2021年度青神县水利局单位决算

日期：2022年10月26日　来源：水利局　点击：[]

2021年度

青神县水利局单位决算

第一部分单位概况…………………………………………………………………4

一、职能简介…………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4

三、机构设置情况…………………………………………………………………7

第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16

第三部分名词解释…………………………………………………………………18

第四部分附件………………………………………………………………………22

第五部分附表………………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）以项目为基础，扎实开展水利工程“补短板”。

以“水利工程补短板，水利行业强监管”为工作主线，统筹青神县“十四五”水利发展规划项目，在抓好疫情防控同时，有力有序推动水利建设项目有序开展。全面完成青神县工业开发区3万吨污水处理厂项目、岷江左岸青神县瓮家坝堤防工程、青神县青城镇思蒙河五更桥段防洪治理工程、高台镇安家坝村沙溪河水毁修复工程、省级水利救灾资金项目（山坪塘维修整治）、鸿化堰进水闸整治及渠道清淤整治等水利工程建设。持续推进复兴水库扩建工程、青神县汉阳航电枢纽工程尾水段水毁修复、岷江右岸青神县黑龙大堤高石坝堤防工程、农业水价综合改革项目、青神县2021小型水库维修养护项目等工程建设。扎实推进2021年水库移民后期扶持资金项目建设，完成投资400万元，处理解决移民出行等各类问题；拨付移民安置各类补偿款约5000万元，确保复兴水库扩建工程、虎渡溪航电枢纽工程顺利推进。

2021年完成对上争取资金11469.5万元，占目标任务327%；已完成固定资产投资3.1756亿元，占目标任务159%。

（二）以制度为保障，深入推进水利行业“强监管”。

一是严格落实防汛抗旱责任制。牵头制定县防指及其办公室工作规则，主动承担三级及以下应急响应工作开展，推动防汛抗旱工作机制快速调整到位，确保“防”“治”“救”职能完整闭合。统筹“防、治”，积极做好防汛抢险技术支撑和保障工作，组织修订完善《青神县“十四五”水安全保障规划》《岷江超标准洪水防御工作方案》《水库防汛抢险应急预案》《水库大坝安全管理应急预案》和《水库调度规程》等制度。切实落实“县包镇、镇包村、村包组、组包户”责任，明确水库安全、山洪灾害危险防御和日常监测巡查责任人。全年组织各类演练55次、涉及4100余人次；牵头组织各乡镇（街道）、相关县级部门开展为期15天的隐患大排查，累计排查800余处，发现并整改问题113处。发布预警信息7期，山洪灾害预警短信4500余条，提前避险转移8631人次，实现汛期全县无一人伤亡。

二是全面落实河湖长制。紧盯河湖长制工作“六大任务”，持续实施“四项”行动，深化重点小流域水污染防治和农村水环境治理，持续推进河湖水质持续改善。优化调整全县河长及县级河流牵头联系部门，配齐县、乡、村三级河长204名，县级河长累计巡河390余人次，乡级河长累计巡河2600余人次，发现问题377个，完成整改377个。加强中央、省、市、县环保督察及“回头看”反馈涉水问题整改，顺利通过县委环保督察专项巡察和第二轮中央环保督察工作，第二轮中央环保督察期间未收到中央信访办理举报件。完成金牛河（青神段）湖库健康评价，开展思蒙河示范河湖创建，推进市挂牌督办重点小流域万沟河污染治理，开展县级河流“一河一策”（2021-2025年）编制工作。2021年，重要江河湖泊水功能区水质达标率为100%，岷江出境断面（悦来渡口）水质为Ⅱ类，思蒙河、金牛河、粤江河、沙溪河水质为Ⅲ类，均达到省、市目标要求。

