青神县应急管理局关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2024年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：青神县应急管理局2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）应急管理局职能简介

青神县应急管理局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作；

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作；

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作；

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作；

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作。

（二）应急管理局 2024年重点工作

2024年，青神县将始终坚持“人民至上、生命至上”理念，以“1554”工作思路为指引，进一步压实责任，在安全生产风险管控防范上再严格，在防灾减灾救灾政治责任上再落实，对标各级部署要求，对标短板弱项，落实务实举措，全面提升全县应急管理工作水平。

（一）始终守牢安全基本盘，安全生产综合监管能力进一步提升。

健全专委会运行考核机制。县安办牵头制定完善专委会运行、考核机制，推动各专委会加强对本行业领域的安全监管工作。针对应急管理综合改革工作，同组织部编办做好对接，争取采用边改革边招考的方式，快速补充缺编人员，调整充实执法大队人员力量。加强执法规范化建设。推进执法机构阵地建设，打造30平方米的标准化询问室，营造良好的执法办公环境。强化执法规范用语，办理案件程序化，推进文明执法。

（二）强化防灾减灾政治责任，持续提升基层防灾减灾能力。

以推进建设全国综合减灾示范社区和省市安全宣传“五进”示范点位为抓手，以“3.30”森林草原防灭火警示日、“5.12”全国防灾减灾日、“安全生产月”“10.13国际减灾日”等集中宣传活动为契机，持续推进安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火宣传教育，提升群众防灾减灾意识。加强灾害信息员建设，落实灾害风险网格化管理，加强源头管控。用好会商研判机制，科学预判风险，提前预警应对。完善救援救灾物资储备，及时补充备齐救援救灾物资数量和种类，针对性地前置救援救灾物资。持续整治森林火险、地质灾害等隐患，加快推进自然灾害防治重点工程建设，推进各项任务高质高效落实。

（三）全力做好对上争取工作，力争将智慧应急提上新日程。

主动配合市局做好四川省自然灾害应急能力提升工程和四川省航空应急能力提升项目，加强无人机航空救援能力建设、视频监控融合汇聚、遥感数据资源购置、感知网络建设、应急通信装备建设等内容，加快补齐信息化短板，系统提升信息化水平，以信息化推动应急管理能力现代化。积极争取债券资金项目，力争我县前期包装的青神县基层应急救援能力提升建设项目和青神县综合应急预警指挥工程建设项目两个项目能够进入真正实施阶段，进一步加强和提升我县应急管理体系和能力建设。

二、部门预算单位构成

青神县应急管理局经编委核定，编制人数39人，其中行政编制9人，事业编制30人。现有在职人员30人（其中公务员8人，参公人员11人，事业人员11人），退休人员3人，遗属1人，在职、离、退休人员和遗属共计34人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。青神县应急管理局2024年收支预算总数986.27万元，比2023年收支预算总数增加149.22万元，主要原因是上年结转的增加。

（一）收入预算。

2024年青神县应急管理局收入预算总额为986.27万元，其中：一般公共预算拨款收入714.09万元，占72.4%，政府性基金预算拨款收入13万元，占1.32%，上年结转259.18万元，占26.28%。

（二）支出预算。

青神县应急管理局2024年支出预算986.27万元，其中：基本支出519.29万元，占52.65%，项目支出466.98万元，占47.35%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县应急管理局2024年财政拨款收支总预算986.27万元，2024年收支预算总数比2023年收支预算总数增加149.22万元，主要原因是上年结转的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入714.09万元，政府性基金预算拨款收入13万元，上年结转259.18万元；支出包括：一般公共服务支出2.8万元，社会保障和就业支出48.09万元，卫生健康支出32.37万元，城乡社区支出13万元，住房保障支出38.37万元，灾害防治及应急管理支出851.73万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青神县应急管理局2024年一般公共预算支出973.27万元，比2023年预算数增加239.22万元，主要原因是上年未完工项目结转。

（二）一般公共预算当年支出情况。

一般公共服务支出2.8万元，社会保障和就业支出48.09万元，卫生健康支出32.27万元，住房保障支出38.37万元，灾害防治及应急管理支出851.73万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产事务支出（项）2.8万元，主要用于单位共产党员的培训教育。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.84万元，主要用于机关及下属单位在职人员养老保险费缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.87万元，主要用于单位病故职工家属定期生活困难补助。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.39万元，主要用于机关在职人员社会保障和就业支出，如工伤和失业保险等

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.49万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为公务员和参公人员缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.21万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.58万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为机关工勤和事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.37万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）400.55万元，主要用于机关和下属单位人员工资，保障日常工作正常运行。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）20万元，主要用于地震监测综合平台运行及维护。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）45万元，主要用于安全监管监察、安全隐患排查和安全风险评估等安全实战化专班工作。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）20万元，主要用于应急管理信息化指挥中心平台运行及维护。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）40万元，主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助。

15.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）140.75万元，主要用于专业消防救援队伍建设等。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）6万元，主要用于地震灾害风险普查评估与区划工作。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）6万元，主要用于森林防火工作开展支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）133.43万元，主要用自然灾害应急救援和受灾群众救助等。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县应急管理局2024年一般公共预算基本支出519.29万元，其中：

人员经费414.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费105.05万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县应急管理局2024年政府性基金预算安排支出13万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县应急管理局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况。

2024年，青神县应急管理局机关运行经费财政拨款预算为105.05万元，比2023年减少1.48万元，主要原因是人员退休。

（二）政府采购情况。

2024年，青神县应急管理局安排政府采购5.5万元，主要用于公务用车保险、燃油费及维修维护费采购。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县应急管理局有公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位重点项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.2024应急机动经费：主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标；

2.2024地震监测综合平台运行维护：保障地震监测综合平台运行及维护；

3.2024县安办专班实战化运行经费：主要用于安全监管监察、安全隐患排查和安全风险评估等安全实战化专班工作。

4.2024应急管理信息化平台运行维护费：保障应急指挥系统正常运行，为防灾减灾和抢险工作提供科学依据；

5.2024一般性自然灾害救灾资金（执行中下达）：主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助；

6.2024年专业救援队伍建设项目：主要用于专业消防救援队伍建设；

7.2024地震灾害风险评估与区划项目：主要用于地震灾害风险普查评估与区划。

8.2024森林防火工作经费：做好2024年全县森林防灭火工作；

9.全国综合减灾示范社区建设：创建一个全国综合减灾示范社区。

10.冬令春荒配套资金：受灾困难群众冬春救助。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。