青神县工商行政管理和质量技术监督局关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；组织指导消费维权工作；监督管理商标注册工作；指导和管理全县质量、计量、标准化工作；负责全县特种设备安全监察、监督工作；负责对外经济贸易合作、商贸流通管理、电子商务监管、市场管理等工作；依法查处违反工商质监法律法规违法行为。

（二）2019年主要工作。

我局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照我局“1215”工作思路，进一步推进工商、质监、商务事业健康发展，有力服务全县经济社会发展。

（一）深化“1”项改革。持续深化商事制度改革。继续推进“多证合一”，带动新登记市场主体快速增长；继续推进企业全程电子化登记；做好双随机工作；坚持放宽准入与加强事中事后监管相结合，提高便利化服务水平，激发市场活力。

（二）推进“2”项战略。一是持续实施品牌强县战略。力争2019年申报商标注册20件。积极鼓励和支持“青城机械”“康森”药业争创“驰名商标”，力争培育4-5个企业争创“四川名牌”。密切关注“青神国际竹艺发展投资有限公司”“平羌三峡”“青衣恋城”“青竹投”73件商标的申报工作。二是持续推进质量强县战略。加强产品质量监管，加强标准计量服务，推动企业建立质量管理体系。

（三）打造“1”个亮点。一是继续深化电子商务进农村综合示范，推动工业品下乡、农产品进城。二是打造青神电商区域品牌，支持电商企业做大做强。三是持续开展电子商务人才培养，有序推进“青神电商达人”培养工作，完成电子商务人才培训1000人次。

（四）突出“5”个重点。一是全面完成社会消费品零售总额增速、民营经济增加值增速、民间投资占全社会投资比重、民营经济增加值占GDP比重、外贸进出口、实际利用外资等经济指标任务。二是推动商贸流通持续健康发展。积极筹办第125届、第126届广交会，第二届上海进博会，第二届国际（眉山）竹博会，支持企业拓展国际市场。加强外派劳务市场监管，推进家政企业开展“苏小妹”家政品牌认证培训。三是持续推动建立现代企业制度。做好新推荐的5户企业建立现代企业制度。四是深入推进依法行政。五是持续抓好安全生产监管。严把特种设备安全和商贸行业安全关口。

二、部门概况

青神县工商行政管理和质量技术监督局经编委核定，编制人数63人（其中行政编制49人，事业编制14人）。现有在职人员70人（其中公务员42人，参公人员0人，机关工勤13人，事业人员15人），离休人员1人，退休人员73人，在职和离退休人员共计144人。另有遗属5人。县工商质监局下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为保护消费权益委员会办公室，产品质量监督检验所，计量检定测试所。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年县工商质监局收入预算总额为15,252,741.74元，其中：一般公共预算拨款收入10,177,741.74元，政府性基金预算拨款收入5,075,000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出15,252,741.74元，其中：一般公共服务支出7,812,695.55元，社会保障和就业支出1,025,795.11元，医疗卫生与计划生育支出580,529.48元，城乡社区支出5,075,000元，住房保障支出758,721.6元。

（三）增减变化情况。县工商质监局2019年预算收支较2018年增加4,142,464.74元。主要是政府性基金预算拨款收入增加。

四、一般公共预算支出预算安排情况

青神县工商质监局2019年一般公共预算支出10177741.74元，比2018年预算数减少932835.26元。其中：一般公共服务支出减少965915.45元，社会保障和就业支出减少32950.89元，医疗卫生与计划生育支出增加70044.48元，住房保障支出减少4013.4元。

基本支出9,058,781.74元，用于保障县工商质监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出6,193,960元，用于县工商质监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:410000元，用于商贸事务项目支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:算为76000元，用于党建支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项）:6617735.55元，用于人员工资、运行经费等支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:608960元，用于产品质量监管、民营经济发展、内审脱贫攻坚及依法治县专项支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）:100000元，用于消费者权益保护专项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:133510.8元，用于离退休干部支出。

7.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:876521.2元，用于单位按规定缴纳基本养老保险的支出。

8.保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:15763.11元，用于局机关及下属事业单位按规定的社保支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）:331556.66元，用于局机关及下属事业单位按规定标准的单位医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:248972.82元，用于局机关及下属事业单位按规定的单位公务员医疗补助缴纳支出。

11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）:758721.6元，用于单位按规定为职工住房公积金缴费支出。

五、一般预算情况说明

青神县工商行政管理和质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出9058781.74元，其中人员经费6818404.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费2240377.55元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

1. 政府基金预算支出情况说明

   青神县工商行政管理和质量技术监督局2019年安排政府基金预算支出5075000元，用于广交会西博会会展和县设立竹产品海关特殊监管库以及专属口岸可行性研究项目。

   七、政府性资本经营预算支出情况说明

   青神县工商行政管理和质量技术监督局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   八、绩效目标设置情况。

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1.电子商务专项经费：确保电子商务工作的顺利开展。

   2.社会消费品零售总额调查经费：用于社会消费品零售总额调查工作经费保障。

   3.系统信访维稳专项费：用于保障信访维稳工作。

   4.现代服务业创新发展资金：用于智慧青神电子商务工作经费保障。

   5.产品质量管理专项经费：通过抽检、宣传等方式对全县产品质量进行监管，达到质量强县。

   6.民营经济领导小组办公室专项经费：用于民营经营服务工作，为民营经济的发展提供保障。

   7.内审及政府投资工作审计经费：用于购买服务对政府投资进行审计。

   8.贫困村第一书记工作补助经费：用于保障贫困村脱贫攻坚工作经费保障。

   9.依法治县专项经费：保护社会经济秩序，对违返经济的行为进行依法查处。

   10.消费者权益保护及12315维权经费：用于消费者权益保护宣传，保障消费者的合法权益。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县工商质监局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1,924,377.55元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县工商质监局安排政府采购预算60,000元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为8辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：部门预算批复报表