青神县农业和畜牧局关于2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县农业和畜牧局2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．贯彻执行党和国家有关农业领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农业方面的决策部署。

２．指导农村产权制度改革、农村土地承包、流转和纠纷仲裁、村民筹资筹劳和农村集体资产及财务管理工作。

３．指导实施乡村振兴战略、负责建设全国特色产业示范县,推进椪柑产业高质量发展等工作;指导扶持农业新型经营主体的建设；参与组织实施种粮补贴、良种补贴、农机购补贴工作。

４．组织开展全县农作物重大病虫害绿色防控、统防统治和全县农产品质量安全的监督管理、动植物的防疫检疫工作;负责农技推广体系改革与建设、农村能源建设和资源环境等工作。

（二）2019年主要工作。

１．加强党的建设，全面落实党建责任和党风廉政建设主体责任，继续推进产业脱贫攻坚。

２．完成对上争取3000万，非工业固定资产投入1亿元。

３．持续稳定粮食种植面积和粮食产量，确保粮食生产安全。

４．完成全县产业部局规划，推进椪柑产业高质量发展，新植高换1.5万亩，新建标准果园30个，培育职业农民200人，成功举办眉山市第二届晚熟柑橘节。

５．进一步强化动物防疫检疫和植物检疫及病虫害防治工作，在全县建立农产品质量安全监测点15个以上，抽检农产品2000个、动物检测1000个，农产品抽检合格率98%以上。

６．大力实施标准化循环养殖示范工程，降低农药化肥使用量，提高农作物秸秆综合利用率，推广绿色防控和统防统治20万亩以上，不断提升农业面源污染治理水平。

7．继续推进农村产权制度改革，强化农村财务监管。

二、部门概况

青神县农业和畜牧局核定编制人数219人，其中行政编制20人，全额财政拨款事业编制179人，自收自支事业编制20人。现设8个内设机构，下属36个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位31个。现有在职人员166人（自收自支人员11人），退休人员168人（其中乡镇畜牧站退休人员54人），在职和退休人员共计334人。另有聘用人员7人,遗属28人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。

2019年青神县财政局收入预算总额为35,552,667.25元，其中：一般公共预算拨款收入30,352,667.25元，政府性基金预算拨款收入5,200,000.00元。

（二）支出预算情况。

相应安排预算支出35,552,667.25元，其中：一般公共服务支出113,000.00元，社会保障和就业支出2,139,232.61元，卫生健康支出1,303,244.00元，城乡社区支出5,200,000.00元，农林水支出25,074,641.04元，住房保障支出1,722,549.60元。

（三）增减变化情况。

县农牧局2019年预算收支较2018年增加3,592,470.25元。主要是根据部门年度工作计划，农牧相关项目经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县农业和畜牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农牧事业发展相关工作。

基本支出19,058,817.25元，用于保障农牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16,493,850.00元，用于保障农牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）113000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退费（项）33270.00元，主要用于机关退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1959242.80元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）146719.81元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）828689.09元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）474554.91元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1938043.00元，主要用于机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）415850.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）14075048.04元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）100000.00元，主要用于农产品质量安全检测、抽查，相关标准制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）3000000.00元，主要用于农业农村方面的支出。

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5545700.00元，主要用于其他农林水方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1722549.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县农牧局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为3,796,977.04元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县农牧局安排政府采购预算98,500.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为4辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指用于其他中国共产党事务的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退费（项）指用于机关退休人员的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关在职人员机关养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指用于机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）指农产品质量安全检测、抽查，相关标准制定、修订、实施、监管等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指农业农村方面的支出。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于其他农林水方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。