青神县环境卫生管理局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县环境卫生管理局是贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生法律、法规方面政策，组织实施环境卫生专业规划和发展规划。参与城市建设开发项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。负责对城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理的部门。

2017年环境卫生工作的总体要求是：

1、搞好现有城区街道45万平方米，和新增锦绣大道西段、竹博会新增绿化带等绿化面积20方米的绿化建设维护工作，新增面积需新增园林绿化养护费20万元。园林绿化养护费增加到60万元。

2、加强城区原建成区135万平方米的清扫保洁工作，新增清扫面积65110㎡，按每人每天清扫面积3000㎡计算，需新增保洁人员21人，新增清扫保洁费41.118万元(详见附表1-1)。

3、2017年新购置环卫作业车6辆，其中：购置园林养护多功能水车1辆、分体式压缩钩臂车1辆、自卸式桶装垃圾车2辆、摆臂式垃圾车2辆，新增车辆燃修费60万元。

4、加强对8座公厕、7地库的净化管理，8座公厕按1000元/月.座的运行费用计算，每年需公厕运行费9.6万元；7座地库按500元/月.座的运行费用计算，每年需地库运行费4.2万元。公厕、地库每年的运行费合计13.8万元（公厕运行费包括：水电费、卫生洁具、除臭药品、维修费。地库运行费包括：电费、灭蝇杀菌除臭、消毒等）。

5、完成1500余盏路灯的日常管理维护，更换整个集中区LED路灯灯泡，需新增路灯材料费20万元，路灯材料费增加到30万元。

6、完成10个乡、镇及村、社的垃圾清运工作；

7、完成全县原日产80吨垃圾增加到日产125吨垃圾的压缩和运往中机眉山再生能源有限公司，垃圾处置费由原来的每吨32元增加到每吨42元，去年，欠眉山市利民垃圾处理厂垃圾处理费100万元；

8、做好省级卫生县城的复查验收工作；

9、做好垃圾中转站整体搬迁的前期工作。

10、完成城乡环境卫生综合整治工作……….

二、部门概况

青神县环卫局现有在职人员32人，退休人员28人，职和退休人员共计60人。编内聘用人员3人，临聘人员221人，遗属补助人员1人，共计285人。

三、2017收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2017年青神县环卫局收入预算总额为15,807,116元，其中：经费拨款15,607,116元，经费补助200,000元。

相应安排预算支出15,807,116元，其中：人员支出6,080,745元，日常公用支出1,801,933元，对个人和家庭的补助支出302,838元，项目支出7,621,600元。

附件1-1

新增清扫面积统计表

附件1-2

环卫局新增清扫保洁人员增加保洁费用明细表