目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：青神县文化广播电视和旅游局关于2020年部门预算编制的说明

青神县文化广播电视和旅游局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，全县景区创A和酒店、农家乐的评星评级；加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，特色商品和文创产品的开发；推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）2020年重点工作：贯彻落实党的十九大精神，加快基层公共文化服务体系建设；大力推进天府旅游名县候选县创建工作；积极申办全省重大群众性文化活动—四川省2020年“百舟竞渡迎端午”龙舟集中展演系列活动；力争创建1个3A级景区，1个4A级景区；继续推进汉阳古镇旅游基础设施建设；继续推进“四馆一中心”建设；实现群众文化活动“铺天盖地”；完成全县范围内文物保护工作；做好各类会节活动和旅游宣传营销；开展文艺、文化骨干和旅游服务培训；开展公共文化活动场所免费开放工作。

二、部门概况

青神县文广旅局经编委核定，编制人数31人，其中行政编8人，全额财政拨款事业编23人。现有在职人员35人，（其中公务员8人，参公人员5人，事业人员22人），退休人员33人，在职和退休人员共计68人。另有聘用人员5人，遗属1人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县文广旅局收入预算总额为7002711.62元，其中：一般公共预算拨款收入5302711.62元，政府性基金预算拨款收入1700000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7002711.62元，其中：一般公共服务支出87000元，社会保障和就业支出391131.45元，卫生健康支出290933.25元，住房保障支出416628元，城乡社区支出1700000元，文化旅游体育与传媒支出4117018.92元。

（三）增减变化情况。县文广旅局2020年预算收支较2019年减少3880247.12元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是机构改革后县三产办、县电影公司划出我单位管理。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县文广旅局2020年一般公共预算支出5302711.62元，比2019年预算数减少5580247.12元，主要原因是机构改革后县三产办、县电影公司划出我单位管理。其中：一般公共服务支87000元，社会保障和就业支出391131.45元，卫生健康支出290933.25元，住房保障支出416628元。

基本支出4593073.62元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2409638元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）50000元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位审计业务支出等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）37000元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位其他中国共产党事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）3457380.92元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位人员工资、正常运转等。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）38960元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位正常运转、开展日常工作的基本支出等。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）180000元，主要用于图书馆图书采购及汉阳图书分馆人员工资、日常运转。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）170678元，主要用于文广旅局文化信息共享、农村文艺演出活动、“三馆一站”免费开放等支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）270000元，主要用于文广旅局其他文化和旅游支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5580元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）362064.16元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位在职人员养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）23487.29元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）170748.12元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）120185.13元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）416628元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县文广旅局2020年一般公共预算基本支出4593073.62元，其中：

人员经费3369141.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1223931.92元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县文广旅局2020年安排政府性基金预算支出1700000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县文广旅局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2020年文化信息共享工程、农村文艺演出活动、三馆一站免费开放配套资金：确保农村文艺演出、信息共享和三馆一站免费开放活动顺利开展；

2、红色西山景区和鸿化驿站运行维护资金：红色西山景区保洁和讲解、鸿化驿站日常运行维护；

3、会节经费：举办龙舟节、眉山东坡初恋节青神分会场及县内其他会节活动；

4、内审及政府投资工程审计经费：完成本单位政府投资工程的内审任务；

5、贫困村第一书记工作经费：保障直联村第一书记工作顺利开展；

6、青神县图书馆汉阳分馆运行经费：保障青神县图书馆汉阳分馆日常运行；

7、扫黄打非、扫黑除恶专项经费：保障文化旅游行业内扫黄打非和扫黑除恶工作全面完成；

8、十四五文化旅游规划经费：完成“十四五”规划中文旅游相关规划；

9、图书购置和24小时自助借阅机运行维护经费：保障全年图书馆图书购置和24小时图书自助借阅机的正常运行；

10、文化旅游宣传营销、乡村旅游品牌创建和文旅游发展投资捉进经费：旅游宣传册印制、特色旅游商品的展示、打造乡村旅游品牌及文化旅游发展业的招引等。

11、文物保护经费：保障全县文物保护及小型修缮，完成县内文物调查。

12、依法治县专项经费：完成文化旅游行业依法治县任务；

13、中岩艺术团运行经费：保障中岩艺术团正常运行。

14、竹乡大舞台和送文化下乡活动经费：用于保障全年竹乡大舞台和送文化群众活动的顺利开展。

15、竹艺中心竹乡书屋运营管理和书籍购置经费：保障竹艺中心竹乡书屋的运行和书籍的购置。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1223931.92元。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县财政局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中依维克车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。