020年度青神县疾控中心决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 艾滋病高危人群的体检，检测和宣传；

2. 血吸虫病的防治，灭螺工作；

3. 结核病、疟疾的宣传，控制和治疗；

4. 计划免疫的宣传，提高接种率，加强对防疫医生的培训工作；

5. 疫情网络的建设，维护，对乡镇卫生院防疫医生网上疫情直报的培训；

6. 狂犬病的防治，宣传；

7. 对全县集中供水水源水质的监测；

8. 新冠肺炎疫情防治防控。

二、机构设置

青神县疾控中心2020年度部门决算编制为一级预算单位，没有下属单位。青神县疾控中心2020年末在职职工32人，其中行政人员0人，事业人员32人，临聘人员4人，退休人员15人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计688.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加82.29万元，增加13.58%。主要变动原因是新调入1人，相应的增加了人员经费及公用经费，为新冠肺炎疫情防控购置一批实验室仪器。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计688.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计688.26万元，其中：基本支出419.79万元，占61%；项目支出268.47万元，占39%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计688.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加82.29万元，增加13.58%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出688.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加82.29万元，增加13.58 %。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出688.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.6万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）37.8万元，占5.49%；住房保障支出（类）40.09万元，占5.82%。卫生健康支出609.77万元，占85.16%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为688.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为274.21万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为141.15万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.02万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为43.43万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为121.82万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.79万元，其中：人员经费323.10万元，主要包括：基本工资130.15万元、津贴补贴4.28万元、绩效工资84.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.83万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.64万元、公务员医疗补助缴费9.02万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金43.09万业。

公用经费96.24万元，主要包括：办公费4.84万元、手续费0.15万元、水费0.3万元、电费2.55万元、邮电费3.05万元、物业管理费1.17万元、差旅费31.27万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费1.28万元、工会经费5.66万元、福利费10.52万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出28.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成预算88%，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.78万元，占82%；公务接待费支出决算1.28万元，占18%。具体情况如下：：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.78万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0.01万元，增长0.17%。与上年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.78万元。主要用于主要用于中心疾病防控职能，执行业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算xx%。完成预算64%。公务接待费支出决算比2019年减少0.64万元，减少33%。主要原因是2020年新冠疫情防控需要，上级领导对本中心的工作采取远程线处指导。

主要用于开展业务活动，接受上级工作督导开支的用餐费等。国内公务接待11批次，121人次（不包括陪同人员），具体包括：眉山市疾控中心工作指导，眉山市卫生健康委员会工作督导，四川省疾控中心工作督导接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出5.73万元，主要用于电脑打印机等办公设备购置支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据填

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对疾控项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县疾控中心严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。

艾滋病防治项目绩效情况

（一）项目概况

全面落实各项预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。

（二）项目实施及管理情况

按年初预算，我中心严格实行专款专用，完成当年绩效目标任务。

绩效目标实施具体情况如下：

评价内容	绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
数量指标	艾滋病感染者/病人随访检测比例	大于等于90%	91.61%	100%
数量指标	艾滋病抗病毒治疗率	大于等于90%	93.87%	100%
质量指标	艾滋病高危人群月均干预覆盖比例	大于等于70%	71.50%	100%
社会效益指标	重点人群艾滋病知识知晓率	大于等于90%	90%	100%

（三）项目财务管理情况

项目资金共计79.34万元，对病人的治疗，督导，随访，对高危人群的干预，业务培训及政策宣传起到了重要的作用。

项目资金安排及使用情况如下

项目资金安排	预算安排 （万元）	实际到位 （万元）	实际到位 时间	到位率	实际支出 （万元）	支出实现率	本年度结余
中央补助资金	63.06	63.06	2020年5月28日	100%	63.06	100%	0
中央补助资金	15.28	15.28	2020年10月9日	100%	15.28	100%	0
县级补助	1	1	2019年1月20日	100%	1	100%	0
合计	79.34	79.34		100%	79.34	100%	0
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容					金额 （万元）
	1	划拨县妇幼保健院母婴阻断经费					20.13
	3	性传播专项打击					6
	4	艾滋病防治宣传					4
	5	高危人群干预					1.68
	6	艾滋病检测					0.53
	7	感染者管理					6.92
	8	抗病毒治疗					15.08
	8	艾防管理办运行管理					24
	9	其他					1

