细表34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十三、国有资本经营预算支出决算表34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、规范性文件，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。组织拟订全县城镇发展战略和目标；指导全县城市规划、乡镇规划、专项规划的编制和审批。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

（十五）配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织、协调、实施自然资源监督检查工作。依法查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十七）统一领导和管理县林业园林局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、坚持规划引领，精心谋划部署，助力创新发展。

2、坚持节约集约，服务保障用地，实施协调发展。

3、坚持生态优先，强化资源保护，推动绿色发展。

4、坚持严格执法，开展专项整治，推进依法行政。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18023.68万元。与2021年相比，收、支总计各减少1229.62万元，减少6.3%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计18023.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1560.47万元，占9%；政府性基金预算财政拨款收入16463.21万元，占91%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计18023.68万元，其中：基本支出1019.6万元，占6%；项目支出17004.08万元，占94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18023.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1229.62万元，减少6.3%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1560.47万元，占本年支出合计的9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.77万元，增长74%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1560.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）4.9万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）62.05万元，占3.9%；医疗卫生支出（类）40.72万元，占2.6%；住房保障支出（类）65.36万元，占4.2%；；灾害防治及应急管理支出（类）535.07万元，占34%；自然资源海洋气象等支出（类）852.36万元，占54.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1560.47万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为852.36万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.05万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.72万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.36万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理（类）支出决算为535.07万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1019.6万元，其中：人员经费862.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费156.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算22%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元，占82%；公务接待费支出决算0.26万元，占18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与20221年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算19.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.47万元。主要原因是车辆使用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于机关执行公务活动、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2021年减少4.02万元，减少93%。主要原因是严格执行“中央八项规定”2022年接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），具体包括：自然资源管理工作调研、国土空间规划调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出16463.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年部门决算中反映不动产登记、基准地价更新、第三次土地调查、地质灾害防治经费。

（1）不动产登记项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了我县不动产登记工作。

（2）基准地价更新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算7万，执行数7万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了基准地价更新工作，提高了我县土地利用率。

（3）“地质灾害防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县地质灾害防治工作，保证了人民群众生命财产安全。

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)
项目名称						不动产登记专项经费
预算单位						青神县规划和自然资源局
预算执行情况(万元)		预算数:				10	执行数:	10
		其中-财政拨款:				10	其中-财政拨款:	10
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成我县不动产登记。					已完成我县不动产登记。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		完成不动产登记5000宗	完成不动产登记5000宗	已完成不动产登记5000宗
				质量指标		工作完成度	通过检查	已通过检查
				时效指标		完成时间	2022年	2022年
		满意度指标		满意度指标		满意	>80%	>85%
项目绩效目标完成情况表
(2022年度)
项目名称					基准地价更新
预算单位					青神县规划和自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:				7		执行数:		7
	其中-财政拨款:				7		其中-财政拨款:		7
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成低效用地再开发规划编制						已完成低效用地再开发规划编制
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		编制面积		完成20平方公里基准地价更新		已完成20平方公里基准地价更新
			时效指标		完成时间		2022年12月前完成		2022年12月前完成
	效益指标		社会效益指标		为政府制定计划提供依据，保障产业发展		为政府制定计划提供依据，保障产业发展		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		领导满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)
项目名称			地质灾害防治
预算单位			青神县规划和自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	压减不合理支出，节约财政资金			顺利完成评审
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	数量指标	完成全县7个乡镇，64处地质灾害隐患点防治	完成全县7个乡镇，64处地质灾害隐患点防治
		质量指标	质量指标	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全
	效益指标	社会效益	社会效益	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县规划和自然资源局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县规划和自然资源局机关运行经费支出156.64万元，比2021年减少4.96万元，减少3%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县规划和自然资源局政府采购支出总额822.65万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出93万元、政府采购服务支出728.8万元。主要用于采购地质灾害工程治理、办公用品及驻点服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县规划和自然资源局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。