目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（五）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（七）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
（八）组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县林业和园林局下属二级决算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。纳入青神县林业和园林局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县林业和园林局机关
2.青神县森林病虫害防治检疫服务站
3.青神县天然林保护工程服务中心
4.青神县园林绿化服务中心
5.青神县木材检查服务中心
6.青神县竹产业研究服务中心
7.6个林业工作片站
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5589.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加3293.88万元，增长147.7%。主要变动原因是项目资金大辐增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5589.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5246.63万元，占93.86%；政府性基金预算财政拨款收入343.06万元，占6.14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5589.69万元，其中：基本支出1033.04万元，占18%；项目支出4556.65万元，占82%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5589.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3293.88万元，增长147.7%。主要变动原因是项目资金大辐增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出5246.63万元，占本年支出合计的94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3342.73万元，增长175.57%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出5246.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18.85万元，占0.36%；社会保障和就业支出75.63万元，占1.44%；卫生健康支出42.99万元，占0.82%；节能环保支出50.48万元，占0.96%；农林水支出4987.72万元，占95.07%；住房保障支出70.96万元，占1.35%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为5246.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为17.41万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.2万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为29.68万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为50.48万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为328.46万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为496.15万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为3351.17万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为74.85万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为38.98万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：支出决算为105.11万元，完成预算100%。
17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为235万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为350.32万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1033.04万元，其中：
人员经费893.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为27.5万元，完成预算100%；较上年增加17.11万元，增长164%。原因是新购皮卡车一辆。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.48万元，占89%；公务接待费支出决算3.02万元，占11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.48万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加17.29万元，增长138%。主要原因是新购皮卡车一辆。
其中：公务用车购置费支出17.41万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆、金额17.41万元主要用于森林防火工作。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出7.07万元。机关执行公务活动、开展基层工作调研、林业行政执法执勤、动植物资源保护、林业项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，下降5.6%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。