三是严格落实水资源管理制度。以“三条红线”管理为着力点和抓手，严格执行水资源总量和强度“双控”，推进取水审批全过程监管，扎实推进饮用水水源地、生态水量保障。全年农业灌溉用水4100万m³，工业用水400万m³，公共供水管网用水613.8万m³，全年用水总量控制在1.03亿m³以内，重要江河湖泊水功能区水质达标率为100%；以水资源税改革试点为契机，全面清查县内取用水户61户,新办、换发取水许可证8套，共核定地表水371万立方米、地下水24.7万立方米。持续推进水土流失综合治理，全年审批生产建设项目水土保持方案18个，核查生产建设项目50余个，限期整改违法行为12个，圆满完成了年度水土流失综合治理目标任务。继续开展超载超限源头治理工作，立案查处违法采挖砂石案件1件，行政罚款1.25万元，没收违法所得砂石款0.75万元，全面规范工程建设用地红线范围内砂石资源管理。积极开展“世界水日”、“中国水周”等节日节点节水专题宣传教育活动，发放宣传资料2800余份，宣传画报80余份，宣传品230余件，接受群众咨询400余人次。大力推进节水单位示范创建活动，县水利局、县法院、县检察院、县公安局等31个单位成功创建县级节水型单位。

三、机构设置

青神县水利局（本级）属于一级预算单位，下设独立编制机构7个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构 1个，其他事业机构5个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1．青神县水利局（本级）

2．防汛抗旱服务中心

3．河湖服务中心（河长办）

4．砂石开采服务中心

5．复兴水源保护中心等

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7895.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加1062.93万元，增长16%。主要变动原因是国家加大了对水利建设项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7895.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7616.15万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入279.4万元，占4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7895.54万元，其中：基本支出2064.64万元，占26%；项目支出5830.91万元，占74%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7895.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1062.93万元，增长16%。主要变动原因是国家加大了对水利建设项目投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7616.15万元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1688.88万元，增长28%。主要变动原因是国家加大了对水利建设项目投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7616.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16万元，占0.2%；社会保障和就业（类）212.95万元，占2.8%；卫生健康支出（类）支出98.01万元，占1.3%；农林水（类）支出7124.43万元，占93.5%；住房保障（类）支出158.75万元，占2.1%；灾害防治和应急管理（类）支出6万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7616.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为64.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为123.93万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其也社会保障和就业支出（款）其也社会保障和就业支出（项）:支出决算为16.23万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.26万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为35.75万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为39.37万元，完成预算100%。

10.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1578.19万元，完成预算100%。

11.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。

12.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为376.66万元，完成预算100%。

13.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为500万元，完成预算100%。

14.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。

15.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为1453万元，完成预算100%。

16.农林水（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为15.64万元，完成预算100%。

17.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为39.88万元，完成预算100%。

18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2729.77万元，完成预算100%。

19.农林水（类）扶贫（款）其也扶贫支出（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为375.29万元，完成预算100%。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为158.75万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2064.64万元，其中：

人员经费1691.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费373.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.17万元，占79%；公务接待费支出决算3.8万元，占21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少14.51万元，下降51%。主要原因是2020年下属单位县砂石服务中心新购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出14.17万元。主要用于水利日常业务（春灌、防洪、工程建设等）开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降5%。主要原因是进一步规范和严格公务接待管理。其中：

国内公务接待支出3.8万元，主要用于水利相关管理工作调研等其他区且单位交流工作及接受相关部门检查指导工作开支的用餐费等。国内公务接待44批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出279.4万元，主要用于大中型水库移民后期补助及地方重大水利工程建设支出等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，水利局机关运行经费支出373.16万元，比2020年减少118.57万元，下降24%。主要原因是厉行节约，压减机关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，县水利局政府采购支出总额470万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出443万元、政府采购服务支出18万元。主要用于办公设备采购、水保中心劳务派遣、河堤建设勘测设计等工作。授予中小企业合同金额470万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县水利局共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对水利工程水毁及岁修补助项目、全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费、河长制专项经费、山洪灾害防治等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指用于缴纳单位基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于缴纳单位职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其也社会保障和就业支出（款）其也社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业管理事务方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

