公开时间：2024年10月22日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省一星智慧医院、国家级爱婴医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站、四川省人民医院集团成员单位、华西远程联盟医院。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

青神县人民医院经编办核定编制人数230人,其中事业编制专业技术岗223人，工勤岗4人，管理岗3人。现有在岗职工共446人。其中在编185人，聘用242人，志愿者5人，返聘9人,借调人员4人，挂职1人。

二、机构设置

青神县人民医院（本级）属于青神县卫生健康局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18292.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11812.37万元，增长182.28%。主要变动原因是填报口径由财政拨款及财政代管资金改为全口径填报。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18292.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入778.86万元，占4.26%；政府性基金预算财政拨款收入68.66万元，占0.38%；事业收入17445.15万元，占95.37%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18292.67万元，其中：基本支出18050.2万元，占98.67%；项目支出242.46万元，占1.33%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为847.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.63万元，增长18.06%。主要变动原因是本年财政没有扣减退休人员退休工资差额部分140万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出778.86万元，占本年支出合计的4.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.97万元，增长8.49%。主要变动原因是本年财政没有扣减退休人员退休工资差额部分140万元，2023年减少疫情防控经费20万元，发热检测补助50万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出778.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出133.99万元，占17.2%；卫生健康支出644.87万元，占82.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为778.86万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为36.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为32.58万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为424.64万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.17万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为151.74万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.32万元，其中：

人员经费593.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出等。

公用经费24.38万元，主要包括：福利费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：商务车1辆、救护车6辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出68.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县人民医院运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县人民医院无政府采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要用于医院工作相关事务。单价100万元（含）以上设备7台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县级配套项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.1分；专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、综合性医院和县医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映其他用于公立医院的支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映其他用于卫生健康方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

青神县人民医院

2023年部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民医院是经青神县人民政府批准成立的公益二类公共卫生事业单位，隶属于青神县卫生健康局下属事业单位，属于一级预算单位。是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家三级综合医院、四川省一星智慧医院、国家级爱婴医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站，也是青神医院集团的牵头单位。

（二）机构职能。

承担本辖区内人口的医疗服务与护理保健服务（医疗护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育）；承担县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（三）人员概况。

青神县人民医院经编办核定,编制人数230人,其中事业编制专业技术岗223人，工勤岗4人，管理岗3人。截止2023年年末，实有在岗职工共446人。其中在编185人，聘用242人，志愿者5人，返聘9人,借调人员4人，挂职1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

年初预算收入：一般公共预算财政拨款收入709.13万元，政府性基金财政拨款收入31万元，本年收入合计740.13万元。

决算收入：一般公共预算财政拨款收入778.86万元，政府性基金财政拨款收入68.66万元，事业收入17445.15万元，本年收入合计18292.67万元。

（二）支出情况。

年初预算支出：基本支出579.13万元，其中人员经费554.75万元，公用经费24.38万元；项目支出161万元，本年支出合计740.13万元。

决算支出：基本支出18050.21万元，其中人员经费6674.81万元，公用经费11375.4万元；项目支出242.46万元，本年支出合计18292.67万元。其中工资福利支出6627.01万元，商品和服务支出11416.4万元，对个人和家庭的补助155.22万元，资本性支出94.04万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年门急诊量261635人次，比去年同期上升9.29%；门急诊次均费用250.7元，同比下降6.08%；出院病人21312人次，比去年同期上升21.04%；住院次均费用4151.95元，同比下降15.39%；手术3022人次，较同期上升12.93%；三四级手术占比59%，同比增长5.9%，日间手术304台次，床位使用率86%，平均住院日6.9天。2023年医院总收入18292.67万元，同比增长6.11%，其中医疗业务收入18050.21万元，同比增长11.35%；药品收入（含中草药收入）占医疗收入的比为23 %，同比下降1.52%，（不含中草药品收入）占医疗收入的比为22.62%，同比下降1.61%；卫生材料收入占医疗收入比为6.58 %，同比增长0.35%，百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料23.47元，同比下降14.65%。

1.履职效能。

全院职工工资按时发放到位，严格按照项目资金管理制度管理项目资金，定期开展医德医风建设培训，开展学术交流、医学研究活动。

2.预算管理。

按照全面预算管理制度要求，做好年初预算及每季度财务收支预算分析和预算执行情况报告。

3.财务管理。

进一步完善财务管理制度、科学规范财务岗位设置、建立健全项目资金使用办法。

4.资产管理。

定期对单位资产进行清查，使国有资产管理与预算管理、财务管理相结合，资源整合与共享相结合，加强资产收益管理，规范收入分配秩序，有效盘活资产，充分发挥资产使用效率，全面规范加强单位资产管理，维护国有资产的安全和完整。同时以查促建、以查促管，充分发挥资源效益，保障医院医疗、科研等各项事业的正常开展。

5.采购管理。

严格按照四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录及政府采购法要求，向中小企业进行采购，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，其中人员类项目6个，运转类项目1个，特定目标类项目3个，涉及预算总金额 816.52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额31万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

项目按照医院发展需求及财政部门规定上报项目，根据项目特点设置项目绩效目标，按预算一体化平台程序进行项目入库，定期做好项目监控和绩效分析。

2.项目执行。

严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。

3.目标实现。

120急救、院前急诊急救费项目，预算执行率为100%，120车辆出诊次数2359次，120车辆用油17120升，120车辆安全率100%，

实施基药补助县级配套项目，预算执行率为100%，药占比（不含中药饮片）22.62%，采购药品合格率100%。

专项债券编制费项目，实施方案完成率100%，完成时间为2023年。

医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目，预算执行率为100%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例39.32%较上年增长1.91%，公立医院资产负债率47.62%，较上年下降4.56%，公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品收入）23.47元，公立医院医疗收入增长幅度2.59%。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

健全完善了部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位不断强化财务管理意识，实行部门综合管理，形成以单位领导支持、财务科牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进部门整体绩效目标的全面完成。推动落实各项医疗服务与保障能力的提升，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（二）存在问题。

部门预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

今后加强预算执行进度，加强财务部门与各科室的沟通，实现科学编制年初预算，提升预算可操作性，尽量减少和避免预算调整的情况出现。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

青神县人民医院

2024年7月23日

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			青神县人民医院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	18292.67		847.52		17445.15
年度总体 目标	承担本辖区内人口的医疗服务与护理保健服务（医疗护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育）；完成好县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务.
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	人员经费		保障工作人员的各项经费及时发放到位
	项目经费		严格按照规定使用各个项目的经费
	医风医德建设		定期开展医风医德建设培训
	专业技术能力提升		开展学术交流、医学研究、人员培训
	医疗服务能力		强化服务意识，提升服务水平
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员	=	177	人	10	185
		质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差		10	优
		时效指标	完成时间	=	2023	年	10	2023
	效益指标	社会效益指标	提升全县人民的整体健康水平	定性	优良中低差		10	优
		生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差		10	优
		可持续发展指标	持续为患者提供医疗服务	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差		20	优
	成本指标	经济成本指标	财政拨款经费	≥	740.13	万元	10	847.52

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
……