国内公务接待支出3.02万元主要用于上级部门和领导检查调研、其他市县开展竹产业发展调研等的接待支出。公务接待用餐费支出。国内公务接待30批次，298人次，共计支出3.2万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出343.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青神县林业和园林局机关运行经费支出139.94万元，比2021年增加30.42万元，增长27%。主要原因是本年度人员较上年有增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，青神县林业和园林局政府采购支出总额223.13万元，其中：政府采购货物支出217.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元。主要用于时令花卉采购支出。授予中小企业合同金额205.8万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额205.8万元，占政府采购支出总额的92%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青神县林业和园林局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于一般公务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城区时令花卉采购项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县林业和园林局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城区时令花卉采购等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县林业和园林局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：保障了林业工作正常开展、做好了创森、岷江流域生态屏障建设等林业重点工作、做好了林业资源保护和发展、做好了林业防减灾、内审、林业法制建设等工作。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指我局新车执法执勤用车费用。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指我局党建经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指我局离退休人员保险。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我局职工养老保险单位部分。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指我局职业年金缴费。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我局职工其他保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我局职工基本医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指我局职工事业人员医疗保险缴费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指我局公务员医疗补助缴费。
15.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指我局天保工程职工保险缴费。。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指我局行政运行支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指我局事业机构运行支出。
18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指我局在森林资源培育方面的支出。。
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指我局在森林资源管理方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指我局森林生态效益补偿支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：指林业项目贴息补助。
22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指森林防火和病虫害防治支出。
23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业的支出。
24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
青神县林业和园林局
2022年县级部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青神县林业和园林局是县政府部门，负责全县林业和园林工作。内设办公室、生态保护修复股、森林资源管理股。
（二）机构职能和人员概况。
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
8.组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
11.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
人员编制总数75 名，其中：机关行政编制 8 名，机关后勤服务人员编制0 名，事业编制 65 名，参公编制 2 名。
实有人员总数：64人，其中：机关行政 9 人，机关后勤服务人员0 人，事业人员 53人，参公人员 2 人。
（三）年度主要工作任务。
一是推进创建国家森林城市工作，做好全县森林资源管理及防灾减灾工作、做好林业产业示范县建设工作。
二是做好城区及主要交通路口绿化美化，做好城区园林绿地绿化管护工作，提升城市形象。
三是完成退耕还林政策补助资金兑现和退耕还林还生态林抚育补助兑现，保障退耕还林成果。
四是完成天保工程森林管护和公益林政策兑现工作，完成天保管护人员社会保险缴纳工作，促进天保工程顺利实施。
（四）部门整体支出绩效目标。
我局2022年部门整体绩效目标为：保障林业工作正常开展、做好创森、园林绿化等林业重点工作、做好林业资源保护和发展、做好林业防减灾、做好内审、林业法制建设。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
青神县林业和园林局2022年当年收入预算为5589.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5246.63万元，政府性基金预算财政拨款收入为343.06万元。
