青神县交通运输局关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月12日　作者：林岚　来源：县交通运输局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强党建工作和党风廉政建设，提供好组织保障。

2.认真开展“脱贫不忘党恩.致富感谢祖国”主题活动，协助村上做好基层阵地建设、人居环境整治，落实工作责任，确保脱贫攻坚深入推进。

3.认真开展综合治理工作，将扫黑除恶专项斗争纵深推进，有效净化了运输市场。

4.加强规划引领，积极对上争取交通项目支持。

5.抓民生实事，强势推进交通重点项目建设（岷东大道青神段一期工程、省道103线青神至五通桥段公路工程青神段、青神县岷江二桥，成乐高速扩容青神段及连接线、“四好”农村公路）。

6.强化公路管养工作，确保交通运输畅通有序，构建“畅、安、舒、美”的交通环境。

7.加强交通运输行业引导和规范，确保运输行业健康稳定有序发展

8.加强执法监督和安全监管，确保公路水路安全。

二、机构设置

青神县交通运输局含下属单位共4个，其中行政单位1个（交通运输局本级机关），参公单位事业单位1个（青神县交通综合执法大队），事业单位2个（青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所）。

纳入青神县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青神县渡口服务所

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7720.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加4401.2万元，增加132.61%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、交通重大项目深入推进增加经费，财政体制改革下属事业单位财务并入交通局本级机关统一核算，增加收支经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（条形图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2019年本年收入合计7720.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7720.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（条形图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2019年本年支出合计7720.33万元，其中：基本支出1997.51万元，占25.87%；项目支出5722.82万元，占74.13%。

（图3：支出决算结构图）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2019年财政拨款收、支总计7720.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4410.2万元，增长132.61%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、交通重大项目深入推进增加经费，财政体制改革下属事业单位财务并入交通局本级机关统一核算，增加收支经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7720.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4410.2万元，增长132.61%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、交通重大项目深入推进增加经费，财政体制改革下属事业单位财务并入交通局本级机关统一核算，增加收支经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7720.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）7.65万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）194.07万元，占2.51%；医疗卫生支出（类）117.77万元，占1.53%；城乡社区支出（类）83.76万元，占1.08%；交通运输支出（类）7213.03万元，占93.43%；住房保障支出（类）104.06万元，占1.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（条形图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7720.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为46.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为111.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.4万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.83万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为83.76万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为230.38万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为246.6万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为665.94万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为522.63万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为4321万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为644万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为535万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.06万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1997.51万元，其中：人员经费1779.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费217.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.06万元，完成预算100%。严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.73万元，占97.81%；公务接待费支出决算0.33万元，占2.19%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（条形图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加8.5万元。主要原因是财政体制改革下属事业单位财务并入交通局本级机关统一核算，增加经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车6辆。

公务用车运行维护费支出14.73万元。主要用于机关执行公务工作，下属单位执法执勤工作、公路水路应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.86万元，下降92.12%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，35人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“会计高端人才政府采购预算”、信息化建设及运行维护经费、

（1）“ 农村公路配套资金”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

（2）“ 城市公交车补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算300万，执行数300万，完成预算的100%。

（3）“岷江大桥监控检测费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算143.2万，执行数143.2万，完成预算的100%。

（4）“交通损毁维修资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算100万，执行数100万，完成预算的100%。

（5）“渡管所2019年汛期码头、道路及航道整治经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。

（6）“交通发展基金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算326.8万，执行数326.8万，完成预算的100%。

（7）“眉青快速通道、锦绣大道绿化维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。

（8）“交通应急资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。

（9）“渡管所船舶维修资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算6万，执行数6万，完成预算的100%。

（10）“渡管所人员经费（工资、办公费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算81.96万，执行数81.96万，完成预算的100%。

（11）“渡管所安全专项经费（船只保险和旅客意外险）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8万，执行数8万，完成预算的100%。

（12）“内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。

（13）“成乐高速扩容青神连接线项目推经经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。

（14）“岷江二桥及连接线项目推经经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。

（15）“洒水车燃油费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算13.56万，执行数13.56万，完成预算的100%。

（16）“依法行政工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万，执行数2万，完成预算的100%。

（17）“综合交通示范县工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。

（18）“投资促进工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8万，执行数8万，完成预算的100%。

（19）“项目前期专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。

(20)“岷东大道（青神段）一期项目推进经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。

(21)“农村客运保险补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算23万，执行数23万，完成预算的100%。

(22)“河长制工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。

(23)“渡管所汉阳、虎渡溪、瑞峰、筏子渡、水塘及新路渡口11名渡工最低工资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算22.18万，执行数22.18万，完成预算的100%。

(24)“渡管所水塘渡口周天志补偿费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万，执行数3万，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县交通局机关运行经费支出1997.51万元，比2018年增加1805.65万元，增加941.13%。主要原因是财政体制改革下属事业单位财务并入交通局本级机关统一核算，增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县交通运输局政府采购支出总额116.4218万元，其中：政府采购货物支出5.8168万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.605万元。主要用于采购办公设备及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县交通局共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

（一）机构职能

（三）人员概况

青神县交通运输局含下属单位共计204人，其中在职人员89人，离休人员2人，退休人员113人。另临聘人员共计67人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为7720.33万元。其中：当年财政拨款收入7720.33万元，一般公共预算财政拨款7720.33万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额7720.33万元。其中按功能分类，一般公共服务支出7.65万元，社会保障和就业支出194.07万元，卫生健康支出117.77万元，城乡社区支出83.76万元，交通运输支出7213.03万元，住房保障支出104.06万元。按支出性质分类，基本支出1997.51万元，项目支出5722.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工程的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需进一步加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县交通运输局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	6
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分90分）				86

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

上一条：青神县交通运输局关于2020年部门决算编制的说明

下一条：青神县交通综合执法大队关于2018年部门决算编制的说明

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