青神县商务局关于2022年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导电子商务工作。牵头协调全县市场经济秩序工作。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。牵头负责发展服务贸易、外商投资促进和管理工作、对外经济合作工作、全县会展业促进、管理工作，牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。统筹指导全县投资促进工作、管理驻外招商分局。指导全县供销合作工作、现代服务业工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县商务局无下属二级单位。

无纳入青神县商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,227.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少576.96万元，减少20.57%。主要变动原因是单位厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,227.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,018.61 万元，占45.72%；政府性基金预算财政拨款收入1,209.37万元，占54.28%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,227.98万元，其中：基本支出677.92万元，占30.43%；项目支出1,550.06万元，占69.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,227.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少576.96万元，减少20.57%。主要变动原因是单位厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,018.61元，占本年支出合计的45.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1707.77万元，减少62.64%。主要变动原因为单位今年财政拨款收入政府性基金预算收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,018.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出709.32万元，占69.64%；社会保障和就业支出52.31万元，占5.14%；卫生健康支出35.67万元，占3.50%；商业服务业等支出182.62万元，占17.93%；住房保障支出38.69万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,033.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为57.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（室）行政运行（项）:支出决算为216.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（室）行政运行（项）:支出决算为59.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）行政运行（项）:支出决算为147.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）招商引资（项）:支出决算为215.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（室）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为24.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为84.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为67.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出677.92万元，其中：

人员经费544.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费133.10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算100.00%；与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.26万元。公务接待费支出决算与2021年相比减少0.39万元，主要原因是在本年度内单位进一步规范和严格接待管理，控制经费开支。

国内公务接待支出3.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，351人次，共计支出3.26万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,209.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县商务局机关运行经费支出133.10万元，与2021年相比增加32.42万元，增长32.20%，主要变动原因为工作安排，单位公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在2022年度预算编制阶段，组织对立白公司2021物流补贴，2021三产政策奖励经费、2021省级重大项目招商奖励奖补资金、投资促进专项经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县商务局2022年县级部门整体绩效评价报告，其中，青神县商务局2022年县级部门整体绩效评价报告自评得分为100分，绩效自评综述：2022年我局积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度、流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（项）:指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（室）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（室）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）行政运行（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）一般行政管理事务（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）招商引资（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（室）其他共产党事务支出（项）:指单位用于共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于缴纳单位养老保险的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位用于缴纳单位职业年金的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位用于缴纳其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳单位医疗补助的支出

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指单位开展日常工作的项目支出。

20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出

21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中其他支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件2

青神县商务局

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

青神县商务局所属事业单位，内设办公室、综合业务股。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导电子商务工作。牵头协调全县市场经济秩序工作。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。牵头负责发展服务贸易、外商投资促进和管理工作、对外经济合作工作、全县会展业促进、管理工作，牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。统筹指导全县投资促进工作、管理驻外招商分局。指导全县供销合作工作、现代服务业工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

青神县商务局经编委核定，编制人数32人（其中行政编制5人，事业编制25人，行政工勤编制4人，事业工勤编制1人）。

现有在职人员31人（其中公务员8人，参公人员14人，机关工勤4人，事业人员5人，事业工勤1人），

退休人员37人，在职和离退休人员共计68人。另有遗属3人。

（三）年度主要工作任务。

一是以扩内需、稳外需为导向，促进商贸经济健康发展。持续关注重点企业发展，指导开展多元化促销活动，完成城市商业网点规划,实施农贸市场达标提升工程，开展电子商务项目专项整治工作，组织企业参加各类国际展会，加强对商场酒店宾馆疫情防控、安全生产等的管理。二是以抓联动、引“大”“强”为方向，着力优势产业聚集发展。用“活”机制，激发重点产业大招商活力；用“好”资源，招引机械及高端装备制造、电子信息和中医药相关产业，开展产业链招商；用“实”队伍，发挥驻外分局、驻外办事处外派人员“桥头堡”作用，力争2022年引进项目11个，其中重大项目3个，完成招商引资到位资金49亿元。三是以夯基础、补短板为重点，助推服务业结构不断优化。确保2022年服务业增加值增速达9.5%，社销零总额增速达8%。四是以建平台、抓服务为载体，引导供销改革有序推进。2022年新建基层供销社2个，创建基层社示范社2个，培育星级综合服务社1个，成立1家社有企业。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成市县下达的各项商务工作目标任务。

