青神县妇幼保健院关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：

青神县妇幼保健院2019年部门预算公开表

青神县妇幼保健院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

（二）2019年重点工作。

1.进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设;

2.加大《母婴保健法》的宣传力度的执法力度；

3.认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作；

4.巩固爱婴医院和二级甲等保健院;

5.做好计划生育技术和母婴保健技术服务;

6.做好妇幼卫生统计工作；

7.全面完成妇幼项目工作；

8.努力完成2019年妇幼卫生工作目标任务。

二、部门概况

青神县妇幼保健院经编委核定，事业编制人数43人。现有在职人员34人，全部为事业人员，退休人员12人，在职和退休人员共计46人。青神县妇幼保健院无下属预算单位。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2019年青神县妇幼保健院收入预算总额为2,725,488.90元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2,725,488.90元，其中：社会保障和就业支出228,881.29元，卫生健康支出2,496,607.61元。

（三）增减变化情况。青神县妇幼保健院2019年预算收支较2018年增加208,271.90元。主要是根据年度工作计划，农村妇女“两癌”检查和自愿免费婚前医学检查两项经费有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县妇幼保健院2019年一般公共预算支出2,725,488.90元，比2018年预算数增加208,271.90元，主要是农村妇女“两癌”检查和自愿免费婚前医学检查两项经费支出有所增加。其中社会保障和就业支出228,881.29元，卫生健康支出2,496, 607.61元。

基本支出1,285,488.90元，是用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及养老保险费、医疗保险费、公用经费等支出。

项目支出1,440,000.00元，是用于保障妇幼保健机构为完成特定的公益事业工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1,088.40元，主要用于单位退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183,214.80元，主要用于在职人员养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44,578.09元，主要用于在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）280,000.00元，主要用于自愿免费婚前医学检查项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,199,645.57元，主要用于基本工资、绩效工资等人员经费，办公费、福利费等日常公用经费以及农村妇女“两癌”检查、妇幼保健专项经费等项目支出。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）180,000.00元，主要用于免费孕前优生健康检查项目支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）620,000.00元，主要用于计划生育夫妇生殖保健咨询、优生检测，计划生育药品器械管理以及免费计划生育技术服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70,067.47元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46,894.57元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）100,000.00元，主要用于取消药品加成补助资金项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出1,285,488.90元，其中：

人员经费1,262,732.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费22,756.77元，全部为福利费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县妇幼保健院2019年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县妇幼保健院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

（一）妇幼保健专项经费（妇幼信息、健康教育）项目资金：用于健康教育培训及孕产妇和儿童健康信息化管理，为指导妇女和儿童健康政策和规划提供依据。

（二）计划生育夫妇生殖保健咨询、优生监测项目资金：加强生殖保健咨询及监测，对目标人群采取有效干预措施，减少性病、艾滋病等传染机率，提高出生人口素质。

（三）计划生育药品器械管理项目资金：做好新时期药具管理和服务工作、有效预防艾滋病。

（四）免费计划生育技术服务（县级配套）项目资金：引导和激励广大群众自觉实行计划生育。

（五）免费孕前优生健康检查（县级配套）项目资金：降低出生缺陷风险发生，提高出生人口素质。

（六）农村妇女“两癌”检查项目资金：提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。

（七）农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目资金：对目标人群采取有效干预措施，从而达到降低神经管等缺陷发生。

（八）取消药品加成补助项目资金：破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。

（九）自愿免费婚前医学检查项目资金：进一步普及预防出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

2019年，青神县妇幼保健院事业运行经费财政拨款预算为22,756.77元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，青神县妇幼保健院安排政府采购预算为0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为3辆，其中救护车2辆，无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。