2.部门总体支出情况
青神县林业和园林局支出为5589.69万元。
3.部门总体结转结余情况
无
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
一般公共预算财政拨款收入5246.63万元，政府性基金预算财政拨款收入为343.06万元。
2.部门财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出5246.63万元，政府性基金预算财政拨款支出为343.06万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我局人员类部门绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，完成了全年绩效目标。
2.运转类项目绩效分析
我局运转类部门绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，完成了全年绩效目标。
3.特定目标类项目绩效分析
我局特定目标类项目绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，完成了全年绩效目标。
（1）林长制公示牌安装经费
该项目实施完毕，项目实施促进了林长制工作的有效推进，促进了我县森林资源持续增长，群众满意度为90%。
（2）森林防火经费
该项目的实施，促进我县人民群众的防火意识，保障了我县森林防火工作的开展，广大群众满意率为90%。
（3）萤火虫保护研究经费
项目的实施，促进了我县萤火虫保护研究工作的开展，促进了我县旅游资源的发展，打造了青神特色，群众满意率为90%。
（4）重点工作专项经费
项目的实施，提高了我县城乡绿化率和森林覆盖率，古树名木保护完成52株，推动了我县林业各项重点工作顺利开展，完成了各项重点工作目标任务，群众满意度为90%。
（5）四创专项经费
项目的实施，促进了我县四创工作的开展，提高了我县城市知名度，群众满意率为90%。
（6）城区时令花卉采购项目
该项目的实施，美化了我县城区，满足了人民群众对美好生活的需求，群众满意度大于等于90%。
（7）城区园林绿化管护项目
该项目的实施，绿化美化了我县城区，促进了城区绿地及行道树管护工作开展，群众满意度大于等90%。
（8）天保工程社会保险补助项目
该项目的实施，保障了天保工程职工的利益，巩固了退耕还林成果，群众满意度为90%。
（9）天保工程森林管护资金
该项目的实施，保护了天然林资源，巩固了退耕还林成果，巩固了公益林建设成果，群众满意度为90%。
（10）解决2018年乡镇栽竹绿化项目
该项目的实施，促进了竹资源的增长，美化了道路两侧环境，群众满意度为90%。
（11）森林生态效益补偿资金
该项目的实施，保障了公益林管护工作的开展，促进了森林资源的可持续发展，群众满意度为90%。
（12）2021年省级竹产业奖补资金
该项目的实施，促进我县竹编产业园区的发展，促进了我县竹产业发展，推动了我县林业产业高质量发展，群众满意度为90%。
（13）2020年省级竹产业奖补资金
该项目的实施，促进我县竹基地的建设，促进了我县竹产业发展，群众满意度为90%。
（14）青神县瑞峰镇抚育竹基地项目
该项目的实施，促进我县竹基地的建设，促进了我县竹产业发展，提高了栽竹农户积极性，群众满意度为90%。
（15）退耕还林生态林抚育项目
该项目的实施，巩固了退耕还林成果，林农满意度为90%。
（16）中央财政造林补贴项目
该项目的实施，推进了我县重点项目的开展，促进了县属国有企业的发展，促进了森林资源的增长，群众满意度为90%。
（17）竹质资源示范基地项目
该项目的实施，促进了最美竹林风景线建设，推动了我县竹产业高质量发展，群众满意度为90%。
（18）林业站建设项目
该项目的实施，推进了基层林业工作站的建设和完善，推进了林业工作更快更好的发展。群众满意度为90%。
（19）竹制品检验检测采购设备项目
项目的实施，促进了我县竹制品检验检测工作的开展，促进了竹加工企业的发展，群众满意度为90%。
（20）建设用地征占用林地资金
该项目的实施，保障了我县建设项目的开展，推动了我重点项目开展，群众满意度为90%。
（21）龙泉山城市森林公园规划编制费
该项目的实施，促进了龙泉山森林公园的建设工作，推动了我重点项目开展，群众满意度为90%。
（22）林地保护利用规划编制费
项目的实施，促进了我县林地保护工作，促进了林业资源有效利用和保护，群众满意度为90%。
（23）2021年竹林小镇奖补
项目的实施，促进了乡镇竹林资源的进一步开发和利用，增加了竹林旅游资源，群众满意度为90%。
（24）2019年退化林修复工程补助资金
项目的实施，推进了我县竹基地建设工作，增加了竹资源，有效促进了竹产业发展，群众满意度为90%。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年我局部门整体绩效目标为：保障林业工作正常开展、做好创森、岷江流域生态屏障建设等林业重点工作、做好林业资源保护和发展、做好林业防减灾、做好内审、林业法制建设。
我局基本完成该目标。
（三）结果应用情况。
我局将进一步分析2022年部门整体绩效目标完成情况，在来年的预算执行中，加强预算运行和绩效目标完成情况的监控，保证完成林业各项工作任务。
自评质量。
我局自评工作按上级要求和标准认真进行，自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
青神县林业和园林局2022年整体支出绩效评价结果为85分，较好的完成了部门整体支出绩效目标。
（二）存在问题。
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
（三）改进建议。
建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
附件2
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（重点项目工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
为进一步推进我县天保和退耕还林工程实施、创建国家森林城市等工作推进，我局实施了该项目，该项目主要是用林业各重点项目推进的工作经费。
（二）项目预算情况：
按我局重点项目工作所涉及的工作量，经过科学测定，项目预算为50万元。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
项目实施的总体目标为保障我局重点项目顺利推进，促进林业各项目工作目标的完成。
绩效目标设定为：
城区绿化率达到50%，通过重点工作实施促进森林资源保护，提高森林质量，降低林业案件发性情况，管理部门和群众满意度为90%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：
