目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县文广旅局2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县文化广播电视和旅游局职能简介

负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，全县景区创A和酒店、农家乐的评星评级；加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，特色商品和文创产品的开发；推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）青神县文化广播电视和旅游局2024年重点工作

2024年，县文广旅局将按照县委、县政府统一安排部署，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，以更为紧迫、更有责任、更加扎实、更加精细的作风，推进“一带引领、六区串联、全域推进”文旅融合发展新格局的构建，把青神建设成为东坡文化重要承载地、岷江文旅融合示范带、成都都市圈和大峨眉旅游环线重要节点。

1.建好特色鲜明的文旅项目。重点围绕“一地、一带、一心”推进项目工作。一地即东坡文化重要承载地，加快推进中岩书院修复项目，推进东坡文化旅游设施建设项目。一带即岷江文旅融合示范带，积极跟进白果唤鱼新城、高台东坡躬耕、汉阳湖忆村二期、、虎渡社区文旅融合项目（缤纷庄园）等项目。一心即公共文化服务中心，建设3500平方米公共文化服务中心，包含图书馆、文化馆、美术馆、老年活动中心等，并配套建设相关基础设施。以高质量项目支撑文旅高质量发展，力争将唤鱼新城、东坡文化旅游设施建设项目建设成青神地标性项目。

2.讲好底蕴深厚的青神故事。持续做优“文旅局长说文旅”宣传品牌，制作“图书馆长谈阅读”“流动的文化馆”等优质旅游宣传短视频，拓展视频类型。启动“青神文旅走巴蜀”后续站点活动，当好对外交流传播的前沿标兵，创新引流思路，抓住流量密码。

3.办好有影响力的节庆赛事活动。策划举办观萤季、龙舟节、水上体育运动等节庆赛事活动，推出一批具有青神特色的新产品新业态，寻找青神文旅吸睛新爆点，持续提升人气，增强旅游消费吸引力。

4.做好群众喜爱的公共文化服务。持续做好文化馆、图书馆免费开放工作，积极举办各类培训、讲座、展览、阅读宣传等公益活动。持续开展送文化下乡、竹乡大舞台、戏曲进乡村（校园等）群众文化活动。

5.抓好底线工作保文旅行业安全。深入推进文旅行业安全生产专项整治，全面落实隐患排查整治、隐患整改督查等制度，开展行业安全生产培训，树牢底线思维，守住文旅行业安全生产底线。

二、部门预算单位构成

青神县文化广播电视旅游局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。现有在职人员29人，（其中公务员5人，参公人员2人，事业人员21人，机关工勤1人），退休人员44人，在职和退休人员共计73人。另有聘用人员7人，遗属1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入以及2024年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。青神县文化广播电视和旅游局2024年收支总预算1983.66万元,扣除上年结转安排收入1083.29万元，同比增长35.73万元，增加原因是人员增加和部门文旅项目增加，相应的人员经费和项目经费有所增加。

（一）收入预算

青神县文化广播电视和旅游局2024年收入预算为1983.66万元，其中一般公共预算拨款收入626.37万元，占69.57%；政府性基金预算拨款收入274万元，占30.43%。

青神县文化广播电视和旅游局2024年支出预算1983.66万元，其中：基本支出580.17万元，项目支出1403.49万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县文化广播电视和旅游局2024年财政拨款收支总预算为1983.66万元,扣除上年结转安排收入1083.29万元，同比增长35.73万元，增加原因是人员增加和部门文旅项目增加，相应的人员经费和项目经费有所增加。

收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入以及2023年结转收入。支出包括：一般公共服务支出4万元，文化旅游体育与传媒支出1581.85万元，社会保障就业支出48.44万元，卫生健康支出37.62万元，城乡社区支出274万元，住房保障支出37.75万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

青神县文广旅局2024年一般公共预算支出1709.66万元，比2023年预算数增加558.02万元，主要原因是2024年上年结转安排数较2023年上年结转安排数增加。其中：一般公共服务支出4万元，社会保障和就业支出48.44万元，卫生健康支出37.62万元，住房保障支出37.75元，文化旅游体育与传媒支出1581.85万元。

基本支出580.17万元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1129.49万元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般行政管理事务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4万元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位其他中国共产党事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）456.36万元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位人员工资、正常运转等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）10万元，主要用于图书馆图书采购及汉阳图书分馆人员工资、日常运转。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）146.9万元，主要用于其他文化和旅游支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 其他文物支出（项）673万元，主要用于文物保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）295.59万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.74万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.71万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位在职人员养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.99万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.23万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.19万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.20万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县文广旅局2024年一般公共预算基本支出580.17万元，其中：

人员经费477.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费102.9万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县文广旅局2024年安排政府性基金预算支出274万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县文广旅局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为102.90万元。

（二）国有资产占有使用情况。

本部门2023年末车辆数合计为1辆，其中依维克车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2024年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

（三）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.“三馆一站”免费开放县级配套资金：“三馆一站”免费开放活动顺利开展；

2.青神县图书馆汉阳分馆运行经费：保障青神县图书馆汉阳分馆日常运行；

3.文物保护经费：保障全县文物保护及小型修缮，完成县内文物调查；

4.图书购置经费和24小时自助借阅机运行维护经费：保障全年图书馆图书购置和24小时图书自助借阅机的正常运行；

5.中岩艺术团运行经费：保障中岩艺术团正常运行；

6.龙舟节举办经费：保障龙舟节活动；

7.文化旅游宣传营销和文化旅游发展投资促进经费：旅游宣传册印制、特色旅游商品的展示、打造乡村旅游品牌及文化旅游发展业的招引等；

8.竹乡大舞台和送文化下乡、群众文化文艺活动经费：用于保障全年竹乡大舞台和送文化群众活动的顺利开展；

9.依法治县专项经费：保障文旅行业执法检查工作顺利开展；

10.红色西山景区和鸿化驿站运行维护资金：红色西山景区保洁和讲解、鸿化驿站日常运行维护；

11.文旅品牌、示范区创建经费：用于保障文旅品牌、示范区创建工作顺利推进；

12.专项债券项目编制费：保障项目编制工作顺利开展；

13.红色资源保护传承工作经费：保障县内红色资源保护传承工作开展；

14.苏母祠运营经费：保障苏母祠日常运营；

15.竹里书屋及发展馆运营经费：保障竹里书屋及发展馆日常运营；

16.全国文物普查工作经费：保障文物普查工作顺利开展；

17.党建工作经费：保障党建工作顺利开展。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。