1. 评价工作开殿情况

   我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效监控自评报告。在接受财政部门监督检查时。

2. 综合评价结论

   另附（附件一）

3. 绩效评价分析

   1.艾滋病和性病防治

   （1）全面推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制。召开工作例会11次，培训会2次，三线联合督导3轮。

   我县网报存活感染者310例，感染率181.70/十万，同比上升8.62%，累计上升26.12%。新报告存活感染者和病人64例。

   （2）目标任务完成情况

   转介率96.87%；到位率95.31%；随访检测比例91.61 %；抗病毒治疗覆盖率93.87%，治疗有效率96.6%；感染育龄妇女治疗覆盖率100%；单阳治疗覆盖率97.26%；暗娼月干预比例71.50%。人群扩大检测已检测66329人，占常住人口（170609）的38.88%，占任务数的100.00%。。

    

   五、项目存在的问题和改进措施

   指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。

   今后，我中心将更加全面，细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。加强艾滋病管理，加大力度宣传培训，保证现代艾滋病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；加强药品及其他物质管理，保证及时供应。

   结核病项目防治绩效情况

   （一）项目概况

   按照《青神县新型结核病防治服务体系建设工作实施细则的通知》要求，我中心对全县肺结核患者发现、报告、治疗和管理工作进行了技术指导、督导和评价，且建立了与县人民医院的沟通合作机制，每月进行信息沟通。

   （二）项目实施及管理情况

   按年初预算，我中心严格实行专款专用，完成当年绩效目标任务。

   绩效目标实施具体情况如下：

评价内容	绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
数量指标	发现并治疗活动性肺结核患者人数	大于等于50人	48人	96%
数量指标	筛查肺结核可疑患者人数	大于等于15000人	23214	100%
质量指标	肺结核患者全程管理率	大于等于95%	93.62%	99%
质量指标	新涂阳患者治愈率	大于等于90%	95%	100%
社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	大于等于95%	95%	100%

（三）项目财务管理情况

项目资金共计13.07万元，资金到位及时，对病人的筛查，督导，随访，业务培训及健康宣传起到了重要的作用。

项目资金安排及使用情况如下

项目资金安排	预算安排 （万元）	实际到位 （万元）	实际到位 时间	到位率	实际支出 （万元）	支出实现率	本年度结余
中央补助资金	4.92	4.92	2020年5月28日	100%	4.92	100%	0
中央补助资金	4.4	4.4	2020年8月26日	100%	4.4	100%	0
中央补助资金	1.75	1.75	2020年10月9日	100%	1.75	100%	0
县级补助	2	2	2020年1月20日	100%	2	100%	0
合计	13.07	13.07		100%	13.07	100%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额 （万元）
	1	结核病病人报病费，治疗管理理费，追踪费支出					3.81
	2	对结核病病人的诊断治疗费					0.6
	3	耐多药可疑患者筛查					2.26
	4	检验能力提升，设备购置					4.4
	5	其他					2

1. 评价工作开展情况

   我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。根据财政要求，对本单位结核病防治项目绩效进行自评，并撰写项目支出绩效自评报告。在接受财政部门监督检查时。

2. 综合评价结论

   另附（附件2）

3. 绩效评价分析

   （1）核心工作指标完成情况

   全县DOTS覆盖率保持100%；可疑肺结核患者查痰率100 %；中央补助结核病防治项目发现活性肺结核病人48人；肺结核患者密切接触者筛查率100%；肺结核患者治疗成功率95 %，大于90%的目标；转入患者到位信息反馈率100 %；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率99.17 %，大于95%的目标；肺结核患者病原学阳性率63.83%，大于50%的目标； 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100 %；病原学阳性病人耐药筛查率100 %；信息初次录入及时率100 %；肺结核患者规范管理率93.62 %，大于85%的目标；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。

