青神县商务局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）加强服务力度，巩固我县外贸出口强县的地位。一是加大外贸市场开拓力度，组织企业参加西博会、广交会等各种国际展会，为企业“走出去”牵线搭桥。二是加强企业对保护知识产权的认识，加大对知识产权保护的培训力度，指导企业走自主品牌之路。三是支持企业自营出口，扩大外贸出口队伍，提高外贸出口业绩。四是搞好项目跟踪服务，尤其做好我县“纺织服装加工基地”建设工作。五是进一步加强与海关、外汇等部门的协调配合，加大企业的培训力度，优化对外向型企业的服务软环境，努力促进全县外贸再上新台阶。

（二）抓好行业特色，做活商贸流通，促进三产繁荣。一是着力打造特色店、特色街、特色旅游新产品的开发，为三产发展注入新鲜力量；二是加强对农村流通网络的管理，促进我县商品市场体系健康有序发展；三是进一步完善城区商业网点规划，打造物流企业、物流中心和配送中心；四是积极发展商贸经济，组织参加上级举办的大型商贸活动；五是开展市场经济秩序整顿，组织生猪专项整治和酒类专项整治活动，净化消费品市场，确保“放心肉”、“放心酒”的安全供给；六是加强特种行业管理，指导、监督行业健康发展，打击违法行为。

二、部门概况

青神县商务局属于参照公务员法管理的事业单位，经编委核定，编制人数24名，其中公务员3人，参公人员10人，全额财政拨款事业编11人。现有在职人员22人，其中公务员3人，参公人员9人，事业人员10人，退休人员36人，其中财政全额拨款12人，代管退休人员24人，其中原供销社退休11人，在职和退休合计58人。另有遗属3人，领生活补助的3人。

三、收支预算总体情况

2015年我局收入预算总额为397万元，其中：当年财政拨款收入397万元，全部为经费拨款。相应安排支出预算397万元，其中：一般公共服务223万元，社会保障和就业17万元，医疗卫生5万元，住房保障支出12万元，项目支出14万元。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：社会消费品零售总额调查；产业促进合作工作；“万村千乡”市场工程工作；市场产品监管工作；民用爆炸品安全检查；农贸市场、供销系统管理工作；系统信访维稳工作；招商引资工作；商业网点规划工作；企业进出口贸易管理工作；发展社区综合服务社。

（二）社会保障和就业，主要用于局机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。