目录

公开时间：2024年10月16日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

县水利局负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）、砂石资源等；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

二、机构设置

县水利局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1．青神县水利局（本级）

2．防汛抗旱服务中心

3．河湖服务中心（河长办）

4．砂石开采服务中心

5．复兴水源保护中心等

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9104.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1377万元，下降13%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9104.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6586.96万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入2517.64万元，占28%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9104.6万元，其中：基本支出2431.18万元，占27%；项目支出6673.42万元，占73%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9104.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1377万元，下降13%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6586.96万元，占本年支出合计的72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2135.12万元，下降24%。主要变动原因是国家减少了对水利建设项目投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6586.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.08万元，占0.2%；社会保障和就业支出302.85万元，占4.6%；卫生健康支出109.3万元，占2%；住房保障支出185.37万元，占3%；农林水支出5977.35万元，占90.2%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6586.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为71.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为188.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.82万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为19.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为63.31万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为33.84万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为296.11万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1522.09万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为489.89万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2476.49万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为983万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为185.37万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2431.18万元，其中：

人员经费2061.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费369.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.8万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降0.6%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占84%；公务接待费支出决算2.8万元，占16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于水利日常业务（春灌、防洪、水利工程建设、安全检查等）开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.12万元，下降4%。主要原因是进一步规范和严格公务接待管理。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于水利相关管理工作调研等其他区县单位交流工作及接受相关部门检查指导工作开支的餐费开支等。国内公务接待33批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2517.64万元。主要用于大中型水库移民后期补助及地方重大水利工程建设支出等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县水利局机关运行经费支出369.23万元，比2022年度增加12.73万元，增长3%。主要原因是人员增加和市场物价的上升。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，县水利局政府采购支出总额217.829万元，其中：政府采购货物支出47.869万元、政府采购服务支出169.96万元。主要用于山洪非工程措施采购和节水型社会达标建设服务项目采购。授予中小企业合同金额217.829万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.829万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县水利局共有车辆5辆，其中：：一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对防汛抗旱抢险及物质储备经费项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度水利发展资金绩效评价等专项预算项目绩效自评报告，其中，县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：2023年我局配强专班力量，压紧压实责任，倒排工期，挂图作战，全力以赴推进项目建设，着力补齐水利工程短板。共实施完成小型水库工程维修养护、山洪灾害防治、复兴水库扩建等项目，项目实施后提高了防洪标准，保护区人民生命财产不再受洪水危害，减少洪水对土壤的冲刷，减少水土流失面积，将极大地改善河道沿岸的生态环境和社会环境，促进青神县社会、经济、环境可持续发展，圆满完成了各项目标任务。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

27.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县水利局一级预算单位1个，下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

1. 机构职能。

   负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

2. 人员概况。

   截至2023年末，经编委核定，编制人数153人（其中行政编制7人，事业编制146人）。现有在职人员122人（其中公务员9人，参公人员3人，机关工勤1人，事业人员109人），退休人员80人，在职和离退休人员共计202人。另有遗属13人。

   二、部门资金收支情况

   （一）收入情况。

   2023年本部门收入合计9104..6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6586.96万元，政府性基金预算财政拨款收入2517.64万元。

   支出情况。

   2023年本部门支出合计9104.6万元，其中：基本支出2431.18万元，项目支出6673.42万元。

3. 结余分配和结转结余情况。

   2023年无结余。

   三、部门预算绩效分析

   （一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

   1.履职效能。负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）、砂石资源等；负责全县节约用水工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

   2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，做到年初预算编制的科学性和准确性；按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等经费支出。

   3.财务管理。建立健全了财务管理制度，进行了财务岗位的科学设置，资金使用规范。

   4.资产管理。严格执行现行资产管理制度，对形成的固定资产及时入账，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

   5.采购管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

   （二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

   常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额163.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

   1.项目决策。部门预算项目的设立严格按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置做到科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

   2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目调整采取对应的措施。

   3.目标实现。2023年我局严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。

   （三）重点领域绩效分析。

   无

4. 绩效结果应用情况。

   按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2023年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。2023年，我县财政预算支出有力地保障了水利局机关正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分88分，具体评价如下：部门预算项目绩效管理，得45分；专项资金预算项目绩效管理，得25分；绩效结果应用，得10分；自评质量，得8分。

   （二）存在问题。一是预算执行进度还不够细化、量化；二是有些项目资金拨付进度滞后。

   （三）改进建议。一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年度中央水库移民扶持基金绩效

自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达中央水库移民扶持基金预算情况。

2022年12月30日，四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2023年中央大中型水库后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕181号）下达我县2023年第一批中央大中型水库移民后期扶持资金594万元，其中：移民补助资金271万元（直发直补资金187.48万元，无法核定到人项目资金83.52万元），大中型水库移民后期扶持专项资金323万元。

2023年7月14日，四川省财政厅 四川省水利厅《关于预下达2023年中央大中型水库后期扶持资金预算的通知》（川财农〔2023〕72号）下达我县2023年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金191万元。