一是以扩内需、稳外需为导向，促进商贸经济健康发展，持续关注重点企业发展，指导开展多元化促销活动，完成城市商业网点规划,实施农贸市场达标提升工程，开展电子商务项目专项整治工作，组织企业参加各类国际展会，加强对商场酒店宾馆疫情防控、安全生产等的管理。

二是以抓联动、引“大”“强”为方向，着力优势产业聚集发展。用“活”机制，激发重点产业大招商活力；用“好”资源，招引机械及高端装备制造、电子信息和中医药相关产业，开展产业链招商；用“实”队伍，发挥驻外分局、驻外办事处外派人员“桥头堡”作用，力争2022年引进项目11个，其中重大项目3个，完成招商引资到位资金49亿元。

三是以夯基础、补短板为重点，助推服务业结构不断优化。确保2022年服务业增加值增速达9.5%，社销零总额增速达8%。四是以建平台、抓服务为载体，引导供销改革有序推进。2022年新建基层供销社2个，创建基层社示范社2个，培育星级综合服务社1个，成立1家社有企业。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

青神县商务局2022年收入预算总额为2036.28万元，其中：一般公共预算拨款收入470.3万元，政府性基金预算拨款收入730.5万元。

2.部门总体支出情况

青神县商务局2022年支出预算2036.28万元，其中：基本支出452.3万元，项目支出1583.98万元。

3.部门总体结转结余情况

上年结转835.48万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

青神县商务局2022年收入预算总额为2036.28万元，其中：一般公共预算拨款收入470.3万元，政府性基金预算拨款收入730.5万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年相应安排预算支出2036.28万元，其中：一般公共服务支出371.53万元，社会保障和就业支出35.27万元，卫生健康支出38.01万元，城乡社区支出967.41万元，商业服务业等支出583.57万元，住房保障支出40.49万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

上年结转835.48万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目经费预算386.65万元，支出370.73万元，执行进度95.88%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目经费预算106.76万元，支出84.86万元，执行进度79.5%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目经费预算2149.98万元，支出2009.29万元，执行进度93.46%。

供销改革经费，培育基层社高质量发展，完善乡镇和村社服务网络，改善农村服务设施，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大。加快推进供销社企业改革发展，打造企业经营服务体系，形成运行高效灵活的经营服务机制。促进县域服务资源整合，推动流通主业向农业生产、管理服务拓展，探索建立一二三产业融合的农业社会化服务生态。

系统信访稚稳专项经费，维护商务系统稳定，促进社会和谐，解决企业解体改制遗留问题。

十四五现代服务业规划编制经费，指导十四五期间服务业发展提供方向和目标。

广交会等会展经费-执行中下达，利用广交会、进博会、西博会、世博会等平台，鼓励企业走出去参加国际会展，深化国际合作、展示开放形象、掌握前沿信息、结识加贸企业、寻找合作对象、开展经贸对接和商品采购，进一步适应经济发展新常态，推动企业创新发展，促进对外发展和合作交流，推动我县外向型经济发展。

智慧青神电子商务资金，加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，做好电商培训，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强，刺激消费活力。

三产政策奖励经费-执行中下达，对全县第三产业予以重点扶持。对加快我县文旅项目建设，支持重点工业企业主辅分离，培育电子商务、网络科技等新兴服务业发展提供有力支撑。重点在文旅项目投资、升规入统、服务业品牌创建、会节会展、物流民宿发展等方面进行扶持，帮助企业做大做强，做优品质，为青神县域经济高质量发展做好基础。

投资促进专项经费。以产业为核心，全面推进机械产业、竹产业、椪柑产业以及旅游三产、观光农业、滨江新区等招商引资，全面宣传青神、推介青神。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格执行预算管理制度建设、“三公”经费管理，并在政府网站进行信息公开。

（三）结果应用情况。

切实做好了目标绩效工作，全面实施绩效管理，提升资金使用效益。

（四）自评质量。

2022年我局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度、流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

预算编制合理性还需提高，执行力度要进一步加强。

（三）改进建议。

认真做好预算编制，优先保障固定开支，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件：1.青神县商务局部门整体自评得分表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表