为推动我县重点项目工作推进，配套相关项目经费，所以实施了本项目。
（二）项目预算执行情况：
项目预算为50万元，实际支出为39.17万元，因在实施过程中，本着节约的原则，我局压减了相关支出，所以在保证工作顺利开展的情况下，结余了10.83万元，预算执行率为78%。
（三）项目资金实际使用情况：资金使用的合理性和合规性情况；
项目资金实际支出为39.17万元，主要用于重点项目相关的办公、印刷、差旅、劳务等费用支出，支出合理合规。
（四）项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
（二）项目管理制度建设情况；
我局在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
（三）项目组织管理落实情况，
我局在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
项目绩效：城区绿化率达到50%，通过重点工作实施促进森林资源保护，提高森林质量，降低林业案件发性情况，管理部门和群众满意度为90%。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：节约了部分资金，达到一定的经济性。
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：项目预期目标完成情况良好、项目实施促进了我县森林资源保护工作的开展、提高森林质量，降低林业案件发性情况，管理部门和群众满意度为90%。
4.项目的可持续性分析：项目完成后将对我县重大项目的推动产生持续的影响。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（青神县2022年园林绿化管护
资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
为营造干净、整洁、优美的城市绿化环境，展现青神形象。青神县园林绿化管护面积约48.6万㎡，行道树约13558株。
实施内容：灌木、乔木、草坪、竹类养护等，应急处理、浇水、施肥、病虫害防治、修剪、松土除草、补植、绿地卫生保洁（含清除死树和枯枝等）、绿地保护、植物保护（树干刷白、树木、加土扶正、立架加固）等。
项目预算情况：
青神县2022年园林绿化管护费用共约300万元。
项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
项目实施的总体目标为保障我局重点项目顺利推进，促进林业各项目工作目标的完成。
绩效目标设定为：
通过项目实施，对全县园林绿化48.6万㎡行道树13558株。进行精细化管护，提高城市品种，提升城市绿化环境，群众满意度为90%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：
按青财预（2022）1号文件，原则上同意依法按程序支付中标单位，用于青神县2022年园林绿化管护采购所以实施了本项目。
项目预算执行情况：
项目预算为300万元，实际支出为300万元，预算执行率为100%。
项目资金实际使用情况：
项目资金实际支出为300万元，主要用于全县园林绿化管护项目，支出合理合规。
项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
项目管理制度建设情况；
我局在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
项目组织管理落实情况
我局在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
通过项目实施，完成对重要交通干道、广场、公园、城市市政道路绿化48.6万㎡行道树13558株。确保城市绿化管护提升、促进城市形象提升管理部门和群众满意度为90%。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：严格项目成本控制，未超预算；
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：项目目标完成情况良好、项目实施后，提升城市园林绿化景观，不断提升城市品质，切实提高人民群众的满意度和获得感，群众满意度为95%。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
主要经验及做法、存在问题和建议
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（青神县2022年时令花卉采购资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
为营造干净、整洁、优美的城市绿化环境，展现青神形象。青神县2022年时令花卉城区时令草花及花境面积：4286.35㎡(测绘面积)实施内容：根据季节特点及时更换城区景观节点时令花卉，种植7品种植物57万株，其中节点绿地花卉25024平方米，城区花箱花卉582.64平方米
项目预算情况：
青神县2022年时令花卉预算为300万元。
项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
项目实施的总体目标为保障我局项目顺利推进，促进园林各项目工作目标的完成。
绩效目标设定为：
通过项目实施，对城区城区时令草花及花境4286.35㎡提高绿化品质、构建绿色宜居城市为目标，群众满意度为90%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：
按青财预（2022）1号文件，原则上同意依法按程序支付中标单位，用于青神县2022年时令花卉采购项目，实施了本项目。
项目预算执行情况：
项目预算为300万元，实际支出为300万元，预算执行率为100%。
项目资金实际使用情况：
项目资金实际支出为300万元，主要用于城区时令花卉项目，支出合理合规。
项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
项目管理制度建设情况；
我局在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
项目组织管理落实情况
我局在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
通过项目实施，完成更换城区景观节点时令花卉，种植7品种植物57万株，其中节点绿地花卉25024平方米，城区花箱花卉582.64平方米，确保城市绿化管护提升、促进城市形象提升管理部门和群众满意度为90%。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：严格项目成本控制，未超预算；
