公开时间：2024年10月28日

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

二、机构设置

青神县中医医院属于青神县卫生健康局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3254.73万元。与2022年度相比，收入减少34.11万元，减少1.04%，支出减少34.11万元，减少1.04%。主要变动原因是2023年事业收入减少30.64万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3254.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.82万元，占11.64%；政府性基金预算财政拨款收入58万元，占1.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2817.91万元，占86.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3254.73万元，其中：基本支出3104.06万元，占95.37%；项目支出150.67万元，占4.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为436.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.67万元，下降0.83%。主要变动原因是2023年从业人员体检经费减少11万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.82万元，占本年支出合计的11.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.79万元，增长0.21%。主要变动原因是人员正常晋级调资、调增五险两金缴费基数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.20万元，占16.95%；卫生健康支出314.62万元，占83.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为378.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为19.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.80万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为227.50万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为48.40万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.89万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）:支出决算为19.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.15万元，其中：

人员经费277.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.02万元，主要包括：福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县中医医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县中医医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于120接送及院前急救。单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本院在2023年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县级配套、120接送费及院前急救、中医专科建设、医疗服务与保障能力提升资金、专项债券编制费、从业人员预防性体检经费等6个项目项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、从业人员体检等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。

本院整体支出绩效自查自评结果良好。全年资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）医药专项支出以外的其他中医药支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县中医医院属于青神县卫健局下属一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

主要职能：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

（三）人员概况。

截至2023年末，青神县中医医院编委下达编制116人，实际在职职工153人（其中在编人员78人，临聘人员75人）。退休人员42人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县中医医院2023年年初预算收入为363.99万元、决算报表收入为3254.73万元。

（二）支出情况。

青神县中医医院2023年年初预算支出为363.99万元、决算报表支出为3254.73万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金为年度目标。在2023年预算年度内及时根据人员变化，调整预算数。全年调整后预算数260.98万元，预算执行数277.13万元，预算执行率106.19%。执行进度、预算完成情况与预算基本一致。

2.运转类项目为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。全年预算数9.02万元，预算执行数9.02万元，预算执行率100%。执行进度、预算完成情况与预算一致。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目：中医专科建设10.00万元；120接送及院前急救3.00万元；医疗服务与保障能力提升67.67万元；实施基药补助县级配套15.00万元；专项债券编制费6.00万元；从业人员健康体检经费49.00万元。

特定目标类项目全年调整后预算数159.67万元，预算执行数150.67万元，预算执行率94.36%。执行进度、预算完成情况与预算基本一致。

2.预算管理。

2022年末根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求。制订2023年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2023年内完成了绩效目标。

3.财务管理。

我院按照《青神县中医医院财务管理制度》《青神县中医医院内控制度》和《青神县中医医院资产管理制度》等各类制度严格执行，规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院运营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。

4.资产管理。

我院资产管理制度健全，根据《医院会计制度》《行政事业性国有资产管理条例》的规定，结合本院的实际情况制定。

2023年年末总资产7247.72万元，其中：流动资产合计1094.61万元，非流动资产合计6153.11元。

5.采购管理。

我院政府采购管理制度健全，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关规定实施，各程序合法合规。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。

该类项目总数5个，涉及预算总金额155.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。

该类项目总数1个，涉及预算总金额6.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我院项目将预算编制与目标管理同步部署，并按时完成项目项目入库申报、预算项目编制等工作。

2.项目执行。

2023年度预算批复下达后，我院对年初预算及整体绩效目标，同步安排相应支出，对资金绩效自行监控较好。

3.目标实现。

我院项目绩效目标明确、清晰，与年度工作目标一致，产出和效果相关联。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

在财政局下发2023年预算批复后，我院按时10个工作日内在县政府门户网站“财政预决算”专栏集中公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照《2023 年县级部门整体绩效评价指标体系》对一、二、三级绩效指标，自评得分91分。

（二）存在问题。

1.部门整体可评价的核心职能目标制定不够规范完整、细化量化。

2.因在编人员变动，致人员基本支出在全年预算中有调剂金额。以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标有些偏离度。

（三）改进建议。

我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。从“重分数”向“用结果”转变。同时要举一反三、自查自纠，充分发挥主动性，提高财政资金使用效益，提高履职效能。

附表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实国家卫计委、财政部《关于认进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发（2017）61号精神），按照眉山市卫生健康委、眉山市财政局、眉山市市场监管局《关于调整从业人员预防性体检有关事项的通知》（眉卫发（2020）21号）和青神县卫健局、青神县财政局、青神县市场监管局《关于印发青神县从业人员预防性体检实施方案》的通知（青卫发（2020）68号）文件要求，为进一步规范全县从业人员预防性体检有关工作，我院承担全县从业人员预防性体检职能。

（三）实施目的及支持方向。

我院制定了《从业人员预防性体检工作方案》，成立了工作小组。体检项目以眉山市卫生健康委、眉山市财政局、眉山市市场监管局《关于调整从业人员预防性体检有关事项的通知》（眉卫发〔2020〕21号）规定项目为准。

（四）预算安排及分配管理。

提供预防性健康检查免费服务所需经费按照属地化保障原则，由县财政局全额承担，以60元/人次标准实施补助。自2020年8月17日起，我院每半年将预防性健康检查人数统计上报县财政局，由财政局按照实际开展的工作量据实结算予以全额解决。

（五）项目绩效目标设置。

目标任务全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%，根据部门预算项目支出绩效自评表自评得分93分。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对从业人员健康体检，保证从业人员的身体健康状况符合相关要求，全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。

（三）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点评价项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、财务管理和会计核算规范性综合评价。

（三）评价选点。

该项目抽样点位为医院体检科、检验科、放射科。

（五）评价方法。

根据项目管理实际情况，成立了评价工作组，对2023年专项预算项目开展实地调研工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

（六）评价组织。

成立了以院长为组长、分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的评价工作领导小组。组长全面负责统筹评价工作；副组长带领相关成员负责分管领域评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序严密，规划论证符合要求，绩效目标设置科学合理。

2.项目管理。

该项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。

项目资金拨付、执行配套到位，资金使用、项目实施合规合法。

4.项目结果。

项目完成预期目标、实施结果与绩效目标相差1795人次，完成预期目标82%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

减轻企业负担，促进实体经济发展，助力高质量发展。2.民生保障。

有力保障我县从业人员身体健康，群众满意度高。

3.基础设施。

无。

4.行政运转。

项目管理做到了管理规范、操作透明，运行有序，服务优质，确保项目工作正常开展。

（三）个性指标绩效分析。

2023年完成健康体检人次8205人次，体检检测率≥96%。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为93分。

五、存在主要问题

少部分从业人员未参加体检，应加大宣传持证必要性。六、改进建议

应加大宣传持证必要性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表