青神县行政审批局关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

青神县行政审批局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2.牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5.负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6.负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8.负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9.承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（二）2023年重点工作

1.采用“请进来，走出去”的方式着力提升专业能力、专业精神。

2.梳理公布县本级权责清单（2023年本），指导县级部门和乡镇赋权清单工作。

3.推荐落实营商环境“监测点、观察员”制度，召开座谈会，收集问题建议，提出具体举措。

4.抓好“一证通办、一照通办、一网通办”三维服务能力。

5.加强事项梳理、运行效能、电子证照和电子印章加盖、政务数据资源目录编制等工作。

6.积极配合市级部门推动天府通办眉山分站点“眉事无忧”品牌建设。持续推进“互联网+监管”。

7.推进政务服务信用审批，推动市场监管领域“一业一证”改革，实现审批要件整合、办理流程优化、办理市级压缩。

8.做实两项改革“后半篇”文章，加快推进便民服务体系“三化建设”。

9.围绕成眉协同创新发展，与城府、德阳、资阳共同发布第三批成德眉资高频服务事项清单。持续推动“跨区域通办”。持续推广运用“天府通办”平台。

10.进一步规范窗口服务工作。

11.提升热线服务水平。

12.拓展电子交易平台智能化。结合省公共资源交易“一张网”平台建设，完成平台对接，加快电子档案系统建设。

13.加强公共资源交易监督管理。紧盯开评标现场、政府采购、第三方机构等重点岗位、重点环节，开展廉政风险“回头看”。

14.推动成德眉资交易同城化。常态化开展异地远程评标。持续推进政府采购标准化，开展政府采购项目跨县市受理，探索推进工程建设招投标项目哭泣区域、跨平台交易试点。

15.强化交易服务。开展示范交易中心创建“回头看”，拓展保证金缴纳渠道，实现保证金缴纳多银行跨行转账。

16.持续推进党风廉政建设，筑牢廉政“防火墙”。

二、部门预算单位构成

青神县行政审批局下设青神县政务服务和公共资源交易服务中心1个正科级参公事业单位和青神县政务热线服务中心1个股级事业单位。局机关经编委核定，编制人数28人，其中行政编制5个，参公编制12个，事业编制11个。现有在职人员23人（其中公务员5人，参公人员8人，事业人员10人），退休人员1人，在职和离、退休人员共计24人。

青神县行政审批局下属二级预算单位0个

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。青神县行政审批局2023年收支预算总数1091.83万元，比2022年收支预算总数减少74.43万元，主要原因是减少了疫情防控工作等支出。

（一）收入预算

2023年青神县行政审批局收入预算总额为1091.83万元，其中：一般公共预算拨款收入487.83万元，占44%，政府性基金预算拨款收入604元，占56%，上年结转0万元，占0%。

（二）支出预算

青神县行政审批局2023年支出预算1091.83万元，其中：基本支出487.83万元，占44%，项目支出604万元，占56%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县行政审批局2023年财政拨款收支总预算1091.83万元，比2022年收支预算总数减少74.43万元，主要原因是减少疫情防控工作等支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入487.83万元，政府性基金预算拨款收入604万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出376.8万元，社会保障和就业支出42.62万元，卫生健康支出27.08万元，城乡社区支出604万元，住房保障支出41.32万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县行政审批局2023年一般公共预算支出376.8万元，比2022年预算数减少5.25万元，主要原因是项目调整。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出376.8万元，社会保障和就业支出42.62万元，卫生健康支出27.08万元，住房保障支出41.32万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）2023年预算数为374.5万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为2.3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2.19万元,主要用于机关在职人员机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为40.43万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.08万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023预算数为41.32万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县行政审批局2023年一般公共预算基本支出487.83万元，其中：

人员经费405.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资福利等支出。

公用经费82.09万元。主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县行政审批局2023年政府性基金预算安排支出604万元，主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县行政审批局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县行政审批局机关运行经费财政拨款预算为72.5万元，比2022年增加1.1万元，主要原因是人员增加、业务开支。

（二）政府采购情况

2023年，青神县行政审批局安排政府采购预算81万元，主要用于业务办公用房租赁、热线运营、后勤服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县行政审批局有公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.大厅运行经费：有序推进市民服务中心、局机关工作的正常运行，完成时间2023年12月31日前。

2.政务热线服务中心专项经费：保障12345热线中心工作的顺利推进，完成时间2023年12月31日前。

3.免费刻章和免费寄递服务费：优化营商环境，免费刻章、打复印、寄递。

4.专家评审、交通、住宿、误餐费等：保障评审工作的顺利推进，完成时间2023年12月31日前。

5.业务用房租赁费：保障工作场所用房。

6.青神县镇村便民体系服务建设工作：持续推动基层便民服务“三化”建设。

7.依法治县专项经费：有序推进依法治县工作，完成时间2023年12月31日前。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。