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：项目目标完成情况良好、项目实施后，提升城市景观，不断提升城市品质，切实提高人民群众的满意度和获得感，群众满意度为100%。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
主要经验及做法、存在问题和建议
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（2022森林防火专项经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
为有效开展森林火灾防治，提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全促进我县森林资源持续增长，保护生态安全，我局实施了该项目，项目经费主要用于森林防灭火宣传、隐患排查整治，森林防灭火相关物资采购等。
（二）项目预算情况：
结合我县森林防火工作情况，经过科学测定，项目预算为20万元。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
开展森林防灭火宣传、隐患排查整治、采购森林防灭火相关设备设施。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：为有效开展森林火灾防治，提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全促进我县森林资源持续增长，保护生态安全。所以实施了本项目。
（二）项目预算执行情况：
项目预算为20万元，实际支出为17.58万元，因在实施过程中，本着节约的原则，在保证工作顺利开展的情况下，结余了2.42万元，预算执行率为87.9%。
（三）项目资金实际使用情况：
主要用于森林防火宣传、隐患排查整治、森林防灭火相关设备设施采购等费用支出，支出合理合规。
（四）项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
（二）项目管理制度建设情况；
我局在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
（三）项目组织管理落实情况，
我局在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
为有效开展森林火灾防治，提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全促进我县森林资源持续增长，保护生态安全。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：节约了部分资金，达到一定的经济性。
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：有效提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全促进我县森林资源持续增长，保护生态安全。
4.项目的可持续性分析：提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全促进我县森林资源持续增长，保护生态安全。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（2022年自然灾害综合风险普查经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1.项目单位职能:组织实施、监督和验收
2.项目立项依据:四川省林业和草原局关于开展四川省第一次森林和草原火灾风险普查的工作通知（川林发[2020]46号）
3.项目实施主体:青神县林业和园林局
4.项目实施计划及主要内容:一是火灾危险性调查与评估，二是火灾承载体调查，三是火灾历史灾害调查，四是火灾综合减灾能力调查，五是火灾重点隐患调查与评估，六是火灾风险评估与区划。
（二）项目预算情况：
根据四川省林业和草原局前期试点单位项目开展预算情况，结合我县普查任务和工作量，经过科学测定，项目预算为110万元。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
全面获取森林火灾主要致灾因子、孕灾环境、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，建立火灾风险与减灾能力数据库
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：为有效开展森林火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。所以实施了本项目。
（二）项目预算执行情况：
项目预算为110万，采购合同总金额为108.9万元，根据合同约定目前已完成外业调查，已支付69.7万元，项目完成并通过验收后需支付剩余金额39.2万元。最终结余金额为1.1万元，预算执行率为99%
（三）项目资金实际使用情况：
外业调查工作完成已支付69.7万元，项目全部完成并通过验收后还需支付39.2万元。支出合理合规。
（四）项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
（二）项目管理制度建设情况；
我局在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
（三）项目组织管理落实情况，
我局在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
为有效开展森林火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：节约了部分资金，达到一定的经济性。
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：全面获取我县森林火灾主要致灾因子、孕灾环境、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，建立火灾风险与减灾能力数据库，为有效开展森林火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。
4.项目的可持续性分析：为有效开展森林火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（青神县2021年森林督查暨森林资源
管理“一张图”年度更新服务）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
根据《国家林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2021〕26号）、《四川省林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（川林资函〔2021〕375号）要求，开展青神县2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新基础性工作。
