青神县住建局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月30日　来源：县住建局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．基本职能是：贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、防震减灾、建筑业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

推进滨江新区国有和集体土地征收、拆迁安置工作。
西龙镇成功申报省级特色小城镇。
稳妥处置房地产领域遗留问题。
坚持特色制胜，抓规划编制。
坚持绿色引领，抓重点项目。
推进滨江新区建设。
完成五更桥市政道路建设，已完成竣工验收，顺利通车。
8.西龙镇棚户区、王坝片区棚户区改造配套基础设施建设正在加速推进。
9.全年共开工改造棚户区806户，2018年计划投资约10.74亿元。
10.实施滨江新区项目、岷江二桥等千亿大会战重点项目。
11.稳步推进中岩广场二期、万象·绿庭等房地产开发项目建设。
12.汉阳镇、河坝子镇已成功申报为“百镇建设试点行动”试点镇。
13.启动实施滨江唤鱼公园和金牛河公园建设。
14.金牛河公园已完成建设。
15.在城市主干道及路口节点实施春、秋两季绿化提升工程，栽种丛生竹2000余丛。
16.坚持品质建设，抓安全环保。

二、机构设置

青神县住房和城乡建设局下属二级决算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（青神县建设监察大队)，其他事业单位3个,主要包括：、青神县地震监测中心、青神县治理办、青神县房屋征收与补偿服务中心。

纳入青神县住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县地震监测中心

2.青神县治理办

3.青神县房屋征收与补偿服务中心

4.青神县建设监察大队

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4583.42万元。与2017年相比，收、支总计各减少1777.15万元，下降27.94%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4583.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3804.59万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入778.83万元，占17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计4583.42万元，其中：基本支出776.1万元，占17%；项目支出3807.32万元，占83%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4583.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1777.15万元，下降27.94%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3804.59万元，占本年支出合计的83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加988.6万元，增长35.1%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、基础设施专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3804.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）11万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）39.39万元，占1.03%；医疗卫生支出（类）16.83万元，占0.44%；城乡社区支出(类)3515.01万元，占92.38%；农林水支出(类)25.91万元，占0.68%；住房保障支出（类）196.45万元，占5.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3804.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.39万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为689.83万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32.19万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为41.96万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为490.03万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2036.5万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为94.14万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为130.36万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为25.91万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为166.4万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.05万元，完成预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出776.09万元，其中：人员经费657.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。2017年公务接待费1.73万元，2018年减少1.16万元，招商接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：2017年公务接待费1.73万元，2018年减少1.16万元，招商接待减少。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.16万元，下降67.05%。主要原因是2018年招商接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），具体包括：招商工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出778.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县住建局机关运行经费支出118.37万元，比2017年增加37.07万元，增长45.59%。主要原因是办公费、电费、差旅费、委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县住建局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表