青神县卫健局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县卫生健康局2021年部门预算公开表

青神县卫健局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作。

1.持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固拓展主题教育成果。加强卫健系统的建设，强化党风廉政建设责任制，坚决整治卫生系统行业的不正之风和腐败现象。

2.常态化疫情防控不松懈。继续抓好境外、国内中高风险地区返（来）青人员排查、信息推送和台账管理，规范落实精准防控，切实做到“不漏排、不脱管”。加强院感防控，持续做好发热门诊患者、住院患者及陪护人员等重点人员“应检尽检”工作。强化重点场所和重点人员防控，做好监测和防疫消杀等工作，落实各项防控措施。

3.补齐县级医院学科建设短板，加快推进县域妇女儿童中心、县域中医康复医养中心、牵头医院学科建设、县域医疗副中心建设，全力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗体系，实现县、乡医疗机构资源共享、错位发展、共同发展，全面提升全县医疗综合服务能力，满足全县人民就诊需要。

4.强力推进创建国家卫生县城工作，认真履行创建国家卫生县城指挥部办公室职能职责，牵头组织开展爱国卫生运动，补齐短板，改善人居环境，提高人民生活质量和健康水平，确保成功创建国家卫生县城。

二、部门概况

青神县卫健局经编委核定，编制人数229人（其中行政编制27人，事业编制199人）。现有在职人员206人（其中公务员11人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员179人），退休人员130人，在职和离退休人员共计131人。另有遗属12人。青神县财政局下属二级预算单位5个，参照公务员管理的事业单位4个，其他事业单位1个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县红十字会，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心,青神县医院集团服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县卫健局收入预算总额为31558117.78元，其中：一般公共预算拨款收入30958117.78元，政府性基金预算拨款收入600000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出31558117.78元，其中：一般公共服务支出70000元，社会保障和就业支出2053491.26元，医疗卫生与计划生育支出28315713.4元，住房保障支出518913.12元，城乡社区支出600000元。

（三）增减变化情况。县卫健局2021年预算收支较2020年增加5115555.12元。主要是根据部门年度工作计划，财政加大了对乡镇卫生院的投入。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县卫健局2021年一般公共预算支出30958117.78元，比2020年预算数增加5265555.12元，主要原因是财政加大了对乡镇卫生院的投入。其中：一般公共服务支出70000元，社会保障和就业支出2053491.26元，医疗卫生与计划生育支出28315713.4元，住房保障支出518913.12元。

基本支出15011997.78元，用于保障卫健局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16546120元，用于保障卫健局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）70000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）125520.00元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1399508.64元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）502130.92元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26331.7元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员其他社会保障和就业等支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）3499690.34元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位日常运行工作以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1601120元，主要用于7-64岁建档立卡贫困人员免费体检、卫生计生健康管理、乡镇医疗污水处理、援彝干部经费保障和无偿献血等支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）6708048.6元，主要用于乡镇卫生院日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1195000.00元，主要用于卫生系统基本药物、村卫生室补助等支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）505682.00元，主要用于卫生监督机构日常运行等支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1500000.00元，主要用于全县卫生系统基本公共卫生服务等支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）400000.00元，主要用于开展艾防和精防等工作。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6200000.00元，主要用于计生家庭奖励扶助特别扶助、计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助、农村独生子女父母奖励金等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1182980.24元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）473192.22元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）4800000.00元，主要用于80岁以上老年人高龄津贴和百岁老人重阳节慰问金、老年人管理和活动经费等支出。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）250000.00元，主要用于国家级卫生乡镇创建、眉山市定向生在校期间生活费、卫生人才招考遴选等支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）518913.12元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县卫健局2021年一般公共预算基本支出15011997.78元，其中：

人员经费13552699元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1459298.78元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县卫健局2021年安排政府性基金预算支出600000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县卫健局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、7-64岁建档立卡贫困人员免费体检费：切实做好医疗卫生精准扶贫工作，对建档立卡贫困人口开展免费体检，促进群众身体健康。