项目预算情况：
按我局重点项目工作所涉及的工作量，经过科学测定，项目预算为44.57万元。
项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
调查监测森林资源现状和动态变化情况，按年度更新森林资源管理“一张图”，及时掌握森林资源保护利用现状及其消长变化，全面掌握违法违规破坏森林资源情况，推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。
绩效目标设定为：
通过项目实施管理部门和群众满意度为90%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：2021年5月27日，县林业和园林局提出关于采购青神县2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新服务的请示（青林园〔2021〕23号），青神县人民政府研究议定，同意县财政安排44.57万元，用于追加林业重点项目工作经费（青府定〔2021〕80号）；
项目预算执行情况：
项目预算为44.57万元，实际支出为44.57万元，预算执行率为100%。
项目资金实际使用情况：
项目资金实际支出为44.57万元，主要用于采购青神县2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新服务，支出合理合规。
项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
项目管理制度建设情况；
我局在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
项目组织管理落实情况
我局在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
通过项目实施，管理部门和群众满意度为90%。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：严格项目成本控制，未超预算；
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：项目预期目标完成情况良好。管理部门和群众满意度为90%。
4.项目的可持续性分析：项目完成后将对我县重大项目的推动产生持续的影响。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
主要经验及做法、存在问题和建议
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（青神县萤火虫保护研究项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况：提升萤火虫的生态保护和竹里萤光产业发展，促进青神县萤火虫调研成果转化，实现萤火虫资源的可持续利用余发展，实现生态与经济的协同发展。
（二）项目预算情况：研究保护经费22.17万元
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：重点萤火虫栖息地种群数量和面积维护，新增萤火虫栖息地，初步建立覆盖青神县全县的萤火虫调研和监测网络体系和智能化萤火虫调研监测体系，完成至少3场萤火虫培训和科普讲座。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：项目实施具备可操作性，项目实施将进一步保障我县萤火虫保护研究工作的开展，顺利完成赏萤季工作任务。
（二）项目预算执行情况：预算执行率100%。
（三）项目资金实际使用情况：实际共支出22.17万元，主研究和保护中心工作人员经费、萤火虫栖息地种群数量和面积维护、全县萤火虫调研监测网络体系建设、工作中消耗品的补贴。
（四）项目资金管理情况：为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我局制定了《青神县林业和园林局财务管理制度》，《青神县林业和园林局车辆管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批,公务用车支出、公务接待支出、培训费支出、会议费支出均严格按照年初预算额控制，严肃财经纪律。认真执行中央八项规定，六个严禁等规定。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；由青神县林业和园林局组织实施，按照实际发生的费用进行报账支出。
（二）项目管理制度建设情况；基本完成相关绩效目标，项目管理较规范，基本能按照相关管理规定实施项目，并制定了相关项目管理办法来监管项目
（三）项目组织管理落实情况，该项目为年初预算项目，属于单位经费项目，未进行招投标，严格按照实际发生进行支出。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
一、完成“守望萤火”西南萤火虫研究和保护中心的日常工作
二、开展赏萤季技术服务，工作人员每晚到赏萤点（进行实地调查，根据调查数据分析、预测，并于次日准时为赏萤工作组提供准确的赏萤信息。
三、开展赏萤区域萤火虫栖息地的保护，引导游客文明、安全赏萤，同时根据各赏萤点的具体情况，及时向赏萤季工作组汇报，并提出相关的保护建议，尽可能减少萤火虫资源在赏萤季的损失。
四、组织开展萤火虫新品种调研，全县今年新增萤火虫栖息地30处，总数达47处，较大规模栖息地达14处，新增萤火虫种类三种，三叶虫萤群数量预计比去年增加两倍以上；其次是新增水栖萤火虫黄缘萤栖息地2处。水栖萤火虫黄缘萤成功命名为“青神萤”。
五、建立全县萤火虫调研监测网络体系
六、全年参与媒体推介1次、直播活动1次，观看人数超3000人次、新闻稿发表及转载达14篇、拍摄宣传影视1部，阅读量达191万人次以上、线下培训讲座2次。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。该项目完成绩效目标
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。后续在实施2023年青神县萤火虫保护研究服务项目时，严格按照相关进度进行实施，确保完成项目绩效目标。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，建议严格按照项目资金管理办法使用资金，加快资金支付进度，确保相关工作顺利推进。
青神县林业园林局
2022年县级十四五竹产业发展规划编制
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目实施主体：青神县林业和园林局。
