第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2. 牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3. 负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4. 负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5. 负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6. 负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7. 负对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8. 负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9. 承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

二、2021年重点工作完成情况

1．聚焦重大项目全力抓好招投标服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动融入和服务全县重大项目建设。对在中心交易的重点项目，及时协调处理招投标过程中的困难和问题，按照“能快则快、能简则简、能优则优”的原则，做到“主动办、现在办、马上办”，倒排招投标时间节点，增设开评标场次等，确保重点项目及时完成招投标，尽快投入建设。

2． 加强收支管理，提高使用效率。提升财政收入分析研判和征收管理水平，细化预算编制，提高预算编制的完整性。推进预算公开，提高财政预算的透明度。强化预算执行，加快预算支出进度。推进财政资金统筹使用，整合各类财政资金，支持基础设施建设。

3．夯实基础机制，服务保障民生。全力支持脱贫攻坚，统筹实施精准产业扶贫工程。推进绿色发展，加大生态功能建设投入。着力保障基本民生，提高“保工资、保运转、保民生”的能力。推动义务教育均衡发展，深化医药卫生体制改革，持续加大财政支农投入，促进农村经济发展和农民增收。

4. 以项目建设为核心，狠抓落实。实现工程建设项目从立项到竣工验收涉及的行政许可、备案、技术审查、中介服务（审批过程中涉及的施工图设计文件审查、竣工测绘等）和市政公用服务总用时控制在120个工作日内，并力争控制在90个工作日内。

5. 加快完善一体化平台网办事项，提高网办率。除法律法规另有规定或涉及国家秘密的外，政务服务事项网上可办率将达100%。”

6. 进一步畅通诉求收集渠道。依托12345政务服务热线平台，统筹整合分散在县级部门的热线、政务新媒体等其他投诉举报渠道，建立县政务热线服务中心，全面对接市12345政务服务热线系统，受理本县涉及政务服务、民生服务、营商环境等方面的诉求、建议、咨询，不断提升群众的满意度、获得感、幸福感。

三、机构设置

青神县行政审批局（本级），属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计635.19万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.49万元，下降0.7%。主要变动原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计635.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.91万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入46.28万元，占7.3%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计635.19万元，其中：基本支出369.63万元，占58.2%；项目支出265.56万元，占41.8%；

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计635.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.49万元，下降0.7%。主要变动原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出588.91万元，占本年支出合计的92.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.42万元，增长2.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出588.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出517.87万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出24.49万元，占4.2%；卫生健康支出16.88万元，占2.8%；农林水支出1.52万元，占0.2 %；住房保障支出28.14万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为588.91万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为517.87万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为24.49万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为13.03万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.85万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.14万元，完成预算100%。

6.农林水支出：支出决算为1.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出369.63万元，其中：

人员经费217.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费152.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是为进一步规范和严格管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占19.98%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,完成预算20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.2万元，下降22%。主要原因是减少不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于下乡、项目推进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于项目工作推进用餐费等。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出46.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出69.5万元，比2020年增加5.44万元，增长8.5%。主要原因是人流量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县行政审批局政府采购支出总额100万元，其中：政府采购服务支出100万元。主要用于行政审批局后勤物业服务和政府热线服务。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年青神县行政审批局项目绩效目标自评 单位：万元
主管部门及代码		行政审批局305301		实施项目	大厅运行经费
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	190	执行数：	190
		其中： 财政拨款	190	其中： 财政拨款	190
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	大厅正常运行			实现大厅正常运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	大厅运行数量	1	实现正常运行
		质量指标	工作完成度	已完成	实现正常运行
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	促进社会和谐	已实现	已实现
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意	>90%	>90%窗体底端

2021年青神县行政审批局项目绩效目标自评 单位：万元
主管部门及代码		行政审批局305301		实施项目	政务热线中心建设经费
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障热线中心正常运行			实现热线中心正常运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成热线电话个数	1500	>=1500
		质量指标	工作完成度	已完成	实现正常运行
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济稳定发展	已实现	已实现
		社会效益 指标	促进社会和谐	已实现	已实现
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意	>90%	>90%窗体底端

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表