   （2）结核病的督导管理

   每月到县人民医院指导结核病防治工作；每2月到其他县级医疗机构和乡镇卫生院督导结核病报告、转诊和追踪工作，对强化期病人每月深入病家督导。

   （3）痰结核分枝杆菌培养工作

   加强结核病实验室安全管理和感染控制，开展痰结核分枝杆菌分离培养试验。全年已对32例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出9例阳性病例，我县未发现耐药结核病人。

   （4）学校结核病防治工作

   一是加强了学校结核病疫情的监测，成功处置成艺大学5例、中等职业学校1例、青神中学1例、实验中学1例结核病疫情。二是联合教育部门，对县内各学校结核病防治工作开展了2次综合督导和检查。三是开展学校结核病防治知识培训，提高肺结核病防治知识知晓率。四是在成都艺术职业大学、青神中学校、景德中学、青神县实验中学校、河坝子中学对新生4886人进行了结核菌素皮肤试验，共查出400人结核菌素皮肤试验强阳性，各学校统一组织这400人全部进行了胸片检查。

   （5）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作

   将各乡镇肺结核病人的管理纳入肺结核核患者健康管理服务规范，指导各乡镇督导管理本乡肺结核病人,整合基公，对全县65岁以上老龄人18328人开展了结核病筛，筛查率62.15% ,未发现疑似结核病患者；对全县2675例糖尿病患者开展结核病筛查，筛查率达74.38%，未发现疑似结核病患者。

4. 项目存在的问题和改进措施

   指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。

   今后，我中心将更加全面，细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。加强艾滋病管理，加大力度宣传培训，保证现代艾滋病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；加强药品及其他物质管理，保证及时供应。

   第四部分 附件

   青神县疾病预防控制中心

   2020年度部门支出绩效自评报告

   一、部门（单位）概况

   （一）机构组成。

   青神县疾病预防控制中心无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）机构职能。

   青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

   （三）人员概况。

   本单位共有编制34个。2020年12末，单位实有人数50人，其中：在职32人，临聘人员3人，退休15人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2020年度本年收入688.26万元，其中：财政拨款收入688.26万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2020年度支出合计688.26万元，其中：基本支出419.79万元；项目支出268.47万元。

   三、部门财政支出管理情况

   （一）预算编制情况。

   我中心认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制相关的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与中心人事、行政管理部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位基础数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全面纳入预算管理，全面完整的反应部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费、日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，日常公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法按项目分别编制。

   年初认真编制我中心整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。

   （二）执行管理情况。

   我中心严格按照工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分型评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，认真贯彻执行中央八项规定和省委、省政府“十项”规定精神及厉行节约反对浪费有关工作要求，加强因公出国（境）（2020年我中心无因公出国（境）支出）、公务接待费1.28万元、公务用车管理5.78万元。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本；严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪，务实节俭，杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作。

   （三）综合管理情况。

   2020年我中心暂无政府性债务数据。按照年初采购预算及县财政采购限额采购办公用品等。中心严格按照新政府会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。在接受财政部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

   （四）整体绩效。

   疾控中心工作重点是疾病预防和控制，保障全县人民身体健康。我中心不仅承担着预算中的几个项目任务，还肩负开展健康教育和健康督导、预防性健康体检、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查等多项任务。2020年，我中心在日常工作经费严重不足的情况下，克服困难，圆满完成了各项疾病预防和控制工作。

一、新冠肺炎疫情防控工作

在今年的新冠疫情防控工作中，中心充分发挥疫情防控主力军作用，狠抓重点人群排查，强化疫情监测与判研，抓实人员培训与防控技术指导，全面落实严防严控、联防联控、群防群控措施，全县无一起新冠病例发生，防控工作取得阶段性成果。