2、80岁以上老年人高龄津贴和百岁老人重阳节慰问金：建立和完善计划生育利益导向机制，提高高龄老人社会福利和生活质量。

3、艾防和精防经费：加强艾滋病管理、治疗，有效落实防治措施，遏制艾滋病疫情蔓延。进一步提升我县精神障碍疾病的预防、治疗和康复工作水平。

4、病媒生物防治经费（购买服务）：政府招标采购药物、服务，聘请专业消杀公司，全年分四次实施灭“四害”活动。让“四害”密度降低到国家标准范围内，完成创建国家卫生城市考核中病媒生物防制工作。

5、红十字会、爱国卫生经费：提高县域居民应对自然灾害自我救护的能力，增强居民的人道博爱的思想水平。组织开展爱国卫生运动各项活动，有效治理危害健康因素，提升群众健康意识，为群众创造促进健康的良好环境。

6、计生家庭奖励扶助特别扶助（县级配套）：确保奖励扶助对象资格确认准确无误，切实维护计划生育家庭合法权益。

7、计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助：建立和完善计划生育利益导向机制。

8、老年人管理和活动经费：积极应对人口老龄化，对缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抵抗风险能力，防止脱贫困难老年人家庭因老年人意外伤害返贫。组织开展老年各项活动,提升老年人健康意识， 创造一个爱老孝老的健康的良好环境。

9、眉山市定向生就业安置补助费：加强人才队伍建设。

10、农村独生子女父母奖励金（县级配套）：建立和完善计划生育利益导向机制。

11、四创专项经费（含卫生乡镇创建经费）：履行创卫职责，组织开展创建国家卫生县城、卫生乡镇氛围营造、做好宣传培训、协调指导、督导考核、迎检等工作。

12、卫生计生健康管理经费：开展信息化建设，有效保障机关通信网络、全县医疗机构“三医监管”平台、基层医疗机构基层卫生系统、儿童预防接种信息管理系统、“计生E通”通信服务等系统和网络的正常运行，以及购买相关系统软件服务的安装运行维护等技术服务，实现卫生计生信息互联互通、主动服务群众、提高信息质量。开展基本公共卫生工作指导。开展健康青神各种宣传，各类行业、部门书报刊订阅任务，参加省市培训班，与各大媒体协作等。对全年文书档案数字化归档。推进计划生育“两奖一助”政策落实所需办公、会议培训、资料、宣传以及督导、指导考核等。对计生服务站外墙进行维修改造，推进卫生计生能力建设。规范和提升全县乡村医生基本医疗和基本公共卫生服务能力。全面推进县域深化医药卫生体制改革工作，开展质量控制，提高辖区内医疗单位的医疗技术服务水平，县域就诊率达90%以上。加强项目管理和对上争取，为项目执行提供一系列准备工作，确保项目顺利实施。履行内部审计职责，抽取县、乡医疗单位及政府投资工程进行内部审计内部。完善法制建设，推进法律进机关、进单位活动，开展“法制宣传进万家”三月法制宣传月、“12.4”全国法制宣传日等活动。对全县190家公共场所的卫生进行检测，包括足浴、按摩、住宿、理发、美容等行业的卫生检测，购置检查用试剂、检测药品、检测设备等，保障全县人民群众的健康安全。

13、卫生人才招考遴选经费：引进人才，加强人才队伍建设，促进卫生事业发展。

14、卫生系统基本公共卫生服务县级配套经费：免费向全县居民提供基本公共卫生服务。

15、卫生系统基本药物、村卫生室补助县级配套资金：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，加强乡村医生队伍建设。

16、无偿献血专项经费：确保全县血液采集量、千人口献血率、固定献血者比例目标任务的实现，广泛开展群众性宣传活动，提高公民无偿献血的知晓率和参与度。

17、乡镇医疗废物转运外包服务采购项目经费（购买服务）：收集9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗废物，让医疗废物规范化处置率达到100%，并安全无误地转运至县人民医院医疗废物暂存点集中暂存，确保医疗废物安全转运，规范处置。

18、乡镇医疗污水处理设施运行维护费：维护9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗污水设施设备正常运行，让医疗污水规范处置，确保医疗污水100%达标排放，切实有效保护生态环境，保障人民群众身体健康。

19、援彝干部经费保障：开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县卫健局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1379298.78元。比2020年增加255965.16元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县卫健局安排政府采购预算1127000元，主要用于采购办公设施设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。