青神县文化广播电视和旅游局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月28日　来源：县文广旅局　点击：[]

青神县文化广播电视和旅游局

关于2018年部门决算编制的说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责拟订全县文化、艺术、广播影视创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

2、负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、负责全县文物事业管理职责。

4、负责组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。

5、贯彻执行党和国家关于旅游业方面的各项法律、法规、方针、政策，研究制定相应的贯彻实施意见，并监督执行；研究制定并组织实施全县旅游业发展规划，研究提出旅游经济政策和产业政策、规划、指导旅游设施建设；加强对全县旅游产业的宣传包装和对旅游业市场的依法监督管理；指导旅游系统的文明建设和法制化建设。

6、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、编制旅游规划，强化项目建设。完成《青神县全域文化旅游策划》、《青神县岷江旅游经济带发展规划》、《蚕丛大庙可行性研究报告》的编制工作。配合做好《国际竹文化艺术小镇策划》、《斑布小镇策划》、《橘香渔歌田园综合体策划》等重点招商引资项目的编制工作。编印《青神县文化旅游招商项目书》，梳理包装重点文化旅游项目39个,积极推进汉阳湖·忆村项目建设。

2、大力发展乡村旅游，加大品牌创建力度。对全县农家乐、乡村酒店和民宿，进行调研摸底排查，指导农家乐品牌创建和经营管理。完成了江湾神木园五星级乡村酒店和全县星级农家乐的复核工作和汉阳湖·忆村3A级景区创建工作。做好四川省2015—2017年16座入统旅游厕所评定工作。

3、加强宣传营销，举办会节活动。利用“青神文旅”公众号微信平台进行宣传，配合做好旅游节庆活动。

4、加强安全监管，落实安全责任。我局牢固树立了“安全是旅游生命线”的发展理念，在执法检查中始终将安全工作放在重要位置，严格督促检查景区、涉旅企业的安全职责落实情况、安全制度、应急预案制定情况和落实情况。实现了旅游安全工作零事故、零伤亡的工作目标。

二、机构设置

青神县文化广播电视和旅游局下属二级决算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个县文化市场综合执法大队，其他事业单位3个。主要包括：青神县文化馆、青神县图书馆、青神县文物保护管理所。

纳入青神县文化广播电视和旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县文化市场综合执法大队

2.青神县文化馆

3.青神县图书馆

4.青神县文物保护管理所

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1968.94万元，支出总计1968.93万元。与2017年相比，收入总计增加579.02万元，增加41.65%；支出总计增加579.01万元，增加41.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、文化旅游专项经费增加。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1968.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1903.12万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入65.82万元，占3.3%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1968.93万元，其中：基本支出844.78万元，占42.9%；项目支出1124.15万元，占57.1%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1968.94万元，支出总计1968.93万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加579.02万元，增长41.65%；支出总计增加579.01万元，增加41.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、文化旅游专项经费增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1903.11万元，占本年支出合计的96.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加513.2万元，增长36.9%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、文化旅游专项经费增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1903.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2.51万元，占0.13%；文化体育与传媒支出1513.74万元，占79.53%；商业服务业等支出250.71万元，占13.18%；社会保障和就业支出（类）65.63万元，占3.45%；医疗卫生支出（类）25.65万元，占1.35%；住房保障支出（类）44.87万元，占2.36%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1903.11，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为2051万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:支出决算为41.25万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为20.81万元，完成预算100%。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为140.3万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为118万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）:支出决算为58万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:支出决算为55.71万元，完成预算100%。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为476.37万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.92万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.79万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%

18.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为39.3万元，完成预算100%。

19.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为156.41万元，完成预算100%。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出844.78万元，其中：人员经费726.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算18%，决算数小于预算数6.44万元的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%；与2017年相比减少6.44万元。主要原因是严格执行预算，控制经费开支。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.36万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.7%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，218人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、文旅工作调研、文旅执法检查和县外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出65.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出118.63万元，比2017年减少50.11万元，下降29.69%。主要原因是办公费、劳务费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表