（一）开展流行病学调查

1.关口前移，提前流行病学调查，进驻县医院发热门诊，就诊发热病人数538人，其中有流行病学史人数64人，全部提前进行了流行病学调查，调查率100%。

2.对协查的确诊病例密切接触者35人及我县的3例疑似病例及密切接触者25人开展流行病学调查，形成了流调报告。

3.对有流行病学史或发热症状，境外、北京返青人员等重点人群32人进行了生活轨迹摸排及流行病学调查。

4.安排专业技术人员1人前往双流机场口岸开展入境人员流行病学调查、分流工作。

（二）强化监测

1.对重点人群1259人，其中境外返青人员271人、湖北返青、来青人员177人，北京返青来青人员92人、郫都区返青人员114人、黑龙滩长岛返青人员27人进行了咽拭子样本采集与核酸检测，结果均为阴性。

2.重点场所环境载体及从业人员进行采样监测，截至目前共检测22次2618份样本，其中冷链食品 576 份，冷链环境445份，冷链从业人 1597 人。核酸检测结果均为阴性。

3.按照省应对新冠肺炎应急指挥部关于《四川省新冠肺炎监测技术方案（试行）的通知文件要求对各街道（乡镇）社区纳入社区管理的来自中高风险区人员、入境人员开展社区监测，现已监测人员84人；对全县10家具有代表性的药店销售退烧、止咳、抗病毒、抗菌素销售情况进行监测。对学校、托幼机构环境物表进行采样监测，采集样本26个，检测结果为阴性；

（三）加强重点环境卫生消毒

对学校、机关、企业、养老院等86家机构开展消毒指导，对公共场所、留观区、疑似病例家中进行环境卫生消毒，累计消毒480次，面积1026153㎡。

1. 提升防控能力

   1.狠抓培训

   （1）卫生员培训

   中心制定《新冠肺炎疫情防控卫生员培训方案》，于2月29—3月13日，4月13—22日，对全县工矿企业、餐饮行业、公共场所、教育系统、特殊场所人员开展了二轮卫生员培训。第一轮累计培训231个机构275人，第二轮累计培训202个机构244人。

   （2）采取线上和线下培训方式，对全县50名新冠肺炎疫情的流调人员开展了流调方法、技能、报告撰写等相关内容培训。

   （3）对全县县乡医疗机构14人开展了采样培训，建立了一支专业采样队伍。

   2.提升卫生应急处置能力

   组织参加县上的以新型冠状病毒肺炎疫情防控为主题的突发公共卫生事件应急演练和县卫健局组织的疫情防控桌面推演。提升了我中心处置新型冠状病毒肺炎疫情的组织协调能力、应急处置和舆情控制的能力。

   2.核酸检测实验室建设。采取政府紧急采购方式，迅速完成了中心核酸检测实验室建设，经市上考核合格，现开展检测工作。

   （五）突出防控技术指导

   组织人员对全县31家规上企业，8家养老机构，58所中、小学校、托幼机构，22所校外培训机构，1所大专院校，10个防控卡点开展了新冠疫情防控工作技术指导，促进了全县有序复工复产复学。

   （六）加强重点人群健康管理

   1.加强集中医学留观点管理。建立和完善全县4个集中医学留观点工作流程和相关制度，对入住留观点的重点人员220人进行了有序规范管理。

   2.对境外回国人员101人统一安排车辆接回，集中留观期满后，直接送回家中，接受社区管理，实行全程闭环式健康管理。

   3.开展了重点人群的心理健康疏导和干预。

   (七)强化应急物资保障

结合新型冠状病毒肺炎防控工作的开展，按照中心防护物资最大使用量的30天进行了现场物资储备，现储备医用防护服415套、N95口罩500个、护目镜50个、含氯消毒泡腾片370瓶、过氧乙酸99组。与供货商签订了应急物资储备协议，协议储备2个月用量的各类应急防控物资。

二、人才培训与防控知识宣传

（一） 业务培训。参加省、市疾控系统组织的各类视频培训会，中心内部的业务培训、政治学习，远程教学，增强干部职工的素质，对中心行风建设起到了积极的促进作用。24名卫生专业技术人员参加好医生网站学习,继教学分均达到标准