（二）县级分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金分配及支出方向

（1）第一批资金

1）用于直发直补资金187.48万元。

2）2023年3月23日，我局《关于送审<青神县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金使用计划>的请示》（青水〔2023〕22号）提请县人民政府审议第一批大中型水库移民后期扶持资金使用计划，2023年4月23日，县人民政府《关于<青神县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金使用计划>的批复》（青府函〔2023〕39号）同意第一批资金的使用计划。投资237万元实施3个中小微水利设施建设与维护项目，投资86万元实施1个产业扶持项目。

3）2023年9月15日，我局《关于送审<青神县2023年大中型水库移民无法核定到人的项目资金使用计划>的请示》（青水〔2023〕76号）提请县人民政府审议2023年无法核定到人的项目资金使用计划，2023年9月17日，县人民政府《关于送审<青神县2023年大中型水库移民无法核定到人的项目资金使用计划>的批复》（青府函〔2023〕89号）同意2023年无法核定到人项目的使用计划。投资67.98万元实施4个其他项目类项目，投资15.54万元1个中小微水利设施建设与维护项目。

（2）第二批资金

2023年9月5日，我局《关于送审<青神县2023年大中型水库移民后期扶持资金使用计划>的请示》（青水〔2023〕75号）提请县人民政府审查第二批中央大中型水库移民后期扶持资金使用计划，2023年9月17日，县人民政府《关于送审<青神县2023年大中型水库移民后期扶持资金使用计划>的批复》（青府函〔2023〕89号）同意第二批该资金的使用计划。投资52万元实施1个安全饮水及功能提升项目，投资93万元实施1个产业扶持项目，投资46万元实施1个中小微水利设施建设与维护项目。

2.绩效目标

我县2023年度中央大中型水库后期扶持资金绩效目标包括：直补资金发放100%、实施中小微水利工程设施建设及维护项目5个、实施安全饮水及功能提升项目1个、实施移民美丽家园建设项目4个、实施产业扶持项目2个，移民对后期扶持政策实施的满意度超过80%。具体目标见下表。

青神县2023年度中央水库移民基金绩效评价目标表

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据四川省水利厅四川省财政厅《关于开展2023年度大中型水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》文件精神，积极开展2023年中央大中型水库移民后期扶持基金绩效自评工作，制订工作完成时间计划，明确职责，认真收集整理评价基础数据，并基于佐证材料，对照绩效目标实施情况，开展绩效自评，编制绩效自评报告，确保自评结果客观、准确。

（二）组织过程。

按照绩效评价工作内容要求，认真填写绩效自评表格，并编制绩效评价自评报告，按时上报眉山市水利局和眉山市财政局。

（三）分析评价。

我县2023年度中央大中型水库移民扶持基金完成直补资金发放175.49万元，受益移民2908人；资金计划批复597.52万元，截至2023年12月底，完成资金283.41万元，至2024年3月底，拨付项目资金245.12万元，通过实施中小微水利工程设施建设及维护项目、安全饮水及功能提升项目等项目，改善了库区和移民安置区移民群众及当地居民的生产、生活条件，促进了库区和移民安置区经济社会发展，发挥了移民扶持资金作用，效果明显。

通过本次绩效自评，能据实反映我县2023年度中央水库移民扶持基金完成情况，也发现存在的问题和不足，为今后做好水库移民工作、提高资金使用效益起到很好指导作用。

三、绩效自评分析

（一）管理工作情况分析。满分40分，得40分。

1.项目决策情况分析。满分6分，得6分。

资金分配。满分6分，得6分。

（1）资金下达情况分析。资金下达：满分3分，得3分。

2023年度中央大中型水库移民扶持基金预算资金共785万元，其中：2022年12月30日，《关于提前下达2023年中央大中型水库后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕181号）下达594万元，2023年7月14日，《关于预下达2023年中央大中型水库后期扶持资金预算的通知》（川财农〔2023〕72号）下达191万元。我县资金分配符合政策要求，及时分解到位，得3分。

（2）资金支出情况分析。支出方向：满分3分，得3分。

我县资金支出方向符合相关管理办法，得3分。

2.项目管理情况分析。项目管理：满分34分，得34分。

（1）组织实施。满分6分，得6分。

1）管理制度。满分4分，得分4分。按照政策要求核定后期扶持人口和动态管理，严格执行上级项目、资金、财务管理制度，制定项目管理细则。

2）后期扶持人口核定和动态管理。满分2分，得分2分。我县按照政策要求直补到人建档立卡完整，扶持人口严格实行动态管理。

（2）资金安全。满分12分，得12分。

1）资金管理。满分8分，得分8分。补助资金发放对象、时限和程序合规，直补资金通过金融机构及时足额发放给移民；项目资金实行国库集中支付，按程序拨付施工单位，没有发现弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题。

