青神县青城镇人民政府关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是围绕县委、县政府提出的“135”工作思路、“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”发展战略和绿色发展五年行动计划，坚持绿色发展，攻坚项目推进，推动青城经济更好更快的发展。

（二）2018年主要工作。

1、围绕城市建设，重点抓好征地拆迁安置工作。做好项目用地保障，确保滨江新区景观工程、防洪排涝管网建设等项目顺利进场；确保“134731”项目有序推进。

2、围绕绿色发展，重点抓好岷江流域生态屏障建设项目工作。做好城区绿化工作，抓实河长制和城乡环境综合治理工作，为打造“思梦河畔春花烂漫、城市北部最美秋色”的特色景致，做好用地保障工作。

3、围绕机械之都，重点抓好工业重大项目的落地工作。做好企业周边环境和发展方面的服务工作，完成力兴机械产业孵化园一期工程，加快德恩精工主板上市和实施青城机械数控床项目。

4、围绕社会治理，重点抓好城市管理工作。积极探索“政府治理和社会调节、居民自治良性互动”社区治理模式。

二、部门概况

青城镇经编委核定，编制人数42人，其中行政编制34人，事业编制8人，现有在职人员36人（其中公务员24人，机关工勤3人，事业人员9人），退休人员19人。遗属2人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青城镇收入预算总额为12546825元，其中：一般公共预算拨款收入12546825元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出12546825元，其中：一般公共服务支出7171933元，社会保障和就业支出1090084元，医疗卫生与计划生育支出277517元，城乡社区支出103600，农林水利支出3538750，住房保障支出364941元，

（三）增减变化情况。青城镇2018年年预算收支较2017年减少16504995元。主要是2018年无纳入预算管理的政府性基金收入拨款。

四、支出预算安排情况

青城镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出4395590元，是用于保障机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出8151235元，是用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务7171933元，主要用于机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业1090084元，主要用于机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育277517元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障364941元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区103600元，主要用于征地拆迁补偿等支出。

（六）农林水利3538750元，主要用于村民委员会和村党支部补助及高校毕业生到基层任职补助等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，青城镇机关运行经费财政拨款预算为1070791元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，青城镇安排政府采购预算16500元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。