（二）防控知识宣传

累计开展各类主题日宣传活动15次，悬挂标语15条，接受群众咨询2000人次，发放各类宣传资料3万余份。利用短信平台向全县移动用户宣传卫生防病科普知识，发送新冠肺炎、结核病、预防接种、疟疾、碘缺乏、糖尿病病相关防控信息8条。累计覆盖人群达5万余人。通过大力普及疾病防治知识，不断提高广大群众的自我防病和保护的意识。

三、传染病防控

（一）传染病疫情监测报告管理常态化运转

甲乙丙类传染病发病率：截至目前全县共报告甲、乙、丙类传染病715例，死亡3例，发病率424.86/10万，死亡率1.78/10万，与去年同期相比发病率下降24.74%，无甲类传染病发生。其中乙类传染病379例，死亡3例，发病率225.21/10万，与去年同期相比发病率上升13.47%；丙类传染病336例，死亡0例，发病率199.66/10万，与去年同期相比发病率下降45.45%。

及时审核传染病报告卡和异常信息核实，全县传染病网络运行情况良好，网络正常运行率达100%，综合率为99.84%。接收传染病自动预警信息系统预警信息59条，响应59条，及时响应56条，响应率100%，及时响应率94.92%

（二）重点传染病防控成效明显

1.艾滋病和性病防治

（1）全面推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制。召开工作例会11次，培训会2次，三线联合督导3轮。

我县网报存活感染者310例，感染率181.70/十万，同比上升8.62%，累计上升26.12%。新报告存活感染者和病人64例。

（2）目标任务完成情况

转介率96.87%；到位率95.31%；随访检测比例91.61 %；抗病毒治疗覆盖率93.87%，治疗有效率96.6%；感染育龄妇女治疗覆盖率100%；单阳治疗覆盖率97.26%；暗娼月干预比例71.50%。人群扩大检测已检测66329人，占常住人口（170609）的38.88%，占任务数的100.00%。。

2.结核病防治

（1）核心工作指标完成情况

全县DOTS覆盖率保持100%；可疑肺结核患者查痰率100 %；中央补助结核病防治项目发现活性肺结核病人48人；肺结核患者密切接触者筛查率100%；肺结核患者治疗成功率95 %，大于90%的目标；转入患者到位信息反馈率100 %；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率99.17 %，大于95%的目标；肺结核患者病原学阳性率63.83%，大于50%的目标；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100 %；病原学阳性病人耐药筛查率100 %；信息初次录入及时率100 %；肺结核患者规范管理率93.62 %，大于85%的目标；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。

（2）结核病的督导管理

每月到县人民医院指导结核病防治工作；每2月到其他县级医疗机构和乡镇卫生院督导结核病报告、转诊和追踪工作，对强化期病人每月深入病家督导。

（3）痰结核分枝杆菌培养工作

加强结核病实验室安全管理和感染控制，开展痰结核分枝杆菌分离培养试验。全年已对32例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出9例阳性病例，我县未发现耐药结核病人。

（4）学校结核病防治工作

一是加强了学校结核病疫情的监测，成功处置成艺大学5例、中等职业学校1例、青神中学1例、实验中学1例结核病疫情。二是联合教育部门，对县内各学校结核病防治工作开展了2次综合督导和检查。三是开展学校结核病防治知识培训，提高肺结核病防治知识知晓率。四是在成都艺术职业大学、青神中学校、景德中学、青神县实验中学校、河坝子中学对新生4886人进行了结核菌素皮肤试验，共查出400人结核菌素皮肤试验强阳性，各学校统一组织这400人全部进行了胸片检查。

（5）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作

将各乡镇肺结核病人的管理纳入肺结核核患者健康管理服务规范，指导各乡镇督导管理本乡肺结核病人,整合基公，对全县65岁以上老龄人18328人开展了结核病筛，筛查率62.15% ,未发现疑似结核病患者；对全县2675例糖尿病患者开展结核病筛查，筛查率达74.38%，未发现疑似结核病患者。

3.血吸虫病防治

（1）查、灭螺

4-10月完成了全县10个乡（镇）查螺工作，共查螺232.4816万㎡，查出螺面积54.035万㎡，捕螺1.2万余只，活螺1.1936万只，解剖1.1936万只，无阳性钉螺。全年完成药物灭螺累计66.32万余㎡，期内实际药物灭螺面积42.0835万㎡。

