青神县旅游局关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

（一）职能

贯彻执行党和国家关于旅游业方面的各项法律、法规、方针、政策，研究制定相应的贯彻实施意见，并监督执行；研究制定并组织实施全县旅游业发展规划，研究提出旅游经济政策和产业政策、规划、指导旅游设施建设；组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，挖掘、培育旅游资源和旅游产业项目，进一步加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设，向上、向外争取旅游建设资金、拓宽招商引资渠道，加强对全县旅游产业的宣传包装和对旅游业市场的依法监督管理；指导旅游系统的文明建设和法制化建设，加强党风廉政建设，负责旅游事业费的管理；培训旅游业人员，建立一支业务精、素质高的导游人员队伍；完成县委、县政府交办的其它事项。县旅游局内设机构有办公室、旅游股（旅游管理股）、旅游执法大队。

（二）2014年重点工作完成工作

1、完成相关规划，指导旅游发展。

注重文化与旅游融合、三产与一、二产互动，完善“六要素”，合理规划景区（点）布局，优化功能分区，高起点、高标准、高水平完成全县旅游发展规划编制，指导全县旅游发展；完成竹编产业园区控制性详细规划、中岩风景名胜区总体规划（含中岩寺摩崖石刻和瑞峰汉崖墓文物保护规划）和控制性详细规划、东坡文化城总体规划和控制性详细规划编制，启动岷江旅游经济带规划编制工作。

2、舞动龙头景区，带动旅游开发。

将国际竹艺城、中岩东坡文化城两大景区开发建设作为全县旅游景区开发建设的重中之重，加快项目招商工作，推进项目建设，充分发挥龙头作用，带动全县旅游开发。

国际竹艺城。打造竹编文化创意产业园区，完成竹艺街西延线、竹艺大道南延线、滨江新区南通道建设，加快中国首家竹林湿地、“水竹·怡庄”二期建设。加快青神竹编艺术申报世界级非物质文化遗产，完成青神竹编申报注册原产地证明商标工作。

中岩东坡文化城。成功招引有实力、有理念、有业绩、讲诚信的投资业主进行中岩东坡文化城开发建设。完成中岩寺历史遗留问题处置工作，妥善处理中岩文物风景管理处和青神旅游服务公司员工安置等后续问题。启动项目征地拆迁和安置房建设，启动景观与基础设施建设。筹备成立中岩东坡文化城景区管委会，推进中岩东坡文化城开发建设。

江湾神木园。继续完善基础设施和配套功能建设，确保2014年6月底前游客接待中心投入运行，完成停车场、星级旅游厕所建设。

红色西山纪念景区。完成一期工程建设，确保2014年12月14日开园。

蚕丛祠—甘家沟农桑文化景区。积极做好景区建设前期准备工作，退巨桉种椪柑2000亩，实施椪柑产业环线节点景观建设和农房风貌改造，积极培育星级农家乐。

汉阳水府项目。积极做好景区建设前期准备工作，进一步完善景区规划，积极做好招商引资工作，积极培育星级农家乐。

青神“老八景”。组织开展“老八景”景点和文化专题讲座，打造历史记忆，传承青神文化。将“古阁清风”、“仙池夜月”“麒麟瑞井”列入县城规划，“蓉岸春涛”、“虎渡横舟”、“灵岩石笋”列入中岩景区规划，“三山牧笛”列入西龙镇规划，“宝镜寒潭”列入罗波乡规划，抓紧实施好恢复保护、规划建设工作，力争2015年底前完成。

3、加强城乡统筹，推进乡村旅游。

强力推进“以游为主，统筹城乡”，建成南城镇（兰沟村）和瑞峰镇（中岩村）“以游为主，统筹城乡”示范镇（村）。通过旅游景区开发、旅游集镇建设、乡村旅游发展等路径，促进农民向三产经营者和从业人员转变。全年对重点三产经营者和从业人员培训1次以上，提升接待能力和服务水平。

鼓励景区周边农民积极参与景区配套项目开发，在景区周边、旅游线路沿线和节点发展旅游配套服务产业，完善景区功能，丰富景区业态。提高特色农业规模和档次，发展农业观光旅游，培育打造精品旅游线路。新发展三产经营户30户。支持农家乐提档升级，培育农家乐8家，创建星级农家乐3家。指导特色餐饮开发，积极推广东坡竹宴，评选特色餐饮名店（菜品）。规划特色旅游商品展销中心，培育特色旅游商品购物点1个，提档升级青神椪柑、汉阳花生等特色农产品。依托易网电子商务运营平台，加大网络销售青神特色旅游商品力度。

4、强化宣传营销，打响旅游品牌。

加大青神形象宣传片、主要景区、特色餐饮和旅游商品在各级各类电视媒体、旅游网站、报刊杂志的宣传力度，编撰《锦绣青神·风情篇》和《苏东坡与青神》。谋划适时在省级以上主流媒体宣传、营销青神。

以文化会节活动为载体，提炼主题，丰富内涵，提升活动美誉度，提高青神知名度，吸引社会各界参加文化会节活动。举办好竹编文化艺术节、瑞峰龙舟旅游文化节、东坡初恋地旅游文化节、东坡诗词诵读、乡村旅游椪柑节等会节活动。召开东坡竹宴全生态食品发布会，面向旅游社、艺术家、企业家、美食家和媒体人举办品鉴会。

加强组织协调，强化与成—眉—乐黄金旅游线上旅行社合作，开发县外游客市场。对国际竹艺城、中岩风景区、江湾神木园等旅游景区（点）进行整体宣传营销，组团参加各级各类旅游宣传推介活动。

二、部门概况

青神县旅游局经编委核定，编制人数 6人，全额财政拨款事业编制 6 人，现有在职人员 14人（其中：公务员 3 人、参公人员5人、事业人员6人），另有遗属1人。

三、收支决算总体情况

2014年旅游局收入决算总额为389.581012万元，其中：当年财政拨款收入389.581012万元。支出决算389.581012万元，其中：商业服务业379.9364万元，医疗卫生2.825712万元，住房保障支出6.8189万元。

四、支出决算情况

青神县旅游局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障旅游局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障旅游局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）商业服务业3799364元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（全县旅游三产业宣传费，旅游规划，旅游三产招商引资，旅游业务培训等支出。

（二）医疗卫生28257.12元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障68189元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。