2）项目管理。满分4分，得分4分。项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理符合制度规定。

（3）监督检查。满分4分，得分4分。

1）监督检查工作。满分2分，得分2分。按规定开展监督检查工作，监督检查意见整改落实到位。

2）监测评估工作。满分2分，得分2分。按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用。

（4）信息统计。满分4分，得分4分。

1）信息统计工作。满分2分，得分2分。按规定开展后期扶持实施情况统计工作，并按时报送统计报表且填报完整，信息系统数据及时更新。

2）材料报送。满分2分，得分2分。按要求按时报送各种材料。

（5）绩效管理。满分8分，得分8分。

1）填报质量。满分4分，得分4分。绩效指标填报准确、完整。

2）报送时效性。满分4分，得分4分。在规定时间内报送自评材料。

（二）绩效指标完成情况分析。满分60分，得50.42分。

1.产出指标完成情况分析。满分46分，得分36.42分。

（1）数量指标。满分20分，得分14.84分。后期扶持受益移民4328人，占目标4328人的100%，得5分；实施中小微水利工程设施建设及维护项目5个，达到绩效目标的5个，完成3个，得4.5分；实施安全饮水及功能提升项目1个，达到绩效目标的1个，未完成，得0分；实施移民美丽家园建设项目4个，达到绩效目标4个，完成2个，得0.85分；实施产业扶持项目2个，达到绩效目标的2个，完成2个，得4.49分。自评扣5.16分。

（2）质量指标。满分6分，得5.57分。已完工项目7个，验收项目6个，已完工项目一次性验收合格率100%。自评扣0.43分。

（3）时效指标。满分18分，得14.01分。直补资金按时发放率100%，得4分；截至2023年底，项目资金完成率为47%，得2.37分；截至2024年3月底，项目资金支付率41.02%，得1.64分；截至当年底，上年度预算资金支付率100%，得分6分。自评扣3.99分。

（4）成本指标。满分2分，得2分。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为100%，得2分。

2.效益指标完成情况分析。满分11分，得分11分。

（1）经济效益，满分2分，得分2分。

2023年移民人均可支配收入较2022年增长速度为1.5%，达到绩效目标的1.5%，得2分。

（2）社会效益分析。满分3分，得3分。

1）非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率。满分2分，得2分。

无进京上访事件，交办的信访事项均及时处理，处理率100%，得2分。

2）统筹解决突出问题个数。满分1分，得1分。

实施汉阳镇文新村主管网供水工程，解决汉阳镇文新村汉阳航电移民安全饮水问题，得1分。

（3）生态效益分析。满分3分，得3分。

建成美丽移民村1个，达到绩效目标的1个，得3分。

（4）可持续影响满分3分，得3分。

已建工程项目良性运行比例100%，得3分。

3.满意度指标完成情况分析。满分3分，得3分。

移民对后期扶持政策实施满意度100%，达到绩效目标（≥80%），得3分。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析。

1.存在项目前期工作开展滞后，项目在设计、上报、送财政评审、报政府审批、招投标等前期工作环节多、时间长、手续繁杂，影响了项目实施和资金使用进度。

2.存在项目实施进度缓慢的情况，收尾工作耗时长，相关资料未及时收集整理，项目资料不完整，影响了项目结算、验收等工作进度，导致项目资金无法及时支付。

3.部分项目业主工作主动性、积极性、重视程度不够。对移民项目有关政策理解欠缺及项目管理业务不熟悉，存在管理、协调能力不足，不能很好督促参建单位履行职责和协调各方面关系，项目在实施过程中相关资料未及时收集整理上报，或上报资料欠缺，从而影响项目申报、实施、验收等工作，难以保证项目工期及资金及时支付。

（二）下一步改进措施。

1.做好项目储备和入库工作。充分认识项目前期工作是影响项目实施和资金使用进度的重要因素，提前做好项目谋划和储备工作，及时完成项目设计、评审、审批等工作，将项目做细做实做深，项目资金下达后及时组织实施。

2.切实加快移民项目实施和资金使用进度。一是要主动加强部门（单位）沟通协调，争取相关部门配合支持。二是持续开展对项目实施和资金使用进度监督检查、通报等措施，压实项目建设单位责任，对在建的项目，在把好项目质量和安全关的前提下，千方百计加大推进力度，加快项目建设进度。对项目已完工的要及时组织验收，及时申报资金拨付，发挥项目和资金效益。

3、建立奖罚措施。对工作积极性低、项目实施和资金支出慢，经多次督促、提醒后，还未能按要求及时推进工作任务的移民村，可收回项目资金使用指标重新统筹安排，并减少以后年度资金安排，或不予安排，对实施工作积极的移民村可加大资金扶持力度，以此促进移民项目按计划顺利推进，使移民资金发挥应有效益。

4.加强移民政策法规宣传和业务指导，提高移民干部的政策业务水平和移民群众对移民工作的理解和支持，确保后扶项目顺利实施和资金使用效益。

五、综合评价结论

我县本次自评得分90.42分，自评结果为优秀。年度上级补助资金能及时到位，资金使用规范，管理制度健全，基本完成预定目标，项目实施达到预期效果。通过直发直补资金的发放和实施后期扶持项目，能够有效增加移民人均可支配收入，提高移民的总体收入水平，改善了移民生产居住环境，促进移民村经济社会发展，进一步提升了移民群众幸福指数。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。二是利用绩效自评结果，促进部门单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。三是拟将本次自评结果在水利局门户网站进行公开。

七、相关建议和意见

无。

八、其他需要说明的问题

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表