2.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
3.规划编制费用29.7万元由县人民政府解决。按合同规定第一次付款为合同金额的50%，第二次付款为合同金额的50%，已支付规划编制29.7万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：为持续推进我县竹产业高质量发展，深化最美竹林风景线建设，打造竹产业发展示范区。根据《四川省林业和草原局关于印发<继续深化竹林风景线建设高质量发展竹产业十条措施>的通知》（川林发〔2021〕1号）和《青神县人民政府办公室关于印发青神县“十四五”重点专项规划清单的通知》（青府办函〔2021〕9号）精神，我局已委托永安市竹产业研究院编制《青神县“十四五”竹产业发展和竹林风景线建设规划》，规划编制合同总金额为29.7万元，按合同规定第一次付款为合同金额的50%，已支付规划编制费用14.85万元。
2.项目实现的具体绩效目标：项目按照指标体系设定一二三级指标。一级指标分为实施效果指标和过程管理指标，实施效果指标按照二级指标分为产出指标和效益指标，过程管理指标按照二级指标体系分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标、监督检查指标。本项目按照二级体系设定三级指标体系为：“十四五”规划编制方案任务完成率达98%以上，解决农民就业促进社会稳定，推动竹旅游和其他行业发展，增加植被覆盖率、减少涵养水源、改良土壤、调节气候、净化空气，保护生态环境，实现一二三产融合发展。
3.评价申报内容符合实际，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
通过听取汇报，材料核查、访谈、调查问卷、座谈等方式对绩效目标和基础材料等有关情况进行核实，采用综合评分的方式进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《青神县人民政府办公室关于印发青神县“十四五”重点专项规划清单的通知》（青府办函〔2021〕9号）精神，青神县人民政府已下达议定事项通知，青府定（2021）325号。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目编制费用由县财政支出。
2.资金到位。29.7万元已到位。
3.资金使用：按程序向县人民政府请示，已下达编制费用29.7万元，资金安全、规范、有效使用。
（三）项目财务管理情况
青神县林业和园林局财务管理制度较健全，财务事项基本能按照相关规定执行，且制定了相关财务制度，会计核算较规范，未发现明显问题。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构：成立工作小组，办公室设在林业局产业办。
2.实施流程：确定单位、现场调研、编制初稿、修改完善、定稿。
（二）项目管理情况
1.项目管理制度建设情况：青神县林业和园林局项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
2.项目组织管理落实情况：该项目为年初预算项目，属于单位经费项目，未进行招投标，严格按照实际发生进行支出。
（三）项目监管情况
我局成立工作小组，细化分工，落实责任。基本能按照相关管理规定实施项目，并制定了相关项目管理办法来监管项目。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目的经济性分析：该项目严格按照年初预算成本进行控制，未超过预算控制金额。
2.项目的效率性分析：该项目实施进度未达到预期目标，由于乙方提供的编制方案还需修改完善，导致项目资金支出进度未达标。
3.项目的有效性分析：该项目初步已达到预期目标，项目的实施对乙方正常开展工作起到有效作用。
4.项目的可持续性分析：该项目已完成资金兑现。
（二）项目效益情况
1.经济效益：实现一二三产融合发展。
2.社会效益：解决农民就业，促进社会稳定，推动竹旅游和其他行业的发展。
3.生态效益：加植被覆盖率、减少、涵养水源、改良土壤、调节气候、净化空气。
五、评价结论及建议
1.本次绩效评价得分为100分。
2.项目决策：相关项目基本能按照管理规定提早谋划，按要求报批，按批复预算执行。
3.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
4.项目完成：截止评价日，项目已完成实施，完成率100%。
5.项目效果：以五年为规划期限，有效指导“十四五“青神县竹产业进一步扩大产业规模，实现一二三产融合发展。
青神县林业局2022年乡镇栽竹项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1.项目实施主体：青神县林业和园林局。
2.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
3.资金分配的原则：根据预算安排和项目工程进度分配资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2018年全县8个乡镇共投入绿化栽竹资金201.125174万元（瑞峰镇49.0045万元、罗波乡18.3546万元、西龙镇38.167074万元、白果乡13万元、汉阳镇17.87万元、原青城镇30.7838万元、原河坝子镇19.013万元、高台镇14.9322万元）。现已支付104.51万元。
2.项目实现的具体绩效目标：项目按照指标体系设定一二三级指标。一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标按照二级指标体系分为数量指标、质量指标、时效指标。效益指标按照二级指标体系分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标。满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。本项目设定的三级指标体系为：一是种苗无病虫害，二是任务完成率达95%以上，三是工程质量合格率达100%，四是预算内投资支付率达100%，五是项目开工率达100%，六是严格按照合同约定的时间完成栽植任务，七是项目解决农民就业和促进增收要达到良好，八是项目涵养水源、净化空气、调节气候和改良土壤对生态功能的影响。为持续推进我县竹产业发展，按照工作安排，由我局整合项目资金统筹安排用于交通干道和乡镇春季栽竹资金，不足部分由县财政据实列支。
3.评价申报内容符合实际，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
通过听取汇报，材料核查、访谈、座谈等方式对绩效目标和基础材料等有关情况进行核实，采用综合评分的方式进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目为年初预算项目，属于单位经费项目，未进行招投标，严格按照实际发生进行支出。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目费用由单位经费支出。
