青神县人民医院关于2022年部门预算编制的说明

日期：2022年02月15日　来源：县人民医院　点击：[]

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支情况说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县人民医院2022年部门预算公开表

青神县人民医院

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人民医院职能简介

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务，做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作。

（二）青神县人民医院2022年重点工作

1.社会公益及惠民便民工作。

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平。

3.转变观念，适应形势下的人事科教工作。

4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径。

5.加强后勤保障。

6.加强提标扩能项目管理，项目工作规范、稳定推进。

7.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利益。

8.做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作。

9.加快医联体工作，切实推进青神医院集团建设。

二、部门预算单位构成

青神县人民医院经编委核定，编制人数237人，其中行政编制0人，事业编制229 人，事业工勤编制8人。现有在职人员183人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员183人），退休人员109人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计292人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的请描述举例为：收入包括：2022年青神县人民医院收入预算总额为1553.73万元，其中：一般公共预算拨款收入753.23万元，上年结转800.48万元；支出包括：预算支出1553.73万元，其中：社会保障和就业支出91.15万元，卫生健康支出1462.58万元。青神县人民医院2022年预算收支较2021年增加838.11万元。主要是根据部门年度工作计划，增加了疫情防控专项经费20万元；上年结转800.48万元（青神县人民医院住院业务用房建设项目和青神县人民医院ICU病房、负压病房改造项目）。

（一）收入预算

青神县人民医院2022年收入预算为1553.73万元，其中：一般公共预算拨款收入753.23万元，占48.48%，政府性基金预算0元；上年结转800.48万元，占51.52%。

（二）支出预算

青神县人民医院2022年支出预算1553.73万元，其中：基本支出553.25万元，项目支出1000.48万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人民医院2022年财政拨款收支总预算为1553.73万元，比2021年财政拨款收支总预算增加838.11万元，主要是根据部门年度工作计划，增加了疫情防控专项经费20万元；上年结转800.48万元（青神县人民医院住院业务用房建设项目和青神县人民医院ICU病房、负压病房改造项目）。

收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转，其中：一般公共预算拨款收入753.23万元，上年结转的政府性基金预算拨款收入800.48万元。支出包括：一般公共预算中社会保障和就业支出91.15万元，卫生健康支出662.1万元，政府性基金预算中卫生健康支出800.48万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人民医院2022年一般公共预算拨款收入753.25万元，比2021年预算数增加37.63万元，主要原因是增加了疫情防控专项经费20万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出753.25万元，占48.48%；社会保障和就业支出91.15万元，占12.1%；卫生健康支出662.1万元，占87.9%。

具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.07万元，主要用于我院离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.72万元，主要用于我院在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.36万元主要用于我院在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0元。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）525万元，主要用于我院在职人员基本工资、绩效工资、津贴补助等支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10万元，用于我院120急救、院前急诊急救费支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）70万元，用于我院发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目和疫情防控专项经费的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.66万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.44万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人民医院2022年一般公共预算基本支出553.25万元，其中：人员经费530.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等支出。公用经费22.88万元，主要包括：离退休福利费22.88万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人民医院2022年安排政府性基金预算支出800.48万元，主要用于青神县人民医院住院业务用房建设项目和青神县人民医院ICU病房、负压病房改造项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2022年，青神县人民医院政府采购预算0元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县人民医院车辆数合计为7辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备10台。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