13.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

16.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

17.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

18.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

19.农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22.农林水（类）扶贫（款）其也扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年全县防汛、抗旱抢险及物质储备项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县水利局187101				实施单位		青神县水利局
项目预算执行情况（万元）		预算数：			30万元	执行数：		30万元
		其中：财政拨款			30万元	其中：财政拨款		30万元
		其他资金			0	其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.落实防汛抗旱有关制度，加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度； 2.及时发布汛情、水情、雨情等预警信息，确保全县人民生命财产安全； 3.保证全县中小型水库和江河堤防等水利工程安全度汛。					1.修订编制了防汛抗旱有关制度，加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度； 2.及时发布汛情、水情、雨情等预警信息，确保全县人民生命财产安全； 3.保证全县中小型水库和江河堤防等水利工程安全度汛。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标		数量指标	发送防汛水雨情预警信息		每天发布岷江汛情，有重要天气信息及时预警发布	发布预警信息7期，山洪灾害预警短信4500余条，提前避险转移8631人次。
			质量指标	主动承担三级及以下应急响应工作开展		推动防汛抗旱工作机制快速调整到位，确保“防”“治”“救”职能完整闭合	统筹“防、治”，积极做好防汛抢险技术支撑和保障工作，切实落实“县包镇、镇包村、村包组、组包户”责任，明确水库安全、山洪灾害危险防御和日常监测巡查责任人。
			时效指标	定时开展隐患排查工作		按期完成隐患排查工作	开展为期15天的隐患大排查，累计排查800余处，发现并整改问题113处。
	效益指标		经济效益指标	有效降低因洪涝灾害造成的经济损失		减少洪水造成的直接经济损失	通过层层压实责任，拉网排查隐患，加强会商研判等方式大大减少了洪水造成的直接经济损失。
			社会效益指标	开展防汛演练及责任人培训		定期开展防汛演练及责任人培训	组织各类防汛演练55次、涉及4100余人次，开展水库和山洪灾害危险区责任人培训涉及300余人。
			可持续影响指标	最大程度减轻洪涝灾害损失		成功应对区域性强降雨过程和江河超警超保洪水	胜利实现了“不死人、不垮坝、不决堤”，全县安全度汛的目标。
	满意度指标		满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%

附件2

2021年水利发展资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县水利局187101				实施单位	青神县水利局
项目预算执行情况（万元）		预算数：			119万元	执行数：	119万元
		其中：财政拨款			119万元	其中：财政拨款	119万元
		其他资金			0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.农业水价综合改革100万，完成青龙水库灌区水价改革，新建量水设施22处； 2.山洪灾害防治19万，完成山洪灾害应急演练1场、100人次，培训2场、300人次，制作山洪灾害宣传栏29块，危险区预示牌29个，转移路线牌65个，避灾安置点标识牌29个，张贴明白卡1000张，发放宣传手册1000份，完成山洪灾害防治非工程措施维修养护。					1.农业水价综合改革100万，完成青龙水库灌区水价改革，新建量水设施22处； 2.山洪灾害防治19万，完成山洪灾害应急演练1场、100人次，培训2场、300人次，制作山洪灾害宣传栏29块，危险区预示牌29个，转移路线牌65个，避灾安置点标识牌29个，张贴明白卡1000张，发放宣传手册1000份，完成山洪灾害防治非工程措施维修养护。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标		数量指标	新增农业水价综合改革面积		1.14万亩	1.14万亩
			质量指标	工程验收合格率，已建工程是否存在质量问题		工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题	工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题
			时效指标	截至2021年底投资完成比例		80%	80%
			成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是
	效益指标		经济效益指标	新增粮食综合生产能力		58.24万公斤	58.24万公斤
			社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量		5.47万人	5.47万人
			生态效益指标	新增年节水能力		16.32万立方米	16.32万立方米
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是
	满意度指标		满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%