2.资金到位。104.51万元已到位。
3.资金使用：按程序向县人民政府请示，已下达项目费用104.51万元，资金安全、规范、有效使用。
（三）项目财务管理情况
青神县林业和园林局财务管理制度较健全，财务事项基本能按照相关规定执行，且制定了相关财务制度，会计核算较规范，未发现明显问题。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构：成立工作小组，办公室设在林业局产业办。
2.实施流程：设计、规划、实施。
（二）项目管理情况
1.项目管理制度建设情况：已完成项目绩效目标，项目管理较规范，基本能按照相关管理规定实施项目，并制定了相关项目管理办法来监管项目。
2.项目组织管理落实情况：该项目为年初预算项目，属于单位经费项目，未进行招投标，严格按照实际发生进行支出。
3.项目监管情况
我局成立工作小组，细化分工，落实责任。基本能按照相关管理规定实施项目，并制定了相关项目管理办法来监管项目。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目的经济性分析：该项目实施后带动三产，促进农民增收。
2.项目的效率性分析：该项目实施进度达到预期目标，按要求支付资金。
3.项目的有效性分析：该项目初步已达到预期目标，项目的实施对各级人民政府开展工作起到有效作用。
4.项目的可持续性分析：该项目实施后，能够保护生态环境，助推乡村振兴。
（二）项目效益情况
1.社会效益：解决农民就业，促进社会稳定，推动竹旅游和其他行业发展。
2.生态效益：增加植被覆盖率，减少涵养水源，改良土壤，调节气候，净化空气。
五、评价结论
1.本次绩效评价得分为100分。
2.项目决策：相关项目基本能按照管理规定提早谋划，按要求报批，按批复预算执行。
3.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
4.项目完成：截止评价日，项目已完成实施，完成率100%。
5.项目效果：以“补齐、加密、增量、成林”为原则，坚持“因地制宜、突出重点、集约节约、快速行动”，在“沿江、沿河、沿路”“县城、场镇、村社”广泛开展栽竹绿化行动。建设最美竹林风景线。
青神县林业和园林局
关于《青神县2021-2035年林地保护利用规划
编制服务》资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照国家林业和草原局关于印发《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案》的通知（林资发[2020]95 号）以及四川省林业和草原局 四川省自然资源厅关于《开展森林资源管理“一张图”与第三次全国国土调查数据融合和新一轮林地保护利用规划编制工作》的通知（川林资函 [2021]626号）要求，我局组织实施新一轮的林地保护利用规划编制项目。
（二）项目绩效目标。
严格保护林地、节约集约利用林地、优化林地资源配置，提高林地保护利用效率
（三）项目自评方法。
按照定量、定性的全面自评方法进行自评。
二、项目资金到位及使用情况
青神县2021-2035年林地保护利用规划编制服务费134.48万元，2022年预算26.9万元，执行26.9万元，预算执行率100%。
项目实施及管理情况
项目已完成森林资源管理“一张图”与国土三调数据融合工作，按照2023年《自然资源部 国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发﹝2023﹞53号）的文件要求，以“三调”成果为底板，以国土空间规划及“三区三线”划定成果为依据编制新一轮林地保护利用规划，省局正在制定新一轮林地保护利用规划技术规范及细则，待省局文件出台，按要求按时保质完成新一轮林地保护利用规划编制。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已完成森林资源管理“一张图”与国土三调数据融合工作。
（二）项目效益情况。
生态效益：以严格保护为前提、以增加森林面积为重点、统筹区域林地保护利用，构建健康稳定的森林生态系统。
社会效益：为适应国家新时期区域发展战略,林地保护利用结构、布局、管理政策和措施是巩固并扩大绿色生态空间、改善生态环境、保障生态安全的重要载体。
经济效益：以优化结构布局为手段，提高森林经营水平，挖掘林地增产增收潜力，大幅度提高森林质量和林地生产力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
青神县2021-2035年林地保护利用规划编制项目绩效自评分为100分。组织实施和资金使用管理基本规范，取得了较好的生态效益、社会效益和经济效益。
（二）相关建议。
加强落实发展现代林业和建设生态文明的要求，严格实施用途管制，认真落实林地分级管理，切实保护现有森林，有效补充林地数量，引导节约使用林地，确保林地资源长期稳定增长。
青神县林业和园林局
关于《青神县2022年第1批次建设用地》资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
青神县2022年第1批次建设用地拟征收占用土地总面积5.9478公顷；其中：林地面积1.8391公顷。
（二）项目绩效目标。
完成青神县2022年第1批次建设用地征占用林地可行性报告编制，报送省林草局审批并取得使用林地审核同意书。
（三）项目自评方法。
按照定量、定性的全面自评方法进行自评。
二、项目资金到位及使用情况
青神县2022年第1批次建设用地报批服务费44.58万元，2022年预算44.58万元，执行44.58万元，预算执行率100%。
项目实施及管理情况
已完成青神县2022年第1批次建设用地征占用林地可行性报告编制，报送省林草局审批并取得使用林地审核同意书。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
已完成青神县2022年第1批次建设用地征占用林地可行性报告编制，报送省林草局审批并取得使用林地审核同意书。
（二）项目效益情况。
社会效益：按照土地利用总体规划的要求，合理布局，结合开发利用，提高土地资源的利用率和产出率。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
青神县2022年第1批次建设用地项目绩效自评分为100分。组织实施和资金使用管理基本规范，取得了较好的社会效益。
（二）相关建议。
正确处理经济建设和耕地保护的关系，科学规划，合理布局，解决土地供需矛盾。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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