青神县黑龙镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（二）2017年重点工作：

1、加强党的建设，强化政治保障。扎实推进基层学习型党组织建设，落实基层党建责任清单，深入开展“两学一做”活动，抓好“党群集中活动日”、“三会一课”、“五星级”党支部创建、村级办公场所规范化建设、软弱涣散党组织整改等工作。加强干部的培训、管理、监督和考核工作，探索建立制度与教育并重的监督体系。严格落实党风廉政建设责任，支持镇纪委深化“三转”回归主业，旗帜鲜明查处“四风”问题。

2、认真做好换届工作。按时、按要求、按规定动作开展好村（社区）村（居）委会和村（居）民小组长换届选举工作，坚持”九个不准、九个一律”，确保换届选举干净、安静、清净。

3、充分利用黑龙镇作为全国重点镇为契机，大力发展黑龙基础设施建设，加快推进黑龙建川社区棚改和黑龙场镇社区的棚改工作。

4、加快工业发展，更加服务企业，力争新培育一家规模以上企业。

二、部门概况

青神县黑龙镇无二级预算单位，下属事业单位3个，分别为农业服务中心、社会劳动保障中心，文化服务中心、现有行政人员20人。事业人员9人，在职人员29人，退休人员18人，在职和退休人员共计47人。

三、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算情况，2017年青神县黑龙镇收入预算总额为8168015.00元，其中：经费一般公共预算拨款收入8131505.00元，纳入预算管理的政府性基金收入拨款36510.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8168015元，其中：人员支出 2172775元，日常公用支出783825.00元，对个人和家庭的补助支出261515.00，项目支出4949900.00元。

（三）增减变化情况。黑龙镇2017年预算收入较2016年减少1258101.54元，主要是我镇2016年已经完成了镇污水处理站的建设，2017年预算减少了此项支出。

（四）支出预算安排情况

黑龙镇预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担社会发展相关工作

基本支出3218114元，是用于保障黑龙政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4949900元，是用于保障黑龙政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务3645580元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行基本支出、乡镇规委会工作、乡镇团委专项工作、乡镇武装部规范化建设工作、征兵工作等。

（二）社会保障和就业608298元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生221458元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出260855元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出270000元，主要用于环保治理支出。

（六）农林水事务支出2946714，主要用于农林水发展支出。

（七）交通运输支出4万元，主要用于交通运输维护支出。

（八）城乡社区事务支出175110元，主要用于城乡环境综合治理工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，黑龙政府下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为783824元。（数据出处：公开表3-1中公用经费总额）

（二）政府采购安排情况。

2017年，县财政局安排政府采购预算18000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

                                                                    黑龙镇人民政府

                                                                     2017年3月20日