（2）查、治病

在政府领导下，全县人群查病（询检、血检、粪检）1.5416万人次，血阳64人，扩大化疗300人次，完成了项目工作任务。

（3）风险监测

钉螺调查：河坝子、高台、白果、汉阳、瑞峰、罗波、西龙、黑龙等乡镇与毗邻县风险监测区域进行钉螺监测，共监测螺点数23个，调查面积5.1552万㎡，调查框数747框，有螺框数4框，捕获钉螺20只，有螺面积200㎡，新发面积为0，LAMP检测钉螺20，全是阴性。

输入性钉螺监测：对黑龙桥楼村输入性植物种植地进行钉螺监测5处，采用系统抽样结合环境抽样开展钉螺调查，调查面积1.37万㎡，调查框数490框，有螺框数为0，未查到输入性钉螺。

野粪监测：全县10个乡镇，每个乡镇各监测10份野粪，共计100份，采用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）监测血吸虫毛蚴未查到阳性野粪。

漂浮物监测：对我县与眉山连接处岷江黑龙段和思蒙河南城镇兰沟村段及西龙长池段共5处,打捞水面漂浮的水生植物、杂草、树枝、树叶等164.3Kg，查找钉螺0个，其它螺1119个。

发热病人风险监测706人。

（4）国家级监测点工作

①查、灭螺：5月在河坝子镇政府、疾控中心、河坝子中心卫生院、杨店村村医、杨店村各社社长等部门共同参与下，完成查螺工作，查螺面积为165万余㎡，查出螺面积3万余㎡，调查框数为5479框，有螺框数1489框，捕螺2822只，活螺2716只，解剖2716只，无阳性钉螺；LAMP检测钉螺500只，全是阴性。

②查、治病：10月在河坝子镇政府、疾控中心、河坝子中心卫生院、杨店村村医、杨店村各社社长等部门共同参与下，完成了本地人群监测工作，采血300人，均为阴性。流动人口监测采血200人，均为阴性。

4.手足口病防治

全县共报告手足口病229例，发病率为136.07/ 10万，与去年同期（345例）比较下降33.62%。手足口病采样33例送眉山CDC送检，完成全年任务数的110%。成功处置7起手足口病聚集性疫情，无重症病例，无暴发疫情发生。

（5）狂犬病防治

加强狂犬病防治知识宣传，普及狂防知识，全县报告犬伤人数1760人，犬伤处理人数1760人，接种疫苗人数1760人，接种狂免人数30人。无病例报告。

（四）免疫规划工作进一步规范

1.常规疫苗接种率：乙肝疫苗99.51%，卡介苗99.53%，脊灰疫苗99.19%，百白破疫苗99.24%，白破疫苗99.33%，含麻疫苗99.3%，A群流脑疫苗99.22%，A+C群流脑疫苗99.09%,乙脑疫苗99.21%,甲肝疫苗99.19%。

2.全县四个定点监测医院共计报告AFP病例1例，疑似麻疹病例29例、AEFI 23例，各项指标按时完成。

3.二类苗接种：乙型肝炎疫苗1157（支）、Hib507（支）、水痘疫苗1530（支）、流感疫苗4435（支）、23价肺炎疫苗422（支）、13价肺炎疫苗337（支）、狂苗7542（支）、五联753（支）、EV71疫苗1168（支）、四联332（支）、2价HPV疫苗675（支）、4价HPV疫苗226（支）、9价HPV疫苗129（支）、AC结合疫苗287（支）、灭活脊灰疫苗144（支）、五价轮状病毒疫苗28（支）。

4.对全县45所幼儿园和小学，开展了春秋季预防接种证查验工作，查验覆盖率100%。春季和秋季总共应查验2800人，实查验2800人，查验率100%，有证人数2799，应补证1人，补证率100 %，完成补种人数96.28%，应补种517剂次，实补种502剂次次，补种率97.1%。