部门整体支出绩效目标表
（2022年度）

部门名称			青神县人民医院本级
年度主要任务	任务名称		主要内容
	工资福利支出		2022年主要工作内容：1.社会公益及惠民便民工作。
	对家庭与个人补助		2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平。
	实施基药补助县级配套		3.转变观念，适应形势下的人事科教工作。
	120院前急诊急救费		4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径。
	发热门诊病人免费检查CT、免费血常规检查补助		5.加强后勤保障。
	疫情防控专项资金		6.加强住院业务用房建设项目管理，项目工作规范、稳定推进。 7.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利益。 8.做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作。 9.加快医联体工作，切实推进青神医院集团建设。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					753.25	753.25	0.00
年度总体目标	1，部门概况：青神县人民医院编委下达编制237人，实际在职在编职工183人（其中事业编制人员183人）。设办公室、总务科、财务科、运营管理科、审计科、院感科、医务科、护理部、住院、门诊等科室。退休人员109人。在职和退休人员合计292人。聘请后勤、各类专业技术人员275人。 2.部门财政资金收支情况：部门财政资金收入情况：一般公共预算拨款收入753.25万元；部门财政资金支出情况：社会保障和就业支出91.15万元，卫生健康支出662.1万元，支出总计753.25万元。 3.绩效目标： 1.120院前急诊急救费2022，预算资金10万元，主要用于：1、120急救费用补助； 2、贫困人员院前急诊急救费用补助。绩效明细：1.利用120车辆和出诊医护人员所产生的社会效益；2. 利用120车辆，可长久解决患者急救车辆问题；3.患者满意度≥90%；4.120车辆出诊用汽油≥15000升；5.120车辆出诊次数≥2000 次/年；6.贫困人员急救、急诊人次>150人次；7.患者减免急诊急救费用（出诊费：中级27.5元/次、初级16.5元/次、院前急救费39.6元/次；会诊费27.5元/次；8.120车辆安全率＝100%；9.利用120车辆和出诊医护人员所产生的经济效益；10.环境效益、绿色发展； 2.发热检测补助（保留）2022，预算资金50万元；主要用于：我院作为新冠肺炎定点医院，保障针对发热患者和有症状不发热患者做肺部CT检查和检测血常规，从而达到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的新冠“四早”防控要求。绩效明细：1.使用胸部CT检查和血常规检测，可长久解决早发现患者的情况；2.血常规五分类检测费用标准＝24.3元/人·次；3.全年胸部CT（含肺、心脏）检测人次≥1650人/年；4.全年血常规五分类检测人次≥1650人/年；5.环境效益、绿色发展；6.胸部CT（含肺、心脏）检测费用标准＝286元/人·次；7.利用免费检测胸部CT和血常规所到的经济效益；8.患者满意度≥90%；10.利用免费检测胸部CT和血常规所达到的社会效益；11.满足“四早”防控要求； 3.实施基药补助县级配套2022；预算资金： 120万元，主要用于：保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。绩效明细：1.环境效益、绿色发展；2.采购药品合格率＝100%；3.药占比（不含中药饮片）＜30%；4.购药品成本，零加成销售；5.利用药品解决问题所带来的经济效益
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		120车辆出诊用汽油		≥15000其他
				改造发热门诊面积		≥82平米
				贫困人员急救、急诊人次		≥150人次
				120车辆出诊次数		≥2000次/年
				全年胸部CT（含肺、心脏）检测人次		≥1650人/年
				全年血常规五分类检测人次		≥1650人/年
				药占比（不含中药饮片）		＜30%
		质量指标		120车辆安全率		＝100%
				采购药品合格率		＝100%
				基本药品使用率（金额）		≥45%
				满足“四早”防控要求		定性优良中低差
		时效指标		完成时限		＝2022年
		成本指标		购药品成本		定性优良中低差
				患者减免急诊急救费用（出诊费：中级27.5元/次、初级16.5元/次、院前急救费39.6元/次；会诊费27.5元/次）		定性优良中低差
				胸部CT（含肺、心脏）检测费用标准		＝286元/人·次
				血常规五分类检测费用标准		＝24.3元/人·次
				预计改造预算金额（发热CT室改造）		＜30万
	效益指标	经济效益指标		利用120车辆和出诊医护人员所产生的经济效益		定性优良中低差
				利用免费检测胸部CT和血常规所到的经济效益		定性优良中低差
				利用免费检测胸部CT所到的经济效益		定性优良中低差
				利用药品解决问题所带来的经济效益		定性优良中低差
		社会效益指标		保障患者基药持续使用		定性优良中低差
				利用120车辆和出诊医护人员所产生的社会效益		定性优良中低差
				利用免费检测胸部CT和血常规所达到的社会效益		定性优良中低差
		生态效益指标		环境效益、绿色发展		定性优良中低差
		可持续影响指标		利用120车辆，可长久解决患者急救车辆问题		定性优良中低差
				基本药物制度持续使用		定性优良中低差
				使用胸部CT检查和血常规检测，可长久解决早发现患者的情况		定性优良中低差
				使用胸部CT检查发热患者，可长久解决患者的单独检查		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度		＞90%

2.单位所有项目的绩效目标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
139-青神县人民医院本级		222.88
139001-青神县人民医院	工会经费和福利费	22.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	120院前急诊急救费2022	10.00	1、120急救费用补助； 2、贫困人员院前急诊急救费用补助。	产出指标	数量指标	贫困人员急救、急诊人次	≥	150	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利用120车辆和出诊医护人员所产生的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	利用120车辆，可长久解决患者急救车辆问题	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	120车辆出诊次数	≥	2000	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	120车辆出诊用汽油	≥	15000	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	120车辆安全率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境效益、绿色发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	患者减免急诊急救费用（出诊费：中级27.5元/次、初级16.5元/次、院前急救费39.6元/次；会诊费27.5元/次）	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	利用120车辆和出诊医护人员所产生的社会效益	定性	优良中低差		10	正向指标
	实施基药补助县级配套2022	120.00	保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。	效益指标	经济效益指标	利用药品解决问题所带来的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	基本药品使用率（金额）	＞	45	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障患者基药持续使用	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	购药品成本	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购药品合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物制度持续使用	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	药占比（不含中药饮片）	＜	30	%	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环境效益、绿色发展	定性	优良中低差		10	正向指标
	发热检测补助（保留）2022	50.00	我院作为新冠肺炎定点医院，保障针对发热患者和有症状不发热患者做肺部CT检查和检测血常规，从而达到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的新冠“四早”防控要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年胸部CT（含肺、心脏）检测人次	≥	1650	人/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	血常规五分类检测费用标准	＝	24.3	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	胸部CT（含肺、心脏）检测费用标准	＝	286	元/人·次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用胸部CT检查和血常规检测，可长久解决早发现患者的情况	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	利用免费检测胸部CT和血常规所达到的社会效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足“四早”防控要求	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境效益、绿色发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利用免费检测胸部CT和血常规所到的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年血常规五分类检测人次	≥	1650	人/年	10	正向指标
	疫情防控专项经费	20.00	我院作为新冠肺炎疫情救治定点医院，为保障发热病人实行闭环管理，挂号、收费、CT检查、检验、取药等诊疗活动全部在发热门诊完成，现将发热CT搬迁到发热门诊，故对发热门诊CT室进行装修改造，以满足就诊需求和闭环管理需求。	产出指标	时效指标	完成时限	＝	2022	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预计改造预算金额	＜	30	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年胸部CT（含肺、心脏）检测人次	＞	1650	人/年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	利用免费检测胸部CT所到的经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造发热门诊面积	≥	82	平米	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境效益、绿色发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用胸部CT检查发热患者，可长久解决患者的单独检查	定性	优良中低差		10	正向指标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）以及单位认为其他需要解释的专业词汇

附件：部门预算-青神县人民医院2022年预决算公开表.xlsx（已下载次）

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