青神县林业局关于2013年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

青神县林业局是主管全县林业工作的政府工作部门，负责林业生态建设和林业行业管理，主要职能：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担全县森林资源保护发展监督管理的责任，负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

二、部门概况

青神县林业局下属单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

三、收支决算总体情况

2013年青神县林业局收入决算总额为2363.82万元，其中：当年财政拨款收入2363.82万元。

2013年青神县林业局支出决算总额为2363.82万元，其中：社会保障和就业27.99万元，医疗卫生9.16万元，节能环保1251.65万元，农林水事务1054.14万元，住房保障支出20.88万元。

四、财政拨款支出决算情况

青神县林业局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县林业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出27.99万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出9.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（三）节能环保支出1251.65万元，主要用于天然林保护工程、退耕还林工程、生态环境保护建设等林业项目支出

（四）农林水事务支出1054.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：林业技术推广、森林防火、林业有害生物防治、森林生态效益补偿、林业产业化、林业执法与监督、石油价格改革对林业的补助及其他林业支出。

（五）住房保障支出20.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

附件1：青神县林业局2013年收支决算总表

附件2：青神县林业局2013年财政拨款支出决算表