5.召开2次第二类疫苗及厂家的遴选会，确定了我县二类疫苗采购种类及供应商。

6.对全县13个乡镇（社区）接种门诊和2个产科接种点进行全覆盖督导，促进工作开展。

（五）地方病防治成果突出

1.碘缺乏病

5月对抽中的高台、黑龙、西龙、罗波、青城8-10岁儿童及孕妇开展了尿碘、盐碘监测。

2.疟疾的防治

2020年发热病人血检任务200人次，全年共完成发热病人血检任务200人次，完成率100%，无阳性血片。复核血片数22张，无漏诊，血片复核率11%。

3.丝虫病防治

对我县现存的5例晚丝病病人开展关怀和照料。

4.包虫病防治

对我县1例包虫病人建立了档案管理，对病例进行了随访。

（六）慢病管理进一步深化

1.高血压、糖尿病的管理：管理高血压患者数10515人、规范管理8679人规范管理率82.54%；2型糖尿病健康管理人数共计3898人，规范管理3124人，规范管理率80.14%。

2.死因监测：青神县全人群死因监测网报死亡人数1569例，经计算粗死亡率达到7.03‰，符合省市目标任务。

3.肿瘤登记报告：全县报告随访登记报告粗发病率169 /10万，粗死亡率222 /10万，死亡与发病数之比1.3%。

4.全民健康生活方式行动工作：全年创建1个健康单位（青神县高台镇卫生院），1个健康食堂（青神县卫生健康局）、1个健康社区（青神县兰沟村），培训指导员共200人；开展“三减三健”中的减糖和健康骨骼专项行动。

（七）卫生监测与卫生检验能力得到提升

1.对全县24家学校食堂餐饮具进行消毒效果监测，采集样品490份，监测覆盖率100%。

2.生活饮用水水质监测：

计划内监测单位15家，样品159份，实测15家，监测率100%；样品159份，合格149份，合格率93.7%。

饮用水监测应覆盖10个乡镇，实际覆盖10个乡镇，监测乡镇覆盖率100%。应监测水样72份，实际监测水样72份，生活饮用水监测完成率100%。应检测项目34个，实际检测项目34个，检测项目完成率100%。对8个农村集中供水站进行督导工作，督导率100%。

3.医疗机构消毒效果监测：共采集样品336份，合格样品323份，合格率为96.13%。医疗机构消毒效果监测监测完成率100%，报告及时率100%。

4.托幼机构消毒监测：监测完成率100%。检测样品310份，合格率100%。

5.学校卫生：完成了对全县22所中小学校学生常见病防治督导，督导率100%。

6.放射卫生：完成1家医疗卫生机构医用辐射防护监测以及3家非医疗机构放射工作单位概况调查和非医疗机构放射工作单位详细情况调查。

7.职业卫生：完成全县26个职业性尘肺病病人随访与回顾性调查和20家工作场所职业病危害因素粉尘与噪声监测。完成西龙、罗波、汉阳、白果4个乡镇，共17家制造业企业的职业病危害现状调查。

8.人群合理膳食指导：指导率100%，指导覆盖人群148845人，覆盖率88.7%。

9.食源性疾病监测：今年应报告食源性疾病病例360例，实际共报告食源性疾病病例393例,病例上报完成率109.2%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我中心2020年部门整体绩效评价情况良好，中心资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、我中心是一个全额补助的卫生事业单位，县财政全额预算了我中心在编人员的档案工资、绩效工资以及少量项目经费，日常公用业务经费按22500元/人预算。我中心编制人数34人，实际在职人员32人，我中心项目多，任务重，人手严重不足。

2、财务管理水平有待提高。中心财务工作按部就班，缺乏创新，在财务的规范化工作上尚需努力，部分财务工作细节上还需要进一步完善，尤其在项目资金管理上还需要进一步严格。

（三）改进建议

1、建议各级领导高度重视疾病防控工作，向县疾控中心输送一些专业人材。

2、建议单位高度重视财务人员队伍建设，加强对财务人员业务工作指导和规范化培训，尤其是加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。